目 录

第一部分 部门概况
主要职能
部门决算单位构成情况
2015年度主要工作完成情况
第二部分 金坛区旅游局2015年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算表
财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
机关运行经费支出决算表
政府采购支出决算表
第三部分 金坛区旅游局门2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分　部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省旅游业法规、政策和标准；拟定全区旅游发展和管理的有关规定和政策并组织实施；指导全区旅游工作。
（二）拟定全区旅游发展战略，编制旅游产业发展中长期规划和年度计划；负责全区旅游统计及行业信息发布；组织全区旅游资源调查、规划、开发和相关保护工作。
（三）制定全区旅游市场开发战略并组织实施；组织全区旅游形象对外宣传和重大旅游促销活动；指导旅游产品和旅游线路的规划开发；组织、指导、协调全区旅游节庆、会展和其他旅游活动。
（四）负责全区旅游市场秩序和服务质量监督管理、维护旅游消费者和经营者合法权益；规范旅游企业和从业人员的经营与服务行为，受理旅游消费者投诉；负责旅行社开办的初审和报批；负责旅游星级饭店的评定和报批；组织执行旅游景区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的行业标准；指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
（五）协调对全区旅游星级饭店、旅行社、旅游景区(点)和旅游企业安全生产的监督、检查工作；指导协调旅游应急救援工作。
（六）拟订全区旅游人才培养规划，指导、组织旅游从业人员职业培训、资格考试和等级考试。
（七）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
（一）内设机构：综合科、市场开发科、质量管理科。
（二）下属事业单位；金坛市旅游执法大队为参公管理事业单位，金坛市旅游业服务中心为自收自支事业单位。
三、2015年度主要工作完成情况
一是紧紧围绕“一山一水”两大板块，推动旅游度假区更好更快发展。利用好茅山和长荡湖两个省级旅游度假区旅游开发平台优势，大力度推进规划编制、旅游功能配套、基础设施完善工作，努力营造山水旅游资源开发优势。
推进好茅山旅游度假区建设工作。5月21日组织度假区相关专职人员赴溧阳天目湖开展旅游统计等工作交流。配合落实好度假区团队建设、职能设置以及考核指标的设定工作。度假区完成了18.6平方公里核心区域总体发展规划和涵盖薛埠镇在内的11个行政村和3个场圃总面积达128平方公里范围内包括交通、道路、供电、给排水、环卫、林业保护、绿化景观等基础设施建设专项规划编制；RBD中心控制性详规及动迁工作全面展开；S265、寻仙路、尚阳路、尚水路、百羊路、金茅路、问仙路、致和路、望仙路、彭仙路等11条道路已全面完成方案并开工建设；环新浮水库绿道已完成施图设计方案，度假区核心区域房屋拆迁及土地扭转工作正全面推进，各项旅游配套设施正抓紧制定方案并组织实施。
服务好长荡湖旅游度假区创建工作。发挥行业优势，积极配合长荡湖管委会服务长荡湖争创省级旅游度假区工作，重点对创建过程中涉及到的包括旅游服务中心建设、旅游功能布局、旅游基础设施、旅游标识系统等组织专人对接跟踪服务，建设完成了8公里长环湖游步道、5座旅游厕所，开通了“常州——长荡湖、金坛——长荡湖”旅游专线，三个月输送游客分别超过15000余人次和21000余人次。完善了区内旅游标志标识系统、景区监控系统、安全警示标志系统、旅游配套功能设施以及WIFI热点覆盖等工作任务。主动沟通推进好度假区团队建设及机构设置；确定了19.26平方公里核心区及148平方公里的长荡湖旅游总体规划和以湖鲜美食、禅修养生、生态湿地为特色打造“长三角滨湖度假旅游目的地”的总体定位；明确了“水街水城水八卦，常来常往长荡湖”的对外形象宣传语。上半年长荡湖旅游度假区顺利获批省级旅游度假区，为我区再添一家省级旅游开发建设平台。
二是加大旅游项目招商引资力度，全力推进重点旅游项目建设。本着“绿色、环保、循环”发展思路，以项目集聚旅游产业要素，集中力量推进项目建设。
扎实推进项目建设。制定机关职能科室挂钩联系旅游重点项目责任制、月度联系重点项目进展报告制等工作制度。全年确定的21个重点项目完成投资17.5亿元，其中6个项目纳入常州市级重点，完成投资14.2亿元，分别完成年度计划64%和101%。积极推进华夏宝盛园房车营地建设。12月8日—9日全省房车露营地建设试点工作推进会在我区召开，华夏宝盛园在大会上作了经验交流；积极为华夏宝盛园开园审批工作提供行业技术支持，确保了其十月国庆节正式对外开放。主动协调东方盐湖城盐泉小镇·道天下景区项目建设， 该项目被成功入选2015全国优选旅游项目名录，获国家旅游发展基金贷款贴息资金优先支持，预计道天下景区来年春节期间将进行压力测试，3月份正式对外开放。壹号农场的主题广场、游客中心、水上餐厅、度假酒店等配套设施已进入全面精装阶段；京东农业、仙姑村乡村旅游集聚区、保朴园、长荡湖水城等项目已基本完成建设任务正陆续对外开放。6月29日，江苏京东农业股份有限公司在上海股权交易中心挂牌上市，成为我区首家在新三板上市的旅游企业。
认真组织旅游项目招商。利用好区政府设在旅游局的区重点项目引进工作第五办公室专业招商人员资源，编制完成了总投资170亿元金坛旅游项目推介招商手册，排定旅游招商项目11个，积极组织了赴北京、上海的旅游专题推介招商活动，现已确定旅游投资意向项目信息22个，有3个项目已正式签约，其中由香港立清知涵教育科技集团有限公司投资5.09亿元的白鹭源生态休闲农业旅游项目已完成投资2500万元，预计明年6月将建成对外开放。
积极争取旅游项目专项引导资金。联合区财政、农工办等部门，积极与省、市旅游部门搞好沟通对接，多渠道争取旅游业发展专项资金。全年争取省、市各类旅游项目引导资金745万元，争取资金总额名列常州市一市五区之首。积极发挥区旅游项目引导资金的引导作用，全年安排300万元扶持引导了16个旅游项目建设，有效激发了一大批在建拟建项目加快推进。
三是认真贯彻落实“四大专项提升行动”，推动旅游配套功能加快建设。以省旅游局“四大专项提升行动”为抓手，全力推进旅游交通标识标牌、旅游厕所优化、景区景点停车场以及智慧旅游建设。
积极推进旅游厕所达标提升。组织度假区、景区、旅游项目建设单位开展“四大专项提升行动”专题部署。全年27座新建旅游厕所被列入2015年省级“旅游厕所革命”工作推进计划，其中3A级10座、2A级7座、1A级10座，总投资1600余万元，建筑总面积1500平方米，截止年末已全面完成建设目标。主动开展全区厕所普查工作，与城管、住建等部门联合拟定城区厕所改造提升方案并积极组织实施。
完善全区域旅游标识标牌。会同交通、财政等部门，加强与省旅游局沟通协调，拟定完成各方向通往金坛的高速道口和交叉口旅游标识牌的方案设计工作，并被纳入全省旅游标识系统规划。积极完善区内景区景点标识标牌设置更新工作，为东方盐湖城、宝盛园、壹号农场等景点在区域内省道和景区内主干道等区域新增旅游交通指引标识牌43组，为东方盐湖城在高速公路、金坛区域外围设施交通指引标志提供指导服务。
加大景区景点停车场建设，推进智慧旅游发展。配合茅山旅游度假区做好区内景区景点停车场新建和改造提升工作。东方盐湖城完成景区内停车场2个共63500平方米，宝盛园新建景区停车场13000平方米，长荡湖旅游度假区提升改造停车场5个共80000平方米。完成城南公园旅游服务咨询点设置工作。开展全区24家大型商圈、交通枢纽、医疗机构、政府机关、金融机构、星级景区、星级酒店、文化场馆和体育中心等开展免费无线Wifi布局设置建设点调查。华夏宝盛园，长荡湖水城、水街等已完成免费无线Wifi全覆盖。
四是强化宣传营销和活动组织，努力塑造金坛旅游品牌。宣传上，主动作为，借力突破，积极争取省、市旅游主管部门及区有关部门的支持；营销上，紧紧围绕“春赏花、夏采果、秋美食、冬养生”这一主线，积极组织各类节庆活动，“四季旅游”品牌的影响力得到彰显。
多层面全方面组织好宣传工作。全年自主编辑出版《新旅游》杂志4期、《新旅游》乡村美食大赛专刊1期、旅游宣传专题折页6期，发布“金坛新旅游”官方微信285条。《新旅游》杂志发行范围涵盖长三角及周边县市旅游局、近百家旅游景区点和旅行社以及常州地区党政机关等，“金坛新旅游”微信吸引粉丝关注5000余人、浏览量75000人次、转发量5600余条。7月1日，全新改版的金坛旅游政务网正式上线并加入了政府网站集群，全年发布区域各类旅游信息300余条、资讯220余条。依托常州市旅游局旅游资讯网、旅游服务推广中心《旅游时尚》杂志、《今日头条》等，成功组织了金坛旅游新闻媒体见面会、金坛旅游夏季产品说明会等；与南京十八频道联合推出了“金坛乡村游”宣传推介专题节目4期；与省旅游局、新浪网、“江苏频道”共同推出“江苏寻味之旅——金坛行”采风活动；联合江苏旅游全媒体联盟策划主办了“2015金秋金坛新景之旅——江苏旅游全媒体联盟金坛采风行”活动，华东旅游报、上海旅游报、金陵晚报、酷派传媒、微游天下等20多家知名主流媒体参与了采访报道，共推出各类专题报道数十篇，刊发原创稿件59篇、图片300余幅；与邮政局联合在直溪董永村望仙桥畔举办《鸳鸯》特种邮票《董永故里》邮折首发仪式、与团区委开展“青眼看金坛·旅游之我见”大学生走进金坛旅游暑期实践活动、与区委组织部联合举办了金坛乡村旅游专题报告会。同时，借助参加第五届中国旅游项目投资大会、2015中国江苏旅行商交易大会、长三角自驾游年会等活动，通过产品推介、线路发布、发放宣传资料、扫微信加好友等开展丰富多彩的宣传活动。
积极组织四季旅游节庆活动。2月8日，在壹号农场举办了常州乡村过大年暨金坛乡村旅游嘉年华活动，有效提升了茅山旅游度假区的形象，春节期间吸引游客近10万人，拉动了茅山旅游市场消费。4月18日，在上阮农业公园举办了常州乡村旅游节暨上阮赏花季活动，赏花季活动期间走进上阮农业公园的游客超过了10万人，上阮农业公园的影响力得到提升。6月6日，在宜兴、常州、金坛分别举办了品虾达人选拔赛，吸引1000余人亲临活动现场观摩、体验品虾活动，长荡湖美食的影响力倍增。6月20日，举办了2015中国·长荡湖籽虾节暨品虾达人总决赛及颁奖活动，活动当天吸引国内外游客2000多人，“中国好籽虾，常来长荡湖”、“中国好籽虾，我想去尝尝”、“六月我去长荡湖――游湖、逛城、品籽虾”的长荡湖品牌形象得到进一步推广。7月26日，在上阮农业公园超群果园举办了第二届“金坛水果蛮好”水果采摘节，3个月活动期间，吸引来自南京、常州及周边地区的游客10万余人，有效拉动了水果销售，“金坛水果蛮好”名气大振。10月1日，配合长管会举办“2015中国·长荡湖休闲湖泊峰会暨第四届中国·长荡湖湖鲜美食节”活动。10月25日，联合区人社局、总工会、市场局、广播电视台举办了“2015年‘长荡湖杯’金坛乡村美食大赛”专场活动。10月27日，组织了“骑行长荡湖”活动。11月20日，组织全区29家乡村旅游点、农家乐、渔家乐企业主参加了2015年“太湖湾杯”常州乡村美食大赛，我区参赛选手在大赛中喜获4金4银8铜的好成绩，无论是奖牌总数，还是金、银奖牌数均名列常州一市五区之首。11月22日，配合常州市旅游局，组织了全区200名优秀环保工人参加了2015年常州旅游“感恩回报月”——金坛环卫工人游常州启动仪式，得到了常州市旅游局的充分肯定。
五是积极整合资源优势，努力引导乡村旅游发展。本着全域旅游理念，依托东方盐湖城、华夏宝盛园、壹号农场等景区景点崛起的契机，积极推动乡村旅游发展。
坚持规划引领，确保有序发展。以乡村旅游发展专题规划为引领，参与了近10个村和园区的旅游规划策划工作。鼓励并指导服务好露源农庄、桐春源山庄、超群果园、紫薇山庄、上阮花视界等有特色的乡村旅游点完善旅游导览图、停车场、旅游厕所以及周边环境整治和美化绿化工作。鼓励上阮花视界改造园区门面，对园区的芍药进行划片分区，修建了游步道、停车场、观花拍摄点，该乡村旅游点4月26日向游客开放，短短半个月接待游客2万余人，拉动其周边市场消费300余万元，其自制的芍药花茶、芍药盆景、芍婆蛋等销售5万多元。
积极推动乡村旅游品质提升。8月27日，组织茅管会以及仙姑村农家乐业主赴南京市高淳区、江宁区考察学习，积极打造仙姑乡村旅游集聚区。鼓励乡村旅游点业主在餐饮服务上与区内知名餐饮单位联手，打造特色品牌，提升乡村旅游餐饮服务水平。9月9日，邀请泛长三角区域著名的餐饮文化暨品牌建设权威人士黄绍祖教授，对长荡湖餐饮船以及渔家乐业主组织了一场关于长荡湖餐饮的目标定位、发展方向、经营模式的专题讲座，为提升长荡湖湖鲜美食品牌起到了积极作用。五一、国庆假日期间，保朴园、长荡湖水街、尚之源、露源等乡村旅游景点接待游客倍增，尚之源五一期间接待游客1000余人次，保朴园、尚之源、白龙山庄等乡村客栈入住率均达100%。全年新评定获批省星级乡村旅游点3家，其中四星级1家、三星级1家。目前，全区省星级乡村旅游点达11家，其中四星级5家、三星级3家、二星级3家。与此同时，与供销总社、农林等部门合作，积极开发本地特色旅游商品。
强化服务指导，牵头打造好仙姑村乡村旅游集聚区。全面落实省乡村旅游推进会议精神，围绕“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美、有农游特色”的总要求，多次组织农工办、规划、电信以及薛埠镇政府等相关部门召开现场办公会，研讨改造提升方案，梳理工作任务，排定进展时序。目前，村庄道路及慢行系统、停车场、游客服务中心、旅游标识系统等基础配套设施已全面完工，10月28日仙姑村美丽乡村创建获高分通过常州市考核组达标验收。积极做好挂钩帮扶山蓬村工作，按照“旅游扶贫”的总体思路，推进山蓬村乡村旅游建设改造提升，聘请南京大学环境学院编制完成了《山蓬村（下庄）美丽乡村建设规划》，目前已投入170万元对村庄主干道实施亮化、改造建设游客服务中心、新建停车场及旅游厕所等。
六是围绕增强行业素质，着力推动旅游品质不断提升。坚持“游客为本”的理念，通过宣传、引导、督查等手段，有效推动旅游行业管理水平不断提高。
切实加强行业管理。对凯利大酒店存在的安全隐患进行督查并责令限期整改，最终因整改不达标被取消二星级旅游饭店资格；指导樱花大酒店星级复核改造提升工作，并帮助协调推迟星级复核工作。组织全区12名同志参加了导游资格考试，并对全区65名持证导游人员进行年审培训。落实旅游部门与旅游企业“一岗双责”规定，与全区旅行社、旅游饭店等22家旅游经营单位签订安全生产及职业卫生告知承诺书，做到层层落实安全责任。严格实行网格化安全管理要求，联合安监、消防、卫生、质监等部门，通过下发文件、会议部署、督促整改等工作，落实“安全生产专项整治”、“安全生产月”、“六打六治”、“火患清剿”等各项安全工作。修订完善“旅游突发事件应急预案”，督促旅游企业开展旅游安全教育培训和应急演练，组织35家旅游企业60余人参加全区安全生产培训，开展了消防火险隐患安全演练、安全生产大检查和打非治违专项行动，全年累计安全检查10次，检查旅游企业59家，发现安全隐患百余处，限期整改达标率达99%。全年未发生一起旅游安全事故。
开展旅游行业精神文明建设。认真落实好《旅游法》，围绕重大节庆和重要时点，开展旅游市场秩序专项整治及大检查、大抽查。3月31日，联合区文明办、东方盐湖城举办以“文明旅游，从我做起”为主题的道德讲堂开讲活动；5月16日，联合区文明办在金沙广场举办了中国旅游日——“文明旅游，从我做起”主题活动；5—6月份连续组织了华胜社区、华兴社区、南洲社区3场“文明旅游进社区”活动。采取多种形式发放文明旅游宣传折页、文明旅游承诺宣誓、“文明旅游从我做起”签名活动等，引导市民做到在旅游活动中文明排队、不大声喧哗、不乱扔垃圾、尊重民俗，倡导文明旅游风尚。
规范旅游市场秩序。督促旅行社贯彻落实“新版旅游合同”的印制和使用，协调旅行社与旅游汽车公司签订租车协议，规范用车管理。全区旅行社100%落实旅行社责任险投保。认真组织开展旅行社标准化创建工作。下发了旅行社三级达标创建规范标准，围绕《旅游法》贯彻执行情况、“一团一清”档案管理、旅游合同使用、超范围经营以及旅行社服务网点报批等，采取指导与督查相结合，组织全市13家旅行社开展三级达标创建。全年有10家顺利通过达标考核，通过数、通过率均位列常州一市五区之首。天乐旅行社成功升格为天乐国际旅行社。认真做好旅游投诉处理工作。全年共受理旅游投诉纠纷件7件，办结7件，受理率、结案率、满意率均达100%。
七是强化效能建设，机关政风行风建设进一步提高。本着“实实在在做人，踏踏实实做事”的工作作风，按照“三严三实”总要求，以效能建设为抓手，努力提升旅游机关整体形象。
加强学习夯实服务企业的能力和水平。每月集中一次到二次集中学习活动，重点学习习近平总书记系列讲话精神、区委区政府主要领导讲话以及全省旅游工作会议精神、全省乡村旅游发展推进会和旅游厕所改造提升现场会议精神，深刻领会落实全省旅游工作的要点和基层旅游部门工作的方向。认真落实好区委宣传部每季度的“学习日”活动，做到每个学习日每人提交一篇学习心得。在加强理论学习的同时，在业务工作中，还聘请了区委党校、政府信息办、摄影家协会老师等为局机关人员作专题业务辅导；机关各科室采取“谈体会、谈心得”的互学方式，开展了7次全区旅游发展规划、乡村旅游发展规划、行业标准、旅游法律法规等专题学习活动，增强了业务实战工作经验。高质高效办理建议提案工作，今年共承办人大代表建议2件、政协提案件6件，办件圆满率达100%。
加强机关内部管理努力提高工作效率。出台《信息工作考核办法》、《网站维护管理办法》、《局机关科室挂钩工作责任制》等制度，坚持每周召开局长科长工作例会，由各科室主要负责人总结上周工作完成情况，报告本周工作计划，对涉及重大的决策事项等进行集体商量、民主决策，做到工作计划件件有安排、件件有反馈、件件有结果。同时，积极推行网络办公，建立了微信工作群、机关QQ工作群，及时通过群文件进行工作交流沟通、征求意见，确保方案策划、活动组织、项目推进、问题沟通等都是在集聚了大家的一致意见后正式实施，确保了旅游资讯和信息报道及时准确、网站维护做到了日日更新、工作工在与不在办公室一个样，极大地提高了工作效率。
切实改进作风、厉行节约、勤政为民。把落实中央“八项规定、六项禁令”、省委“十项规定”、常州市委“七项规定”以及区委“十项规定”作为行动准则，修订出台《区旅游局机关管理十项规定》，坚决做到杜绝“四风”。工作中，围绕年度重点目标任务，局领导带领科室人员每月组织服务基层或调研不少于10次。扎实开展好挂钩帮扶山蓬村工作，建立联系山蓬村结对帮扶工作制度，由办公室牵头实行每月至少有一次深入山蓬开展对接服务工作，对调研中发现的困难与问题进行集体会商，研究落实解决问题的对策与措施，每一项具体工作都得到了山蓬村委一班人的充分肯定。
落实党风廉政建设，增强党员廉洁奉公拒腐防变能力。以落实党风廉政建设责任制为重点，制定旅游局党风廉政建设工作计划，签订党风廉政建设责任书。出台《旅游重点工作项目化管理暂行办法》和《旅游局机关管理制度》，切实加强对干部职工的廉洁教育和监督检查力度。严格财务制度，做到重大决策事项、重大财务事项集体研究讨论、民主决策，坚决制止各种不正之风和奢侈浪费行为。全年局机关及事业单位无一例违纪违规行为。
第二部分　金坛区旅游局部门2015年度部门决算表（具体内容详见附件）
第三部分 金坛区旅游局2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
金坛区2015年度收入514.1万元、支出总计513.2万元，与上年相比收入减少367.21万元，减少41.66%、支出减少368.11万元，减少 41.7 %。
（一）收入总计 514.1万元。包括：
1．财政拨款收入 514.1万元，为当年从金坛区区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少367.21万元，减少41.66 %。主要原因是减少了项目收入。
2．上级补助收入0万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。
3．事业收入0万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 元，增长（减少） 0 %。
4．经营收入0万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0 元，增长（减少）0 %。
5．附属单位上缴收入0万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）0 元，增长（减少）0 %。6其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。
7．用事业基金弥补收支差额 0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余0万元，主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。
（二）支出总计 513.2万元。包括：
1．社会保障支出28.75万元，主要用于局机关及事业单位离退休人员的支出。与上年相比减少1.4万元，减少4.6 %。主要原因是今年减少了退休人数。
2．医疗保障支出3.44万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加0.85万元，增长32.82 %。主要原因是今年增加了4名公务员（其中2名调入。2名新录用）。
3、商业服务业等支出468.41万元，主要用于局机关及事业单位开展旅游事务而发生的基本支出和专项支出。与去年相比增加了272.73万元，主要原因为本年增加了4名公务员工资及津补贴及其他旅游业管理与服务的项目支出。
4、社会保障支出12.6万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金和新职工住房补贴。于去年相比增加3.67万元，增长了41.09%，主要原因为增加了4名公务员(其中2名调入、2名新录用）。
（三）结余分配 0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
（四）年末结转和结余0.9万元，为单位结转下年的基本支出。
二、收入决算情况说明
金坛区旅游局本年收入合计514.1万元，其中：财政拨款收入 514.1万元，占100 %；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入 0万元，占0 %；经营收入0元，占 0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
三、支出决算情况说明
金坛区旅游局本年支出合计 513.2万元，其中：基本支出152.95万元，占29.80 %；项目支出360.25万元，占70.2 %；经营支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金坛区旅游局2015年度财政拨款收入决算514.1万元、支出决算513.2万元，与上年相比，财政拨款收入减少367.21万元，减少41.67%、支出总计减少368.11万元，减少41.77%。主要原因是减少了项目收入及支出。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。金坛区旅游局2015年财政拨款支出513.2万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少368.11万元，减少41.77 %。主要原因是减少了项目支出。
金坛区旅游局2015年度财政拨款支出年初预算为 309.07 万元，支出决算为513.2万元，完成年初预算的166.05%。决算数大于年初预算的主要原因是本年增加4名公务员增加工资及津补贴37.63万元，同时95万元的旅游业专项引导资金资金及上年结转项目资金71.5万元未纳入预算。
（一）社会保障和就业。年初预算为24.53万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的117.20 %。决算数大于预算数的主要原因退休费增加。
（二）医疗卫生与计划生育
1．行政单位医疗。年初预算为1.74万元，支出决算为2.15 万元，完成年初预算的123.56 %。决算数大于预算数的主要原因本年增加4名公务员（其中2名调入、2名新录用）。
2.公务员医疗补助。年初预算为1.14万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的113.16 %。决算数大于预算数的主要原因本年增加4名公务员（其中2名调入、2名新录用）。
(三)商业与服务业
1.行政运行年初预算为73.98万元，支出决算为108.16万元，完成年初预算的 146.2 %。决算数大于预算数的主要原因为本年增加4名公务员及本年调整在职工资。
2.一般行政管理事务年初预算为 173.75万元，支出决算为173.75万元，完成年初预算的100 %。。
3.旅游宣传年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的 100 %。
4.其他旅游业管理与服务支出年初预算为0万元，支出决算为161.5万元，决算数大于预算数的主要原因为本年95万元旅游业专项引导资金及上年结转项目资金71.5万元为纳入预算。
（四）住房保障
1.住房公积金年初预算为8.93 万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的141.1%。决算数大于预算数的主要原因本年增加4名公务员及本年在职职工住房公积金计提基数提高。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
金坛区旅游局2015年度财政拨款基本支出 152.95万元，其中：
（一）人员经费 101.34万元。主要包括：基本工资15.19万元、津贴补贴65.34万元、奖金10.17万元、社会保障缴费2.15万元、伙食补助费8.49万元、退休费28.75万元、住房公积金12.6万元、其他对个人和家庭的补助支出1.3万元。
（二）公用经费 8.96万元。主要包括：办公费0.92万元、水费0.3万元、电费0.96万元、邮电费0.48万元、会议费0.85万元、培训费1.03万元、公务接待费1.77万元、劳务费0.88万元、、工会经费0.14万元、其他商品和服务支出1.63万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。金坛区旅游局2015年一般公共预算财政拨款支出 513.2万元，与上年相比减少 368.11万元，减少41.77 %。主要原因是减少了项目支出。金坛区旅游局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.07万元，支出决算为513.2万元，完成年初预算的166 %。决算数大于年初预算的主要原因是本年增加4名公务员增加工资及津补贴37.63万元及增加95万元旅游业专项引导资金及上年结转项目资金71.5万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金坛区旅游局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出152.95万元，其中：
（一）人员经费143.99万元。主要包括：基本工资15.19万元、津贴补贴65.34万元、奖金10.17万元、社会保障缴费2.15万元、伙食补助费8.49万元、退休费28.75万元、住房公积金12.6万元、其他对个人和家庭的补助支出1.3万元。
（二）公用经费 8.96 万元。主要包括：办公费0.92万元、水费0.3万元、电费0.96万元、邮电费0.48万元、会议费0.85万元、培训费1.03万元、公务接待费1.77、劳务费0.88万元、工会经费0.14万元、其他商品和服务支出1.63万元。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
金坛区旅游局2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 ；公务用车购置及运行费支出 0万元；公务接待费支出 6.98万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 元，完成预算的 0 %，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元。
3.公务接待费 6.98万元。其中：
（1）外事接待支出 0万元，完成预算的 0 %，2015年使用财政拨款开支的外事接待0 批次，0人次。
（2）国内公务接待支出6.98万元，完成预算的99.28 %，决算数小于预算数的主要原因减少接待批次及降低接待标准。2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待80批次，712人次。主要为接待上级领导及同行业交流等。
4、金坛区旅游局2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出4.99万元，完成预算的96.33 %，决算数小于预算数的主要原因为降低会议费标准。2015年度全年召开会议36个，参加会议550人次。主要为召开旅游宣传推介及组织旅游节庆活动。
5、金坛区旅游局部门2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出5.55万元，完成预算的97.71 %，决算数小于预算数的主要原因降低培训费标准。2015年度全年组织培训20个，组织培训450人次，主要为提升行业形象、提高业务技能及安全生产开展的培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
金坛区旅游局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算 0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出8.96万元，比2014年增加2.18万元，增长32 %。主要原因是：本年增加4名在职公务员（其中2名调入，2名新录用）。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出 5.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从金坛区区级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、商业及服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指旅游管理部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指金坛区区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

常州市金坛区旅游局
2016年9月28日


                                                                                                                                                                                                                                              

附件： 2015年金坛区旅游局部门决算及“三公经费”公开情况说明(附件）.docx