一、项目情况

（一）项目概况

项目选址位于常州市金坛区长荡湖北侧，东至金山路、南至河海大道、西至丹桂路、北至沪武高速。本项目包含产教融合区（2098亩）和园区配套基础设施建设（742亩），用地面积2840亩，总建筑面积约70万㎡。主要建设人工智能、物联网、产教研发、工业设计、实践培训等研发培训中心及体育场馆、展览馆、停车场等服务设施，同步实施给水、雨污水、供电、燃气、信息等配套基础设施。

截至2023年12月31日，本项目累计地方政府专项债券51.52亿元，已使用地方政府专项债券51.52亿元。

（二）绩效目标

1.总体目标

建成后将凝聚人才一体化发展、协同推进人才发展机制改革、大力促进常州乃至整个长三角地区人才有序有效流动，壮大培育人才一体化发展市场，加快推进人才培养创新互通，对接长三角产业发展布局，引领未来智能制造、绿色制造、互联网+、新材料新能源等产业发展方向。

2.阶段性目标

实施科技园项目，打造产教融合发展平台、创新孵化平台，构建完善园区配套基础设施，提升地区制造业的科技创新能力，为地区经济发展提供新的增长极。2023年计划完成科技园内部所有单体建筑的交付使用；园区所有配套市政工程完成竣工。

二、评价情况

（一）项目特点分析

该项目的实施，进一步完善我区产教融合资源，构建完善园区配套基础设施。在建设过程中实施严格的动态管理，整个项目建设的目标做到细化、量化、清晰、合理。本年为项目建设尾期阶段，故本年绩效评价重点在“过程”“产出”和指标评价上，主要从资金的使用、制度的建立、资金使用及时性、经济、社会效益等方面评价。

1.过程

过程需要从两个方面进行考核，分别为资金管理和组织实施，通过考核资金到位率、资金执行率、项目收益合理性、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性确定当期过程指标得分。

2.产出

过程需要从四个方面进行考核，分别为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，通过考核单体建筑完工数量、园区市政道路建设情况、质量达标率、完成及时性、成本节约率确定当期产出指标得分。

3.效益

过程需要从四个方面进行考核，分别为经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展，通过考核项目有效带动社会投资、推动本区域经济发展、项目建成后提供公共产品和服务、推动地区先进制造业发展、保护生态环境和提升地区城市面貌、促进地区经济发展、促进地区商业和服务业发展等方面的影响确定当期产出指标得分。

4.满意度

主要考核的受益群众满意度的满意度，访谈对象本区居民满意度。

（二）评价思路方法

本次绩效评价依照“决策—过程—产出—效益”的逻辑路径，通过前期访谈、实地核查、资料收集、基础表填写以及满意度问卷的形式，对利益相关方进行信息收集，从财政支出专项资金角度对项目绩效进行综合评价，综合分析项目主管单位在项目执行过程中的管理模式、2023年度河海大学长荡湖大学科技园（一期）项目成果、受益方满意度等问题，为提高专项资金效益提出针对性的意见和建议。

（三）评价工作情况

1.前期准备。根据前期沟通与协商，成立项目评价工作小组，并对评估项目进行初步了解，阅读相关文件，完成项目文件需求表，在与项目负责人进行沟通后，对后期工作进程进行安排。

2.开展调研。评价组组织社会调研，包括实地核查、问卷调查及访谈三种形式。项目组前往被评估单位进行前期调研，了解项目相关情况，被评估单位填写相关基础表，调取相关数据，确定评估依据，对经审核后的可定量化的数据进行定量打分，形成绩效评估工作底稿。

3.报告撰写。评价组以基础表、访谈、问卷及打分表为依据，结合项目总体情况进行报告的撰写，结合多方意见对报告内容进行调整、修改，形成报告终稿。

（四）绩效评价结论

根据江苏省预算项目支出绩效指标体系，对河海大学长荡湖大学科技园（一期）专项债券资金从过程、产出、效益、满意度四个维度进行自评价，重点评价过程、产出、满意度，自评价得分95分，绩效等级为“优”。

三、项目绩效

（一）项目实施主要做法、经验

1.强化制度建设

一是引入全过程跟踪审计机制，通过政府采购公开招标确定项目全过程跟踪审计单位，负责项目的跟踪审计工作，强化本项目内部控制，提高资金使用效益，在确保质量合格的前提下，实现最优工期和促成建设效益最大化。二是出台相关管理制度，相继出台《河海大学长荡湖科技园（一期）项目周边道路施工单位的考核管理办法》《江苏金坛建设发展有限公司招标代理确定办法》等制度，强化对施工单位及招标代理机构的管理。

2.加强项目沟通协调

为加快推进本项目的各项工作，区委、区政府成立河海大学常州新校区建设指挥部，统筹推进河海大学长荡湖大学科技园（一期）建设事宜。区政府主要领导担任总指挥，统筹区各部门保障项目加快实施。

3.注重项目管理

一是做好监理管理工作。对施工过程中的特殊需求，要求监理方配备具有专业资质的监理人员；不定期对监理人员到岗履职情况进行监督检查，未能未在岗的，予以督促，要求严格按照工作时间到岗。二是是重视决策流程。有关本项目重大事项，及时上报项目指挥部进行决策，形成会议纪要，严格按照指挥部会议精神落实。

（二）项目成效

截至2023年12月，本项目已完成各单体建筑验收，已具备交付使用条件。园区配套市政工程完成竣工。

四、存在问题

（一）项目管理方面

施工期间受到一段时间的疫情影响，导致推进本项目按期竣工存在一定的压力。施工过程中，受原材料价格上涨因素，对控制本项目建设投入产生了一定的影响。

（二）绩效管理方面

立项时建立的绩效目标管理体系还不够健全，绩效目标的明确性指标欠缺。绩效指标不利绩效评价工作的开展，如“促进地区经济发展”的目标值为“促进”，该目标值过于定性化。

五、有关建议

结合本项目自评价结果，就进一步提高江苏省政府专项债券资金项目的绩效管理，提出如下建议：

（一）强化项目预算管理

全面评估项目的实际工程量，准确预算项目投资额，确保本项目最终投资额在可控范围之内。做好预控，实施动态管理，预先充分考虑各种影响预算目标实现的潜在因素，提前进行规划调整，确保预算目标得以实现。

（二）完善项目资金管理

规范项目资金使用管理，加强项目资金定期监督检查和随机抽查制度。定期对代建单位项目资金使用情况开展检查，严查制度管理、资金使用等方面是否落实到到位。开展随机检查，确保资金使用规范。

（三）加快项目资金拨付

项目资金拨付上，将项目资金及时足额拨付到项目代建单位，要求代建单位严格按照有关合同对付款条件的约定进行付款，加快资金拨付进度，减少资金滞留时间，尽快形成实物工作量。

六、相关信息

附件：绩效评价评分表

江苏省金坛长荡湖旅游度假区管理办公室

                 2024年1月22日

河海大学长荡湖大学科技园（一期）项目