常州市金坛区人民政府

为深入贯彻党的十九届五中全会精神，落实城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案和实施意见，在实现城镇污水处理厂进水浓度有效提升，乡镇污水处理设施全覆盖全运行的基础上，进一步推动生活污水收集处理设施“厂网一体化”，加快建设完善城中村、老旧城区、城乡结合部、建制镇和易地扶贫搬迁安置区生活污水收集管网，加大污水管网排查力度，推动老旧管网修复更新，结合我区实际开展金坛区城镇污水管网建设工程（以下简称城镇项目）。

2022年10月，城镇项目取得《关于金坛区城镇污水管网建设工程项目建议书的批复》（坛发改投字〔2022〕115号）和《关于金坛区城镇污水管网建设工程项目可行性研究报告的批复》（坛发改投字〔2022〕123号），项目代码：2210-320413-04-01-859935，总投资估算99215.88万元。

城镇项目投资主体为常州市金坛区住房和城乡建设局（以下简称区住建局），建设地点为金坛区下辖的6个镇（金城镇、薛埠镇、直溪镇、朱林镇、指前镇、儒林镇），3个街道（西城街道、东城街道、尧塘街道）以及园区（经开区等）、旅游度假区。主要建设内容为在建设范围内实施城镇污水管网建设工程，计划建设污水管道总长约69.64km，并同步实施道路恢复等改造工程，对老旧管道进行修复，工程内容包含道路、绿化恢复，新建改建雨污水管网，强电、弱电等综合管线，以及老旧管网的检测修复等。

因项目期限较长，设计区域大，工程内容繁多，为保障项目和资金分布的合理性和准确性，按年度目标计划开展年度实施项目初步设计。

城镇项目总投资9.9216亿元，截止2023年底累计获得地方政府专项债券资金2.4亿元。

城镇项目建设期限自2023年6月至2025年12月，为实现城镇环境基础设施供给能力和水平显著提升，加快补齐重点地区、重点领域短板弱项，构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系的总体目标，积极开展金坛区各个板块的污水管网建设和修复、地块雨污分流改造等工程措施，抓重点攻难点，不断健全金坛区雨污分流排水体制，切实提升城镇污水收集处理效能。主要工作任务是建设污水管道总长约69.64km，并同步实施道路恢复等改造工程，对老旧管道进行修复。

2023年度计划完成污水管网建设10公里，完成全域排水管网视频检测。

城镇项目主要建设内容是市政污水管网等公共污水收集处理设施，是非营利性的公共基础设施建设项目，项目建设范围面积大，项目内容多，工程量大，实施期限较长，地下管线信息陈旧情况复杂。污水管网沿道路敷设，施工现场较为分散，根据现场实际情况选择采用道路开挖或顶管的方式进行建设，技术性强。需要从过程、产出、效益、满意度4个方面对当期项目的完成情况进行评价。

过程需要从两个资金管理和组织实施方面进行考核，通过考核资金到位率、年度投资完成率、项目收益合理性、财务管理制度健全性、资金使用规范性确定当期过程指标得分。

过程需要从数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个方面进行考核，通过考核建设管网长度、工程质量、工程进度、超规模、超标准、超概算项目比例确定当期产出指标得分。

过程需要从经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展四个方面进行考核，通过考核带动其他投资的可行性、推动区域经济发展的可行性、建成后提供公共服务的科学性、减少排入天然水体污染物和提升城市水环境质量情况、绿色可持续发展、为太湖长江的水质安全提供保障的情况等方面的影响确定当期产出指标得分。

主要考核的服务对象的满意度，访谈对象为周边居民满意度。

根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《转发财政部关于印发地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（苏财办〔2021〕46号）等文件要求，对城镇项目进行2023年度绩效评价。

本次绩效评价工作严格实施“高效投资、关键投资、安全投资”的原则，最大限度的保证项目实施的合理性和可持续性。项目资金使用须符合法律、法规、政策及其他有关规定，执行过程中须严格落实预算管理，确保项目支出的合规性，坚持公正、透明、可控的原则。通过项目实际产出、经济效益、社会效益等方面，对项目实施情况进行综合评价，确保评价的真实性、准确性、全面性。

《关于全面深化预算绩效管理的实施意见》（常发〔2020〕11号）

《常州市市级项目支出绩效评价管理暂行办法》（常财绩[2020]6号）

《常州市金坛区区级项目支出绩效评价管理暂行办法》（坛财字[2022]49号）

《转发财政部关于印发地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（苏财办〔2021〕46号）

结合本次绩效评价项目的特点，结合《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[2016]155号）、《地方政府铁路专项债项目资金绩效管理办法》（财预[2021]61号）和绩效评价实施方案等，开展相关工作。

本次评价主要分为资料收集、现场核查、数据汇总分析环节，绩效指标参照项目资金年度绩效目标申请表中设置的内容进行评价。本次绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方式，具体评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

评价结果共分为四个等级，分别是优、良、中、差，绩效分值与对应绩效等级如下表所示：

一级指标	绩效等级
一级指标	[90,100]	[80,90）	[60,80）	[1,60）
决策	优	良	中	差
过程	优	良	中	差
产出	优	良	中	差
效益	优	良	中	差
整体绩效	优	良	中	差

注：[90，100]表示的分值为90（含）至100（含）之间；[80，90）表示的分值为80（含）至90之间；[60，80）表示的分值为60（含）至80之间；[0，60）表示的分值为0（含）至60之间。

综合各项绩效指标的完成情况，城镇项目2023年度的绩效目标自评分96分，评价等级为优。

三、项目绩效

2023年度城镇项目的绩效目标完成情况如下：

项目完成了预期阶段性产出，工程质量达标，未出现超项目概算投资，资金使用合法合规。

项目预期社会效益未发生不利变动，项目实施为区域居民提供的公共服务已实现，能带动其他投资，推动区域经济发展。

项目实施具有高度可持续性，项目资金和项目政策上具有高度可持续性。

经核实竣工验收证明、监理月报等工程建设档案资料，2023年建设完成10公里市政污水管网，建设完成1座污水泵站，完成管网视频检测690公里。

经查阅前期手续、财务台账等资料，城镇项目工程前期手续完善，资金的使用及审批流程合法合规；对照项目年度初步设计等文件，2023年度项目开工率100%，未发现超规模、超标准、超概算项目。

通过城镇项目的工程建设，城镇范围的雨污水管网逐步得到完善，乡镇雨污分流排水体制也日益健全，减少了外源水进入污水收集系统，提高了污水收集处理效能，为城区水环境提升提供重要基础。良好的基础设施条件和环境质量，亦是带动区域经济发展的重要前提。

工程施工过程中因工程内容需要，实施了道路封闭、大面积路面开挖等，且部分工程施工时间较长，对居民的交通和生活造成了一定的影响。

四、存在问题

1.属地矛盾协调难度大，尤其是农村污水工程治理方面因矛盾协调难度大（主要是村民集资道路及新建道路不允许破除、村民场地不允许破除、村内道路不允许切割施工要求全幅恢复等矛盾问题），导致部分乡镇农村生活污水治理工程推进缓慢，城中村、小区等地块雨污分流改造和排水整治也存在此类问题。

2.城镇污水管网项目涉及面广量大，前期虽已编制全区污水专项规划，但乡镇管网体系不明，具体到方案和施工图设计阶段，前期摸排工作量大，方案设计协调工作量大，耗时较多，一定程度上影响了项目进度。。

五、有关建议

为统筹解决项目施工期间的各项困难和矛盾，应进一步加强城工作专班的管理，明确职责分工，完善工作机制，提高问题的解决效率。同时严格落实文明施工制度要求，尽可能考虑居民的实际情况，提前制定解决方案。

六、相关信息

附件：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表（城镇）.xlsx

常州市金坛区住房和城乡建设局

2024年1月31日