常州市金坛区人民政府

为深入贯彻党的十九届五中全会精神，落实区委十三届十次全会和区十七届人大五次会议要求，加快补齐金沙老城基础设施短板，全面提升城镇污水收集处理效能，充分发挥生态效益，努力打造绿色宜居城市和常州最美城区，结合我区实际开展金坛区金沙老城污水管网建设工程（以下简称金沙老城项目）。

2021年3月，金坛区国资办印发《关于常州市金坛区2021年度区管国有企业拟投资项目（第一批）实施计划清单的通知》（坛国资办〔2021〕5号），将金沙老城项目列入《常州市金坛区2021年度区管国有企业拟投资项目（第一批）实施计划清单》（原项目名称为金沙老城雨污分流工程），同期取得《关于金坛区金沙老城污水管网建设工程项目可行性研究报告的批复》（坛发改投字〔2021〕19号），项目代码：2012-320413-04-01-775027。根据区政府办公室《关于印发常州市金坛区金沙老城雨污分流三年行动实施意见的通知》（坛政办发〔2021〕33号）要求，按照“政府主导、部门协同、属地主责、公司主体”的原则，相关部门和单位根据职责分工开展相关工作。

根据《常州市金坛区金沙老城雨污分流三年行动实施意见》的规定，区住建局承担领导小组办公室的日常工作，负责牵头组织协调、指导推进和考核雨污分流行动，组织雨污分流行动方案编制和年度计划排定，整体把控项目方案、前期工作推进、主要材料质量技术标准，将市政管网雨污分流改造项目前期工作深度推进至施工图设计阶段；负责对工程建设全过程进行指导、监督和考核，定期向领导小组上报工程进度、质量安全情况；江苏金坛建设发展有限公司负责雨污分流项目的投资、建设和管理等工作。

金沙老城项目投资主体为常州市金坛区住房和城乡建设局（以下简称区住建局），建设地点为金坛区金沙老城范围内，北至良常路、南至鑫城大道、东至金湖路、西至新丹金溧漕河。主要建设内容为在金沙老城范围内实施雨污分流改造工程，计划建设污水管道总长约43.9km，并对老旧管网进行检测修复。

因项目期限较长，工程繁多，为保障项目和资金分布的合理性和准确性，按年度目标计划开展年度实施项目初步设计。

金沙老城项目总投资11.235亿元，截止2023年底累计获得地方政府专项债券资金7.5亿元，其中2023年获得0.6亿元。

金沙老城项目从2021年起开始实施，计划用三年左右的时间，对金沙老城25.6平方公里范围，坚持问题导向，以网带路，配套建设完善市政污水管网收集系统。在“十四五”期间，结合城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动、城镇老旧小区改造和城中村环境整治，基本完成金沙老城范围内住宅小区、城中村、单位庭院、沿街商铺和工商企业雨污分流，健全老城区雨污分流排水体制，确保城区市政污水管网全覆盖，污水全收集、全处理，有效解决污水处理“两高两低”问题，切实提升城镇污水收集处理效能。主要工作任务是新建 43.9 公里市政污水管网，同步完成部分道路的恢复改造；完成小区城中村、机关事业单位庭院雨污分流改造；实施 25.6 平方公里建成区现状污水管网的“回头看”，对错接、混接等问题管网进行整改。

2023年度计划完成污水管网建设5公里，完成11个小区的雨污分流改造。

金沙老城项目主要建设内容是市政污水管网，是非营利性的公共基础设施建设项目，项目建设范围面积大，项目内容多，工程量大，实施期限较长，且在居民较集中的老城区，地下管线情况复杂。污水管网沿道路敷设，施工现场较为分散，根据现场实际情况选择采用道路开挖或顶管的方式进行建设，技术性强。需要从过程、产出、效益、满意度4个方面对当期项目的完成情况进行评价。

过程需要从两个资金管理和组织实施方面进行考核，通过考核资金到位率、年度投资完成率、项目收益合理性、财务管理制度健全性、资金使用规范性确定当期过程指标得分。

过程需要从数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个方面进行考核，通过考核建设管网长度、工程质量、工程进度、超规模、超标准、超概算项目比例确定当期产出指标得分。

过程需要从经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展四个方面进行考核，通过考核带动其他投资的可行性、推动区域经济发展的可行性、建成后提供公共服务的科学性、减少排入天然水体污染物和提升城市水环境质量情况、绿色可持续发展、为太湖长江的水质安全提供保障的情况等方面的影响确定当期产出指标得分。

主要考核的服务对象的满意度，访谈对象为周边居民满意度。

根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《转发财政部关于印发地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（苏财办〔2021〕46号）等文件要求，对金沙老城项目进行2023年度绩效评价。

本次绩效评价工作严格实施“高效投资、关键投资、安全投资”的原则，最大限度的保证项目实施的合理性和可持续性。项目资金使用须符合法律、法规、政策及其他有关规定，执行过程中须严格落实预算管理，确保项目支出的合规性，坚持公正、透明、可控的原则。通过项目实际产出、经济效益、社会效益等方面，对项目实施情况进行综合评价，确保评价的真实性、准确性、全面性。

《关于全面深化预算绩效管理的实施意见》（常发〔2020〕11号）

《常州市市级项目支出绩效评价管理暂行办法》（常财绩[2020]6号）

《常州市金坛区区级项目支出绩效评价管理暂行办法》（坛财字[2022]49号）

《转发财政部关于印发地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（苏财办〔2021〕46号）

结合本次绩效评价项目的特点，结合《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[2016]155号）、《地方政府铁路专项债项目资金绩效管理办法》（财预[2021]61号）和绩效评价实施方案等，开展相关工作。

本次评价主要分为资料收集、现场核查、数据汇总分析环节，绩效指标参照项目资金年度绩效目标申请表中设置的内容进行评价。本次绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方式，具体评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

评价结果共分为四个等级，分别是优、良、中、差，绩效分值与对应绩效等级如下表所示：

一级指标	绩效等级
一级指标	[90,100]	[80,90）	[60,80）	[1,60）
决策	优	良	中	差
过程	优	良	中	差
产出	优	良	中	差
效益	优	良	中	差
整体绩效	优	良	中	差

注：[90，100]表示的分值为90（含）至100（含）之间；[80，90）表示的分值为80（含）至90之间；[60，80）表示的分值为60（含）至80之间；[0，60）表示的分值为0（含）至60之间。

综合各项绩效指标的完成情况，金沙老城项目2023年度的绩效目标自评分98分，评价等级为优。

三、项目绩效

2023年度金沙老城项目的绩效目标完成情况如下：

项目完成了预期阶段性产出，工程质量达标，未出现超项目概算投资，资金使用合法合规。

项目预期社会效益未发生不利变动，项目实施为区域居民提供的公共服务已实现，能带动其他投资，推动区域经济发展。

项目实施具有高度可持续性，项目资金和项目政策上具有高度可持续性。

经核实竣工验收证明、监理月报等工程建设档案资料，2023年建设完成6.4公里市政污水管网，改造出新6条市政道路，完成了11个机关单位庭院雨污分流改造。

经查阅前期手续、财务台账等资料，金沙老城项目工程前期手续完善，资金的使用及审批流程合法合规；对照项目年度初步设计等文件，2023年度项目开工率100%，年度投资完成率1.06%，未发现超规模、超标准、超概算项目。

通过金沙老城项目3年的工程建设，金沙老城范围的雨污水管网逐步得到完善，老城区雨污分流排水体制也日益健全，减少了外源水进入污水收集系统，提高了污水收集处理效能，为城区水环境提升提供重要基础。良好的基础设施条件和环境质量，亦是带动区域经济发展的重要前提。

工程施工过程中因工程内容需要，实施了道路封闭、大面积路面开挖等，且部分工程施工时间较长，对居民的交通和生活造成了一定的影响。

四、存在问题

项目涉及范围大，实施期限长，包含的工程多，施工现场相对分散，巨大的工程量给项目的管理带来较大的难度。施工过程中需要采取阶段性封路、开挖路面等操作，且施工区域在居民集中的老城区，项目开展期间对居民的正常出行和生活有一定影响。虽然项目根据金沙老城的情况按年度制定了相应的工作计划，但因年度计划包含的工程项目众多（管网建设、小区、城中村、公建单位等），前期准备工作复杂，受多重因素影响，部分工程进度稍显滞后。雨污分流改造大部分是地下隐蔽工程，工程质量需全过程监管，对用材的质量要求和日常的施工质量监督管理要求高。

五、有关建议

为统筹解决项目施工期间的各项困难和矛盾，应进一步加强金沙老城雨污分流工作专班的管理，明确职责分工，完善工作机制，提高问题的解决效率。同时严格落实文明施工制度要求，尽可能考虑居民的实际情况，提前制定解决方案。

常州市金坛区住房和城乡建设局

2024年1月31日