各位代表：

在2018年1月18日召开的常州市金坛区金城镇第三届人民代表大会第三次会议上，我受镇人民政府委托向大会提交了《常州市金坛区金城镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》。根据《中华人民共和国预算法》和镇人民政府的委托，现将编制完成的金城镇2017年财政决算草案报告如下，请予审议。

一、财政收入决算

2017年一般公共预算收入决算、政府性基金收入决算与镇第三届人民代表大会第三次会议报告数一致。根据区财政局批复的一般公共预算收入及政府性基金收入决算的结算数，2017年一般公共预算收入37477万元，完成调整预算的103.63%，同比增长17.26%；政府性基金收入6437万元，完成调整预算的100%，同比下降92.19%。  

（一）一般公共预算收入完成37477万元,完成调整预算的103.63%，比上年增长17.26%。税收收入完成37477万元，完成调整预算的103.63%，比上年增收5515万元，增长17.26%，税收收入占一般公共预算收入的比重100%。

1. 增值税（50%部分）完成18253万元，完成调整预算的104%，比上年增收2605万元，增长16.65%。

2. 企业所得税（40%部分）完成3261万元，完成调预算的101.91%，比上年增收406万元，增长14.21%。

3. 个人所得税（40%部分）完成1485万元，完成调整预算的103.11%，比上年增收239万元，增长19.21%。

4. 城市维护建设税完成3147万元，完成调整预算的101.91%，比上年增收585万元，增长22.83%。

5. 房产税完成1836万元，完成调整预算的102.08%，比上年增收319万元，增长21%。

6. 印花税完成411万元，完成调整预算的101.91%，比上年增收5万元，增长1.12%。

7. 城镇土地使用税完成3227万元，完成调整预算的102.08%，比上年增收746万元，增长30.08%。

8. 土地增值税完成246万元，完成调整预算的102.08%，比上年减收238万元，下降49.2%。

9. 车船税完成9万元，完成调整预算的101.91%，比上年增收8万元，增长893.48%。

10. 耕地占用税完成1723万元，完成调整预算的114.87%，比上年增收134万元，增长8.43%。

11. 契税完成3879万元，完成调整预算的102.08%，比上年增收706万元，增长22.26%。

(二)政府性基金预算收入完成6437万元，完成调整预算的100%，比上年下降92.19%。其中：上级补助收入完成6437万元，比上年下降92.19%。

二、财政支出决算

2017年财政支出决算数与镇第三届人民代表大会第三次会议报告数一致，根据区财政局批复的上级专款及财力决算的结算数，2017年一般公共预算支出11966万元，完成调整预算的98.23%，同比增长39.15%；政府性基金预算支出6437万元，完成调整预算的100%，同比下降92.19% 。

（一）一般公共预算支出决算情况

一般公共预算支出11966万元，完成调整预算的98.23%，同比增长39.15%。其中：

1.一般公共服务支出3270万元，占调整预算的99.12%，同比增长22.43%。

2.公共安全支出628万元，占调整预算的99.68%，同比增长100.83%。

3.教育支出99万元，占调整预算的99%，同比增长139.97%。

4.文化体育与传媒支出71万元，占调整预算的98.61%，同比增长41.46%。

5.社会保障和就业支出2021万元，占调整预算的96.24%，同比下降1.33%。

6.医疗卫生与计划生育支出1045万元，占调整预算的95.09%，同比增长36.96%。

7.节能环保支出1788万元，占调整预算的99.33%，同比增长889.78%。

8.城乡社区支出271万元，占调整预算的96.79%，同比增长10.92%。

9.农林水支出1890万元, 占调整预算的99.47%,同比下降1.43%。

10.住房保障支出883万元，占调整预算的98.11%，同比增长136.34%。

（二）政府性基金预算支出决算情况

政府性基金预算支出6437万元，完成调整预算的100%，同比下降92.19%。其中：

1.城乡社区支出6427万元，完成调整预算的100%，同比下降92.22%。

2.社会福利彩票公益金支出10万元，完成调整预算的100%。

三、财政收支平衡情况

2017年决算编成后，财政收支平衡情况与镇第三届人民代表大会第三次会议上报告数一致。根据区财政局对我镇财政体制结算的批复，2017年镇一般公共预算财力合计19992万元。其中，上年结转财力7399万元，当年体制基数财力2376万元，专项补助财力2310万元，体制超收分成财力7791万元，单项分成财力689万元，体制结算上解支出573万元。2017年全年一般公共预算支出11966万元。年末结余结转8026万元，2017年全镇一般公共预算实现了收支平衡的目标。

2017年镇基金预算收入6437万元，基金预算支出6437万元，实现收支平衡，年终无结余。

上述决算表明：在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，经过全镇人民和财税部门的共同努力，完成了第三届人民代表大会第一次会议批准的2017年财政预算。一般公共预算收入高位增长，财政支出继续贯彻执行了中央和省市区厉行节约的要求，大力压缩一般性支出，保民生、保运转、保稳定，支持经济发展，为镇党委、政府重大决策，为全镇的社会稳定、和谐发展提供了必要的财力支撑，实现了预算收支平衡的目标。2017年，我镇的财政预算执行情况总体上是好的，但由于多方面的原因，镇财政仍面临不少困难和问题。如民生和运转等刚性支出不断增加，环境治理、支持经济发展等专项支出更是增量巨大，财政收支矛盾十分突出，财政平稳运行的难度进一步加大；政府债务风险正在显现；财税征管、公有资产管理还有待进一步加强等等。我们将采取切实有效的措施，努力克服和化解。

各位代表：2018年财政预算已经镇第三届人民代表大会第三次会议批准，在向大会提交的报告中，已提出了完成今年预

算任务的工作措施，我们一定按照大会决议和大会财政预算审查委员会审查报告的要求，在镇党委、政府的领导下，认真落实各项工作措施，全面完成我镇全年财政工作任务。