目  录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成情况

　　三、2016年度主要工作完成情况

　　第二部分 金坛区农林局2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算表

　　六、财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、机关运行经费支出决算表

　　十二、政府采购支出决算表

　　第三部分 金坛区农林局2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能

　　根据中共金坛区委、金坛区人民政府《关于印发（金坛区人民政府机构改革实施意见）的通知》（坛委发[2010]20号），及区编办《关于同意调整区农林局主要职责、内设机构的批复》（坛编字〔2015〕46号），《关于同意区农林局下属部分事业单位更名、增挂牌子的批复》（坛编字〔2015〕47号），《关于同意整合区农林局下属部分事业单位的批复》（坛编字〔2015〕48号）。区农林局为区政府工作部门，挂“区农业资源开发局”、“区农业机械管理局”、“区畜牧兽医局”、“区茅山老区经济开发办公室”牌子。主要职责：

　　（1）贯彻执行国家、省和区关于农业农村工作的法律法规、方针政策。拟订种植业、林业、园艺业、畜牧业、水产业、农业资源开发、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）经济的发展战略、中长期发展规划及年度计划，并组织实施。

　　（2）拟订全区农业产业政策，指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。参与制定涉农的财税、价格、信贷、金融保险、进出口、农产品流通等政策。 推进农业依法行政，研究起草地方性的农业政策、规范性文件，并贯彻实施。

　　（3）拟订农业产业化经营和大宗农产品区场体系建设发展规划与政策，并组织实施。研究制定优势农产品区域布局规划，指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设。拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议。培育、保护和发展农产品品牌，负责全区名优农产品认证和发证，以及绿色有机食品的申报与管理工作。

　　（4）负责农产品质量安全监督管理工作，组织协调农业生产资料区场体系建设。拟订农业产业的地方技术标准，参与制定农产品质量安全标准。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责农产品质量安全监测，发布有关农产品质量监管信息。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、水产苗种、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的许可与监督管理。负责农业转基因生物生产加工许可。指导农业检验检测体系建设。

　　（5）组织农业资源区划工作。指导农牧用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地及基本农田质量。参与基本农田保护区的划定，会同有关部门对基本农田地力分等定级。拟订农业开发规划并监督实施。

　　（6）负责提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见，编报部门预算并组织执行。提出扶持农业经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政局共同制定实施方案并指导实施。

　　（7）制定并实施农业生态建设规划，指导农业生态环境保护工作。指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。划定农产品禁止生产区域，指导休闲观光农业、生态农业、循环农业建设。参与农业生态环境质量监测评价工作。牵头管理外来物种。

　　（8）指导、监督区内动植物的防疫、检疫工作，组织重大动植物疫病的预警和防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理和饲料生产企业设立条件审查和动物源性饲料安全卫生审查。组织植物检疫性有害生物普查。承担引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

　　（9）承担全区森林资源保护发展职责。指导各类公益林和商品林的培育，组织开展全区森林资源调查、动态监测和统计、植树造林和封山育林工作；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织编制全区森林采伐限额并监督执行，监督检查林业凭证采伐、运输。拟订林地保护利用和丘陵山区综合开发规划并指导实施。指导林地、林权管理；依法对征用、占用林地进行审核（批）。组织协调全区湿地保护工作，编制湿地发展计划，指导湿地建设；承担组织、协调、指导、监督全区森林防火职责。指导全区林业有害生物的防治和森林植物检疫工作，指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，指导、监督全民义务植树和全区林业违法案件的查处工作。

　　（10）组织指导渔业产业结构和布局调整。负责渔业资源、水生野生动植物、水产种质资源的保护。组织实施渔业养殖证制度。指导渔业捕捞、水产品加工流通工作。依法开展水产养殖用兽药等投入品的监督管理。负责渔政、渔港渔业船舶检验的监督管理。组织实施渔业捕捞许可制度。监督管理渔业安全生产。协调处理渔业重大突发事件。

　　（11）负责农机行业管理和维修质量的监督管理；组织指导农机安全生产，参与调查分析和处理重大农机产品质量事故；负责农业机械用油需求预测和农用柴油区场的监督和协调工作；负责防汛抗灾农用机具用油计划的申报、分配、监督和抗灾机具调度工作。负责农机及其服务区场的宏观管理，协调和指导农业机械有组织地跨区作业；负责全区农机服务体系建设和安全生产工作；负责拖拉机、大中型农机具的报废更新计划的编报和组织实施工作。

　　（12）实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划和相关政策。会同有关部门实施农业新品种、农业机械新机具以及新技术、新模式更新工程，组织农业科技创新和农业产业技术体系建设。组织重大科研和技术推广项目的遴选和实施，管理、推广农业科技成果。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农技推广体系改革与建设。会同有关部门拟订农业农村实用人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发，实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。

　　（13）管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，研究提出现代农业发展指标并组织考核，参与新农村建设和农村综合改革工作。分析、研判农产品区场行情，开展相关农业统计工作。负责农业信息体系建设，发布农业经济信息，指导农业信息服务。

　　（14）负责农业防灾减灾的有关工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　（15）承办农业涉外事务工作，组织开展农业利用外资和有关国际农业经济技术交流与合作，指导外向型农业发展。指导农业行政执法工作，指导和督办重大农业案件的处理。承担农业系列专业技术人员职称和农民技术员从业资格管理工作。

　　（16）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成情况

　　局行政内设机构13个：办公室、财务审计科、科技教育科（项目管理科）、监察室、法规科、市场信息与产业化科、农业资源开发科、农业科、水产科、农机科、园艺科、老区经济开发科、畜牧兽医科。

　　直属行政机构1个，区农林局森林警察大队。

　　全民事业单位32个：农业执法大队、植保植检站、作物栽培技术指导站、土壤肥料技术指导站、种子管理站、农业试验站、水产技术指导站、渔政监督大队、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、园艺技术指导站、林业技术指导站、森林防火办公室、金城木检检查站、森林管理处、农机技术推广站、农业机械安全监理所、农机学校、农村能源办公室、农业技术推广中心（经济作物研究所）、农业广播电视学校、农产品质量安全监督管理站、农产品质量检测中心、农业贷款信用担保中心、金城畜牧兽医站、儒林畜牧兽医站、尧塘畜牧兽医站、指前畜牧兽医站、直溪畜牧兽医站、朱林畜牧兽医站、薛埠畜牧兽医站、开发区畜牧兽医站。

　　三、2016年度主要工作完成情况

　　2016年对农业生产来说，绝对是历史罕见的多灾之年、大灾之年、重灾之年。年初的极寒天气、初春的严重霜冻、春夏之交的持续低温阴雨寡照、七月初的特大洪涝灾害、盛夏的持续高温干旱以及入秋后的长时间阴雨，接连不断的自然灾害给全区农业生产造成重创。全区小麦单产、水稻单产、粮食总产分别比上年减产55公斤、21.1公斤、2.72万吨；实现农业总产值、增加值分别为69.76亿元、36.44亿元，增幅仅为5.12%、5.08%，多年来持续稳定增长的良好态势有所放缓。

　　过去的一年，全区农林系统在完善应急预案、强化分类指导，充分发动群众抗灾自救，众志成城努力把农业因灾损失降到最低点的同时，紧紧围绕国家现代农业示范区建设年度目标，致力优化产业结构，大力转变发展方式，聚力实现精准突破，着力彰显发展成效。

　　一、荣获了两个全国示范。

　　成功举办全国主要农作物生产全程机械化推进行动现场会，获得业内同行、社会各界一致好评。我区成为“全国首批率先基本实现主要农作物生产全程机械化示范县”，全省仅2家。同时，已列入“全省首批粮食生产全程机械化示范县（市、区）创建单位”，代表江苏省参加“全国主要农作物生产全程机械化主题示范区”建设活动。

　　加快推进休闲农业和乡村旅游提升工程，建成观光休闲、采摘体验、农业科普、成果展示等不同功能组合的休闲农业和乡村旅游点139个，形成最美田园、早春赏花、长荡湖美食、秋冬养生等10条精品线路，成为常州市首个“全国休闲农业和乡村旅游示范县”，全省仅4家。

　　二、做到了两个全省唯一。

　　全省唯一试点政府购买农产品质量安全监管服务。委托劳务公司公开招聘4名专职协管员，对朱林镇9个行政村、145个村民小组、6291个监管对象开展农产品质量安全全程监管，努力探索村级农产品监管协管员建设新机制，全力破解农产品质量安全村级监管难题。

　　全省唯一开展农机金融租赁探索。经农林部门“牵线搭桥”，江南租赁有限公司为唐丰农机专业合作社开展农机金融租赁售后回租业务，提供150万元资金支持。这笔融资成为江南租赁公司挂牌的第一笔业务，也是全省农机租赁第一份融资合同，开创了全省农机金融租赁先河。

　　三、实现了两个全省率先。

　　在全省率先全面完成生猪屠宰清理整顿工作。全区8家不合格生猪屠宰场全部关闭到位，3家获证企业完成设施设备提档升级，高标准通过省级验收，推进了“放心肉”工程的实施。

　　在全省率先开展上道路拖拉机安装灯光系统。已为全区200多台上道路拖拉机安装了前照明灯、后工作灯、制动灯、前后转向灯等成套灯光系统，极大地消除了行车安全隐患。

　　四、强化了两个品牌推介。

　　成功举办第三届中国·金坛雀舌茶道会、中国茶叶学会茶叶科技示范基地创新驱动交流会、第二届“中国抹茶应用”沙龙冰淇淋专场等系列活动，加快提升金坛雀舌品牌知名度。金坛雀舌茶道会成为全国首批最具影响力特色节庆。

　　“江苏金坛长荡湖大闸蟹（北京）推介会”，在北京国家会议中心成功举办。“名蟹”借力“名媒”抢滩“名城”。 已在115家北青社区传媒OK家社区店设立了长荡湖大闸蟹专卖柜，同时开展网上订购、物流派送，这标志着金坛长荡湖大闸蟹正式大规模登陆北京市场。

　　五、推进了两大重点工程。

　　以五大工程、百个迎检点为重点，统筹推进国家森林城市创建。长荡湖湿地公园成功晋级“国字号”，为常州市成功创建国家森林城市作出了应有的贡献。

　　以“国内领先、国际一流”的标准，牵头协调解决规划选择、用地落实、工艺选择等相关工作，全力推进常州市动物无害化处理中心建设，年前开工建设。

　　与此同时，全区现代农业发展体现了五大新意：

　　一是农业物质装备有新提升。新推广大中型农机具1000多台套，新增高标准农田2万多亩、高效设施农（渔）业8000多亩，新增常州市级园区2家，林火远程监控系统全面开工建设。

　　二是科技创新推广有新成效。成功举办全国河蟹“小精高”家庭养殖金坛模式培训班，蟹业科技始终处于全国领先水平。金坛稻麦科技示范中心成为江苏省首批现代农业科技综合示范基地（2016-2018年度）。微喷灌旱地硬地育秧、封闭除草、水肥一体化、食用菌下脚料综合利用等新技术推广成功经验全省交流。

　　三是产业化经营有新推进。天牧、三德利畜禽屠宰加工项目建成投产，构筑了畜牧全产业链。新增常州市级农业龙头企业8家，百涛实业、永强水产、“小果娘”水果罐头等农产品出口总部经济建设成为全区农产品出口创汇新的增长点。建昌红香芋入选全国名特优新农产品，总量达4只；“蘇”牌大米获评“江苏好大米十大品牌”。

　　四是六次产业发展有新拓展。大力推进“互联网+农业”行动，渔业物联网技术指导实现了主导品种全覆盖，新增省级农村电子商务示范村1家、市级农产品电子商务示范村3家，培育形成年网络销售额超千万的农产品电商4家。薛埠镇上阮村成为首批“江苏省休闲观光农业示范村”；一号农场被认定为常州市服务业优势企业。

　　五是农业生态保护有新加强。新增41个行政村秸秆综合利用整村推进，新建成秸秆收储中心或大棚14个，秸秆禁烧变堵为疏。加快推广绿色防控技术，全面普及主要农作物测土配方施肥，启动畜禽养殖污染整治，有效压减农业面源污染。大力推进林地规划调整，合力调处重大项目征占用林地事宜，有效缓解了经济发展、旅游开发与林地保护之间的矛盾，助力全区“两个加快”。

　　第二部分　金坛区农林局2016年度部门决算表（附后）

　　第三部分  金坛区农林局2016年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　金坛区农林局2016年度收入、支出总计12503.81万元，与上年相比收、支总计各增加4917.23万元，增长64.81%。主要原因是（1）省财政拨入不合格屠宰企业关闭奖补资金。（2）省财政拨入农业融资担保奖励。（3）常州财政拨入常州市动物无害化处理中心建设项目经费。（4）本级财政拨入2016年全国农作物生产全程机械化推进现场会补助。（5）本级财政拨入长荡湖商标收购补助资金。（6）本级财政拨入重大动物防疫经费。（7）本级财政拨入人员调资追加指标。其中：

　　（一）收入总计12503.81万元。包括：

　　1．财政拨款收入12262.29万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加4963.53万元，增长68%。主要原因是（1）省财政拨入不合格屠宰企业关闭奖补资金。（2）省财政拨入农业融资担保奖励。（3）常州财政拨入常州市动物无害化处理中心建设项目经费。（4）本级财政拨入2016年全国农作物生产全程机械化推进现场会补助。（5）本级财政拨入长荡湖商标收购补助资金。（6）本级财政拨入重大动物防疫经费。（7）本级财政拨入人员调资追加指标。

　　2．事业收入63.45万元，为区动物疫病预防控制中心等5个事业单位开展畜禽专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少135.79万元，减少68.15%。主要原因是（1）按照要求，及时取消、停征和免征行政事业性收费及政府性基金项目14类。（2）取数口径由事业收入改为其他收入科目。  

　　3．其他收入178.07万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为水产站、种子站取得的渔业和稻麦示范基地试验收入，农业技术推广中心、农业广播电视学校、植保站取得的国有资产租赁收入，农业贷款信用担保中心取得的担保手续费收入。与上年相比增加119.07万元，增长201%。主要原因是取数口径由事业收入改为其他收入科目。

　　（二）支出总计12503.81万元。包括：

　　1、社会保障和就业支出284.01万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资，同比上年增长20.56万元，增长7.8%。原因是退休人员增加过渡性补贴。

　　2、医疗卫生与计划生育支出205.54万元，主要用于行政单位、事业单位医疗、公务员医疗补助，同比上年增长117.25万元，增长132%。原因是医保基数增加。

　　3、城乡社区支出2000万元，用于2016年常州市动物无害化处理中心建设，去年没有该项支出，为当年新增项目。

　　4、农林水支出9328.68万元，主要用于农林局系统在职和退休人员的经费支出，森林防火专项支出，农业灾后复产资金、农产品质量检测费用，森林警察大队执法经费，木材检查执法经费，农产品质量安全监管经费，农业执法经费，重大动物疫病防疫经费，农产品品牌建设资金，耕地质量建设与管理资金，亩产吨粮食县创建资金，现代高效农业建设资金，现代农业产业园区建设资金，全国农作物生产全程机械化推进现场会补助。长荡湖商标收购补助资金等专项。与上年相比增加2653.06万元，增长39.74%。主要原因是增加（1）省财政拨入不合格屠宰企业关闭奖补资金。（2）省财政拨入农业融资担保奖励。（3）本级财政拨入2016年全国农作物生产全程机械化推进现场会补助。（4）本级财政拨入长荡湖商标收购补助资金。（5）本级财政拨入重大动物防疫经费。（6）本级财政拨入人员调资追加指标。

　　5、住房保障支出685.58万元，用于农林局系统在职人员住房公积金支出，同比上年增加415.76万元，增长154%，主要原因（1）增加新职工。（2）工资基数调整，增加公积金和提租补贴。。

　　二、收入决算情况说明

　　金坛区农林局本年收入合计12503.81万元，其中：财政拨款收入12262.29万元，占98.1%；事业收入63.45万元，占0.5%；其他收入178.07万元，占1.4%。

　　三、支出决算情况说明

　　金坛区农林局本年支出合计12503.81万元，其中：基本支出5841.96万元，占46.72%；项目支出6661.85万元，占  53.28%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　金坛区农林局2016年度财政拨款收、支总决算12262.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4933.95万元，增长67.33%。主要原因是（1）省财政拨入不合格屠宰企业关闭奖补资金。（2）省财政拨入农业融资担保奖励。（3）常州财政拨入常州市动物无害化处理中心建设项目经费。（4）本级财政拨入2016年全国农作物生产全程机械化推进现场会补助。（5）本级财政拨入长荡湖商标收购补助资金。（6）本级财政拨入重大动物防疫经费。（7）本级财政拨入人员调资追加指标。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。金坛区农林局2016年财政拨款支出12262.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4933.95万元，增长67.33%。主要原因是（1）省财政拨入不合格屠宰企业关闭奖补资金。（2）省财政拨入农业融资担保奖励。（3）常州财政拨入常州市动物无害化处理中心建设项目经费。（4）本级财政拨入2016年全国农作物生产全程机械化推进现场会补助。（5）本级财政拨入长荡湖商标收购补助资金。（6）本级财政拨入重大动物防疫经费。（7）本级财政拨入人员调资追加指标。

　　金坛区农林局2016年度财政拨款支出年初预算为6159.39万元，支出决算为12262.29万元，完成年初预算的  199%。决算数大于年初预算的主要原因是省、市、本级追加各级专项资金。

　　1、社会保障和就业支出。年初预算为240.74万元，支出决算为284.01万元，完成年初预算的117.97%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加过渡性补贴。

　　2、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为121.71万元，支出决算为205.54万元，完成年初预算的168.87%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增加。

　　3、城乡社区支出。年初预算无预算，支出决算为2000万元，决算数大于预算数的主要原因是常州财政追加2016年常州市动物无害化处理中心建设资金。

　　4、农林水支出。年初预算为5323.89万元，支出决算为9087.16万元，完成年初预算的170.68%。决算数大于预算数的主要原因是（1）省财政拨入不合格屠宰企业关闭奖补资金和农业融资担保奖励。（2）本级财政拨入2016年全国农作物生产全程机械化推进现场会补助，长荡湖商标收购补助资金，重大动物防疫经费，新增人员及调资追加指标。

　　5、住房保障支出。年初预算为473.04万元，支出决算为685.58万元，完成年初预算的144.93%。决算数大于预算数的主要原因是（1）增加新职工。（2）工资基数调整，增加公积金和提租补贴。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　金坛区农林局2016年度财政拨款基本支出5712.51万元，其中：

　　（一）人员经费5130.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人家庭补助支出。

　　（二）公用经费581.52万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会务、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。金坛区农林局2016年一般公共预算财政拨款支出12262.29万元，与上年相比增加4933.95万元，增长67.33%。主要原因是（1）省财政拨入不合格屠宰企业关闭奖补资金。（2）省财政拨入农业融资担保奖励。（3）常州财政拨入常州市动物无害化处理中心建设项目经费。（4）本级财政拨入2016年全国农作物生产全程机械化推进现场会补助。（5）本级财政拨入长荡湖商标收购补助资金。（6）本级财政拨入重大动物防疫经费。（7）本级财政拨入人员调资追加指标。

　　金坛区农林局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6159.39万元，支出决算为12262.29万元，完成年初预算的199%。决算数大于年初预算的主要原因是省、市、本级追加各级专项资金。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　金坛区农林局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   5712.51万元，其中：

　　（一）人员经费5130.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人家庭补助支出。

　　（二）公用经费581.52万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会务、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　金坛区农林局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出22.38万元，占“三公”经费的24.67%；公务接待费支出68.34万元，占“三公”经费的75.33%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出0万元，年初无预算。

　　2．公务用车购置及运行费支出22.38万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出0万元，年初无预算。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出22.38万元，完成预算的59%，比上年决算减少8.9万元，决算数小于预算数的主要原因是公车使用加强了管理，汽油费、修理费用支出下降。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。

　　3．公务接待费万元。其中：

　　（1）外事接待支出0万元，年初无外事接待预算。

　　（2）国内公务接待支出68.34万元，年初无预算。

　　比上年决算减少6.44万元，主要原因是执行中央八项规定的要求，厉行节约，反对浪费，压缩公务接待的标准。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待333批次，7830人次。主要为接待省内外农业、畜牧、水产、农机等业务部门，以及农业高校、科研院所来我区进行各项业务交流，工作衔接，检查指导工作的接待支出。

　　金坛区农林局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出73.7万元，完成预算的72%，比上年决算减少   15.3万元，主要原因为精简会议场次，简化会场布置。2016 年度全年召开会议230个，参加会议4030人次。主要为召开农林系统种植、畜牧、园艺、水产、农机、农产品质量监管等条线布置业务工作，检查等召开的各类会议。。

　　金坛区农林局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出77.64万元，完成预算的81%，比上年决算减少  4万元，主要原因为整合、精简培训场次，控制培训成本。2016 年度全年组织培训120个，组织培训2940人次。主要为农林系统开展农民职业技能培训，种植、畜牧、园艺、水产、农机、农产品检测等条线培训业务工作。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　2016年无政府性基金预算财政拨款

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2016年本部门机关运行经费支出355.01万元，比2015年增加33.2万元，增长10%。主要原因是：（1）2016年农业执法大队和动物卫生监督所转为参公事业单位，（2）增加交通补贴。

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2016年度政府采购支出总额246.79万元，其中：政府采购货物支出217.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.08万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从金坛区区级财政部门取得的财政拨款。

　　 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

　　三、按功能科目分类：

　　一般公共服务支出：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　社会保障与就业支出：主要是局机关离退休人员离休费、退休费支出。

　　医疗卫生和计划生育支出：主要是局本级和系统事业单位职工医疗保险支出。

　　城乡社区支出：主要是用于其他城乡社区方面的支出。

　　农林水支出：主要是局本级和系统事业单位用于种植业、畜牧业、渔业、农机、林业等农林事务管理工作的基本支出和项目支出。

　　住房保障支出：主要是局本级和系统事业单位住房公积金、新职工住房补贴支出。

　　四、按支出用途分类：

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指金坛区区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件： 农林局2016年度区级部门决算公开表式.xls