第一部分 部门概况

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实国家、省、市科技创新政策，牵头拟订我市科技发展的政策和措施，起草相关规范性文件并组织实施和监督检查。

　　（2）制订专利等相关知识产权政策措施，推进知识产权工作体系建设，负责全市专利行政执法及相关知识产权保护工作，组织开展知识产权宣传培训，负责专利等知识产权的实施和产业化，指导全市知识产权服务机构发展。

　　（3）研究提出区域科技发展布局和优先发展领域，组织编制科技发展中长期规划，编制和组织实施年度科技、专利和相关知识产权计划，组织申报和实施国家、省、市各类科技计划，负责科技统计与监测工作。

　　（4）提出科技体制改革的政策和措施建议，指导全市科技体制改革工作，推进区域创新体系建设。

　　（5）提出本级科技部门经费预算建议，归口管理科学事业费及各类科技经费，开展科技经费的内部审计。

　　（6）指导科技企业孵化器和加速器等科技创新创业载体建设，指导和协调科技基础设施建设，联系在常的科研院所和高校的有关工作。

　　（7）会同有关部门拟订高新技术发展及其产业化的政策措施，负责高新技术企业、创新型(试点)企业、高新技术产品、自主创新产品认定的有关工作，推进科技金融结合工作。

　　（8）牵头拟订促进政产学研结合的政策措施，指导科技成果转化工作，拟订激励企业技术创新的政策措施，推动企业自主创新能力建设。

　　（9）拟订促进农业科技进步政策措施，组织实施现代农业科技创新工作，指导科技示范推广基地的建设。

　　（10）拟订促进社会事业科技进步的政策措施，促进以可持续发展和改善民生为重点的社会建设。

　　（11）参与拟订科技人才引进和队伍建设规划，提出相关激励政策建议，配合国内外领军型科技人才引进工作，协调推进其项目产业化。

　　（12）负责全市科技奖励的组织评审工作，负责管理科技成果、科技保密、技术市场等工作，指导科技服务体系建设，推动科技服务业发展。

　　（13）制定科技合作和交流的政策措施，组织开展国际技术转移工作，根据市政府授权,负责对外科技交流与合作中的有关事项。

　　（14）指导科普规划和政策制定，组织协调科普工作，负责科技类民办非企业单位的资质审查。

　　（15）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）单位主要构成

　　金坛区科技局下设5个职能科室，分别是办公室（人力资源科）、综合计划科（高新技术产业化科）、科技服务与技术市场科、科技法规与管理科（专利管理科）、招商科。科技局下属事业单位金坛区知识产权管理办公室和金坛区生产力促进中心。

　　（三）2016年主要工作任务及目标

　　(1)全社会研发经费占地区生产总值比重达2.75%；

　　(2)组织重大产学研活动3次以上，签订产学研合作协议50项以上；

　　(3) 新增省级和省级以上“三站三中心”10家、高新技术企业10家、省民营科技企业100家、高新技术产品30只；

　　(4)申报各类科技计划项目40项以上，争取国家、省和市各类项目经费1000万元以上；

　　(5)专利申请保持持续增长，专利申请量达到2200件；

　　(6)高新技术产业产值占规模以上工业产值的比重达到45%。

　　第二部分 金坛区科技局2016年度部门决算表（附后）

　　收入支出决算总表

　　收入决算表

　　支出决算表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　财政拨款支出决算表

　　财政拨款基本支出决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　机关运行经费支出决算表

　　政府采购支出决算表

　　第三部分 科技局2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　科技局2016年度收入1270.09万元、支出1270.09万元，与上年相比收、支总计各增加558.10万元，增长78.38%。主要原因一是与常州主城区二次接轨人员工资增加；二是金坛区本级科技计划项目资金财政部门全部下拨到科技局,再由科技局下拨给企业。

　　（一）收入总计1270.09万元。包括：

　　财政拨款收入1270.09万元，为当年从金坛区区级财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加558.10万元，增长78.38%。主要原因一是与常州主城区二次接轨人员工资增加；二是金坛区本级科技计划项目资金财政部门全部下拨到科技局,再由科技局下拨给企业。

　　（二）支出总计1270.09万元。包括：

　　1．科学技术（类）

　　支出1168.08万元，主要用于人员工资和项目支出。与上年相比增加548.93万元，增长88.65%。主要原因一是与常州主城区二次接轨增加了人员工资；二是金坛区本级科技计划项目资金财政部门全部下拨到科技局,再由科技局下拨给企业。

　　2、社会保障和就业（类）

　　支出46.60万元，主要用于离退休人员工资。与上年相比减少11.22万元，减少19.40%。主要原因是死亡一人。

　　3、医疗卫生与计划生育（类）

　　支出12.24万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比增加6.44万元,增加111%,主要是与常州主城区二次接轨人员工资增加,医疗保险基数增加。

　　4、住房保障（类）

　　支出43.17万元，主要用于职工的住房公积金和购房补贴。与上年相比增加26.15万元，增加153%。主要是与常州主城区二次接轨人员工资增加,公积金和购房补贴基数增加。

　　二、收入决算情况说明

　　科技局本年收入合计1270.09万元，其中：财政拨款收入1270.09万元。

　　三、支出决算情况说明

　　科技局本年支出合计1270.09万元，其中：基本支出368.85万元，占29.04%；项目支出901.24万元，占70.96%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　科技局2016年度财政拨款收、支总决算1270.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加558.10万元，增长78.38%。主要原因一是与常州主城区二次接轨人员工资增加；二是金坛区本级科技计划项目资金财政部门全部下拨到科技局,再由科技局下拨给企业的。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。科技局2016年财政拨款支出1270.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加558.10万元，增长78.38 %。主要原因一是与常州主城区二次接轨人员工资支出增加；二是金坛区本级科技计划项目资金财政部门全部下拨到科技局,再由科技局下拨给企业。

　　科技局2016年度财政拨款支出年初预算为243.40万元，支出决算为1270.09万元，完成年初预算的521.81%。决算数大于年初预算的主要原因一是与常州主城区二次接轨人员工资增加；二是年初部门预算没有安排项目资金。

　　（一）科学技术（类）

　　1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为161.53万元，支出决算为266.83万元，完成年初预算的165.19%。决算数大于预算数的主要原因是与常州主城区二次接轨人员工资支出增加。

　　2．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初列入财政总预算，未列入我局部门预算，预算执行过程中财政追加我局部门预算800万元，全部实现支出。

　　3．社会科学（款）其它社会科学支出（项）。年初财政未列入我局部门预算，预算执行过程中财政追加我局部门预算101.24万元，全部实现支出。

　　（三）社会保障和就业支出

　　1．行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算41.08万元，支出决算为46.60万元。决算数大于预算数的主要原因是与常州主城区二次接轨,增加了退休人员工资。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出

　　1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.27万元，支出决算为6.55万元。决算数大于预算数的主要原因是与常州主城区二次接轨,医疗保险基数增加。

　　2．医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.55万元，支出决算5.70万元。决算数大于预算数的主要原因是与常州主城区二次接轨,公务员医疗补助基数增加。

　　（五）住房保障支出

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.70万元，支出决算26.12万元。决算数大于预算数的主要原因是与常州主城区二次接轨,公积金基数增加。

　　2．住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算11.27万元,支出决算17.05万元。决算数大于预算数的主要原因是与常州主城区二次接轨,住房补贴基数增加。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　科技局2016年度财政拨款基本支出368.85万元，其中：

　　（一）人员经费344.01万元。主要包括：基本工资69.43万元；津贴补贴123.48万元；奖金35.43万元；社会保障缴费12.25万元；其他工资福利支出13.5万元；退休费45.73万元；住房公积金26.12万元；购房补贴17.05万元；其他对个人和家庭的补贴支出1.02万元。

　　（二）公用经费24.84万元。主要包括：办公费0.7万元、邮电费1.47万元、差旅费2.8万元、培训费0.65万元、公务接待费1.84万元、工会经费1.57万元、其他交通费8.16万元、其他商品和服务支出6.34万元、办公设备购置1.31万元。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。科技局2016年一般公共预算财政拨款支出243.4万元，与上年相比增加16.97万元，增长7.49%。主要原因是人员工资增加。科技局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.4万元，支出决算为1270.09万元，完成年初预算的521.81%。决算数大于年初预算的主要原因是一是人员工资增加；二是年初部门预算没有安排项目资金。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　科技局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出368.85万元，其中：

　　（一）人员经费344.01万元。主要包括：主要包括：基本工资69.43万元；津贴补贴123.48万元；奖金35.43万元；社会保障缴费12.25万元；其他工资福利支出13.5万元；退休费45.73万元；住房公积金26.12万元；购房补贴17.05万元；其他对个人和家庭的补助支出1.02万元。

　　（二）公用经费24.84万元。主要包括：办公费0.7万元、邮电费1.47万元、差旅费2.8万元、培训费0.65万元、公务接待费1.84万元、工会经费1.57万元、其他交通费8.16万元；其他商品和服务支出6.34万元；办公设备购置1.31万元。

　　九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　科技局2016年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出11.93万元；占“三公”经费的86.64%；公务用车购置及运行费支出没有；公务接待费支出1.84万元，占“三公”经费的13.36%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出 11.93万元，年初预算没有安排，比上年决算增加 11.93  万元，主要原因是上年没有安排人员出国；决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排出国经费，但事前报常州市出国经费审批领导小组审批通过。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组  1 个，累计  4 人次。开支内容主要为赴德国招商。

　　2.公务接待费1.84万元。其中：

　　国内公务接待支出1.84万元，完成预算的47.91%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压缩公务开支。国内公务接待主要为接待上级部门来人等，2016 年使用财政拨款开支的国内公务接待15批次，180人次。主要为接待上级部门来人。

　　科技局2016年度财政拨款安排的会议费决算支出7.93万元，完成预算的52.34%，决算数小于预算数的主要原因是减少会议次数。2016 年度全年召开会议15个，参加会议3000人次。主要为召开科技创新工作会议、企业知识产权工作会议、科技计划项目评审会议、4·26知识产权活动会议等。

　　科技局2016 年度财政拨款安排的培训费决算支出2.35万元，完成预算的45.19%，决算数小于预算数的主要原因培训人数减少。2016年度全年组织培训8个，组织培训1500人次。主要为培训高新技术企业申报培训、科技项目申报培训、科技基础设施建设标准化培训、科技报告撰写培训、专利申报培训、专利执法培训等。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2016年本部门机关运行经费支出23.53万元，比2015年增加8.29万元，增长54.4%。主要原因是：增加了其他交通费。

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2016年度政府采购支出总额 2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从金坛区区级财政部门取得的财政拨款。

　　二、一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）：指科学技术机关提供一般公共服务，反映实施国家知识产权战略方面的支出。

　　二、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指科技技术机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　四、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：是指科学技术机关为从事基础研究，而设立的自然科学基金支出。

　　五、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指科学技术机关为从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。

　　六、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：是指科学技术机关为反映其他用于社会科学研究方面的支出。

　　七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：是行政事业单位开支的离退休支出。

　　八、医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　九、医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：是反映同财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

　　十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十三、“三公”经费：指金坛区区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

常州市金坛区科学技术局

2017年7月26日

附件： 附件3-1：2016年度区级部门决算公开表式.xls