目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、 主要职能

　　二、 部门决算单位构成情况

　　三、 2016年度主要工作完成情况

　　第二部分 金坛区经信局2016年度部门决算表

　　一、 收入支出决算总表

　　二、 收入决算总表

　　三、 支出决算总表

　　四、 财政拨款收入支出决算总表

　　五、 财政拨款支出决算表

　　六、 财政拨款基本支出决算表

　　七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、机关运行经费支出决算表

　　十二、政府采购支出决算表

　　第三部分 金坛区经信局2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　1、负责全区经济和信息化工作的统筹协调，对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施全区工业和信息化的中长期发展规划、年度计划和综合性政策。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。收集、整理、发布经济和信息化信息。

　　2、拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施。对全区经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。

　　3、拟定贯彻落实国家、省、常州市产业政策的实施意见，推进产业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施；提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议。负责信息产业园区、乡镇工业和中小企业集中区规划建设的指导和服务；参与各类工业园区的业务指导工作。联系和指导有关行业协会及其他中介组织的工作。

　　4、负责全区技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施。负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划，按规定申报、审批、核准、备案技术改造投资项目，负责国家、省和常州市相关专项计划项目的申报、实施和督查。监督管理企业技术改造项目招投标活动。

　　5、研究提出推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化与工业化融合的政策措施。拟订有关新兴产业的发展规划，负责新兴产业发展规划在工业、信息化领域的落实。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设，负责推荐上报常州市级、省级和国家级企业技术中心。负责归口的科技专项经费和项目管理。负责实施企业信息化示范工程，推进产学研结合。

　　6、参与全区能源规划编制，跟踪重大建设项目工程进度。履行电力行政管理职责，负责协调电力运行中的重大问题，拟订实施电力运行的有关标准；负责全区年度电力电量平衡和热电联产的有关工作，推动新能源装备产业发展。负责电力、煤炭有关数据的统计工作。

　　7、推进可持续发展战略。综合分析全区经济与资源、环境协调发展的重大问题。负责全社会节能减排的综合协调工作，拟订并组织实施全社会节能及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划及政策措施。指导墙体材料革新和发展散装水泥工作。

　　8、研究提出行业规划、发展方向、重点和项目布局。发布产业信息，协调行业发展中的重大问题。负责相关行业产业政策相符性审查和生产许可准入等事项，负责淘汰落后生产能力有关工作。

　　9、负责推进服务企业工作体系建设。指导协调各种经济成分企业的发展，规范企业行为。拟订并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。参与推动企业上市和多渠道融资有关工作。负责社会信用体系建设，参与政务诚信、商务诚信和社会诚信建设。

　　10、统筹推进全区信息化和工业化融合工作。拟订中长期规划和年度计划、相关政策，协调信息化建设中的重大问题。拟订信息产业和信息化行业技术规范、标准并组织实施。组织实施重大信息化建设项目，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。协调解决全区无线电管理工作中的重大问题。负责协调维护全区信息安全及保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

　　11、负责中小企业发展的综合指导与协调。拟订中小企业发展的政策措施并组织实施。监测分析中小企业运行态势，协调解决中小企业发展的重大问题。推进中小企业自主创新，促进产业结构和产品结构调整。指导和推进中小企业服务体系与融资担保体系建设。负责融资性担保机构的监管。

　　12、贯彻落实汽车工业发展战略、产业政策，制定汽车行业中长期规划、鼓励支持政策并组织实施；协调全区汽车工业行业的生产、建设、科技、技术引进、进出口以及技术经济合作交流；汇总分析全区汽车行业生产运行动态以及市外汽车行业经济、技术和市场信息，协调我区汽车工业发展中的重大问题；指导帮助企业搞好项目对接和招商引资，促进汽车工业产业链延伸扩展；负责我区和国内外大型汽车企业集团的衔接、沟通工作，壮大我区汽车产业；负责对区镇汽车工业管理工作进行业务指导和检查督促，指导行业协会和中介组织工作；负责区政府、主管部门和上级汽车工业管理机构交办的其他事项。

　　13、承办区委区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成情况

　　（一）机构设置及人员情况

　　本局作为区政府工作部门，增挂区中小企业局、区汽车产业发展办公室牌子，内设机构：办公室（财务科、行政服务科）、组织人事科、投资与技术进步科、经济运行科（中小企业综合管理科）、电力能源科（电力行政执法办公室、节能与综合利用科）、行业发展科（经济法规科）、信息化推进科（信息资源与安全科）、汽车产业科（招商科）、社会信用体系建设工作办公室等9个科室，并按有关规定设置纪委（监察室）、工会、团委、妇委会。

　　人员情况：本局机关行政编制43人，后勤服务人员（行政附属）编制另行核定，为全额预算单位，实行公务员工资。2016年末在职42人（其中行政附属5人），离休4人，退休109人。

　　（二）下属事业单位2个：

　　金坛区节能监测站(金坛区信息化发展服务中心挂牌)：

　　单位性质为全额拨款事业，未实行公务员工资，编制5名，2016年末在职5人。

　　常州市金坛区墙体材料和散装水泥管理办公室：

　　单位性质为自收自支事业，未实行公务员工资，编制20名，2016年末在职13人，退休26人。

　　三、2016年度主要工作完成情况 

　　(一)、2016年主要工业经济指标完成情况

　　全区工业经济各项主要指标增幅持续位列常州各板块第一、苏南各县市前列。工业开票销售持续突破。首次突破900亿元台阶，达到903.77亿元，同比增长28.91%，净增202.66亿元。工业实际投入稳定增长。全年完成141.81亿元，同比增长0.89%；完成固定资产增值税抵扣6.34亿元，同比增长53.8%，技术及设备实际投入61.26亿元，占全部投入的比重达到43.20%，工业项目投入质量得到明显提升。  

　　(二)、2016年度主要工作完成情况

　　1、精准调控保运行。围绕年度目标任务，狠抓任务分解和责任落实，切实做好经济运行动态分析，确保主要指标按序时进度推进。一是强化运行监测。推动实施全年全时段经济运行监测，开展从目标摸排制定到目标全程跟踪的监测机制。加大对开票销售、工业实际投入和工业集中区建设等指标的跟踪考核力度。经常研究分析项目建设、新经济增长点等方面情况，强化阶段目标控制；不定期走访企业，摸清企业困难需求，了解企业发展现状，指导企业规避风险，促进行业有序发展；定期组织召开镇区经济分析会，分析当前工业经济运行和项目投入中存在的问题，基本完成了区委区政府年初确定的目标任务。二是加大政策引导。宣传落实国家、省、市支持工业经济转型创新的各项政策，特别是常州市“三位一体”专项资金政策，贯彻落实区委、区政府《关于促进工业企业加快发展的若干意见》，支持工业企业创新创业、加快投入、做大做强、跨越发展。 

　　2、“两个加快”勇担当。 “加快项目引进、加快项目建设”是当前和今后几年区委区政府的中心工作，也是经信部门的中心工作。在两个加快中，一是项目招引成效明显。紧盯年度招商目标任务，增挂招商科，明确专人负责对接招商项目。全局上下充分利用部门自身优势，在服务企业中抢抓项目信息，同时通过以企引企，赶赴上海、北京、广东和辽宁等地拜访客商，招商工作稳步推进，并取得了明显成效。2016年我局完成签约项目14个，协议总投资13.52亿元，超额完成全年8亿元的目标任务，在区招商引资考核中得144.8分，排名第9，被区委区政府授予“项目引进先进集体”。二是项目建设加快推进。指导新签约项目主体做好前期准备工作，在项目联审联办过程中，善于把握政策，加快项目审批。按照全区两个加快项目建设排名要求，每双月对2015年度引进项目建设情况进行考核排名，每季度对各镇区全部工业投入进行考核排名；每季度组织全区“两个加快”现场督查会活动，加强对项目建设的跟踪服务和督查，有力推动了全区项目的建设。2016年全区完成工业实际投入141.81亿元，同比增长0.89%。我局被区委区政府授予“项目推进先进集体”。

　　3、两化融合上台阶。按照《中国制造2025》，推进两化深度融合，运用信息技术特别是新一代信息通信技术改造传统产业、发展新兴产业，加快产业转型升级，提升智能制造水平。一是抓好两化深度融合创新工作。从试点示范抓起，由点到面稳步推进，企业信息化和工业化“两化融合”呈现出较快的发展势头。金坛汽车、中盐金坛获评工信部两化融合管理体系贯标试点企业；金坛汽车、中盐常化、盛利维尔3家企业获评省两化融合管理体系贯标试点企业，中盐常化已完成认定，成为我区首家获得证书的两化融合贯标企业；金坛汽车获评省互联网与工业融合创新示范企业，盛利维尔和埃马克获评省互联网与工业融合创新试点企业；金坛汽车获评省两化融合网络信息安全试点企业。二是大力推动企业信息化项目建设。鼓励传统工业企业积极开展电商拓市，在网上购销、供应链管理和服务等重点环节加快电商应用和平台建设，建设具有行业特色B2B电子交易平台或大宗商品电子交易平台。金坛汽车、华兴电子、埃马克、君诚新材料、利步瑞5家企业获得省企业互联网化提升项目，凯灵电器获得2016年常州市信息化推进专项资金。三是加强信息化人员培训。先后组织企业信息化人员参加常州市“两化融合培训”系列活动，参训人员逾百余人次，为两化融合做好人才上的支撑。

　　4、有序引导促发展。我局在服务企业的发展过程中，注重企业的降本增效，注重能源的节约利用，引导企业走绿色可持续发展道路。一是推动节能降耗。加强重点用能企业监管，积极开展节能宣传周活动，督促重点用能企业加强用能管理，提高能源使用效率。全年组织22家企业开展清洁生产审核，对27家重点用能企业进行节能专项监察。鼓励企业采用先进技术，实现节能减排增效，完成3家工业技改投资项目的节能评估。2016年，全区规上工业万元产值能耗同比下降12.39%。二是狠抓电力设施保护。针对全区大建设、大开发的局面，通过举办培训、走访企业、发送短信等形式，宣传电力安全知识和电力设施保护法律法规，提高企业安全意识，加大电力设施保护力度。与规划部门密切配合，对可能危及电力设施安全的规划项目提前介入，提出安全距离要求，做好项目规划前置把关工作，避免发生盲目规划而影响电力设施的安全，2016年因施工等造成电力设施外力破坏的事故明显下降。三是推动建材行业健康发展。强化新墙材和散装水泥的执法和政策宣传，不断巩固省“禁粘”示范镇、散装水泥示范镇创建成果，开展专项执法行动，加快关闭粘土砖窑，进一步规范新型墙材、预拌砂浆、散装水泥的生产、应用，促进生产企业资质认定，改变无序竞争状况，保护生产企业利益。全年散装水泥供应量401.1万吨，预拌砂浆21.65万吨，预拌混凝土143.8万立方米。墙散办先后获得2016年度全省墙材革新工作先进单位、2016年度全省散装水泥工作先进单位、2015-2016年省散装水泥宣传工作先进单位、常州市墙材革新工作考核优秀奖、常州市散装水泥工作考核优秀奖等荣誉。四是深入开展地条钢专项整治工作。按照供给侧结构性改革“去产能”和环保专项整治的统一部署，我局与发改、工商一道，对全区涉钢企业进行全面排查，对6家疑似地条钢企业对照政策做到“五个彻底”，完成专项整治工作任务。

　　5、多措并举优服务。经信部门是企业的娘家，我们按照“有求必应，无事不扰”服务好工业企业。一是积极向上争取。主动与上级部门沟通，做好各类专项资金项目的推荐入库工作，加大政策争取力度，组织企业申报省转型升级和常州市“三位一体”专项资金等各类扶持项目。积极落实各项优惠政策，引导企业用足用好专项资金，缓解项目建设资金压力，助推企业加快发展。2016年向上争取支持企业发展的各类资金项目152个，下达专项资金超1.2亿元。二是做好企业融资服务工作。加大对担保公司的监管力度，提高其经营规范性，增强其业务运作能力和风险防控能力，充分发挥其对小微企业融资的支持作用。全年新增担保4.19亿元，在保余额3.36亿元。三是大力拓展市场销路。组织企业参加江苏产品万里行、江苏国际服装节、常州先进制造技术成果展示洽谈会等活动，帮助企业展示自身形象，扩大企业影响，开拓国内外市场。

　　6、紧扣重点提效能。一年来，我们认真抓好规章制度建设，做到按制度管事、管人。一是完善制度细管理。按照机关管理规范化、制度化的要求，建立和完善了《区经信局机关管理规定》、《区经信局工作制度》、《区经信局领导班子议事规则》、《区经信局机关财务管理制度》等一系列管理制度，有力加强局领导班子建设，强化局机关内部管理，有效转变工作作风，提升工作效能，使机关内部管理日趋规范。二是加强干部队伍建设。组织局中层副职以上人员赴浙大参加招商引资进修班，多渠道提供培训深造的机会，全面提高综合素质。深入开展干部轮岗交流，进一步加大年轻干部培养力度，创造条件、压担子，使他们尽快成长起来。2016年共提拔了2名中层正职、3名中层副职。三是突出专题教育求实效。根据“两学一做”活动总体要求，结合我局工作实际，紧扣规定动作不松，严抓自选动作不放，用认识提升、作用提升来体现活动效果，用项目推进、招商引资来体现活动成效，真正将教育实践活动的成效体现在全局工作的各个方面，推进全局工作的有效开展。四是加强廉政建设树形象。认真分解和落实2016年度党风廉政建设和推进惩防体系建设工作责任，切实把党风廉政建设的各项任务落到实处。深化党性党风党纪教育，组织集中学习，观看警示教育片，进一步坚定了广大党员干部廉洁从政的理想信念，坚决杜绝违规违纪行为，全年全局无一件违规违纪的行为发生。

　　第二部分 金坛区经信局2016年度部门决算表

　　2016年金坛区经信局决算表附后。

　　第三部分 金坛区经信局2016年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　金坛区经信局2016年度收入、支出总计各为3921.66万元，与上年相比，收支总计各增加1794.97万元，增长84.4%。主要原因是追加人员经费和项目经费。

　　（一）收入总计3921.66万元。包括：

　　1、财政拨款收入3921.66万元，为当年从金坛区区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。其中：

　　一般公共预算拨款3291.39万元（含下属1个全额拨款事业单位），与上年相比增加1481.05万元，增长81.81%。主要原因是追加人员经费和项目经费。

　　政府性基金预算财政拨款630.27万元，与上年相比增加313.92万元，增长99.23%。主要原因是追加人员经费和项目经费。

　　（二）支出总计3921.66万元。包括：

　　1、资源勘探信息等（类）支出2629.56万元，主要用于局机关行政运行经费及项目经费，与上年相比增加1610.34万元，增长158%。主要原因是追加人员经费和项目经费。

　　2、社会保障和就业（类）支出1057.22万元，主要用于离退休人员经费，与上年相比增加56.54万元，增长5.65%。主要原因是调增离退休人员离退休费。

　　3、医疗卫生与计划生育支出54.21万元，主要用于人员医疗保障，与上年相比增加25.86万元，增长91.22%。主要原因是在职人员基本工资调整、津贴补贴标准调整、离退休人员退休费调整后增加。

　　4、住房保障支出180.67万元，主要用于在职人员住房公积金和住房补贴，与上年相比增加122.23万元，增长209.15%。主要原因是增补老职工和离退休人员的提租补贴，在职人员住房公积金基数调整增补住房公积金。

　　二、收入决算情况说明

　　金坛区经信局本年收入总计3921.66万元，其中财政拨款收入3921.66万元，占100%。

　　三、收入决算情况说明

　　金坛区经信局本年支出总计3921.66万元，其中：基本支出1813.64万元，占46.25%；项目支出2108.02万元，占53.75%

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　金坛区经信局2016年度财政拨款收入、支出总决算3921.66万元，与上年相比，财政拨款收支总计各增加1794.97万元，增长84.4%。主要原因是追加人员经费和项目经费。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。金坛区经信局2016年度财政拨款支出3921.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1794.97万元，增长84.4%。 

　　金坛区经信局2016年度财政拨款支出年初预算为1761.68万元，支出决算为3921.66万元，完成年初预算的223.88%。决算数大于年初预算的主要原因是增加人员经费和部分项目经费。 

　　（一）资源勘探信息等支出（类）

　　1、工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：年初预算为377.86万元，支出决算为636.33万元，完成年初预算的168.4%。决算数大于预算数的主要原因是追加行政人员经费。

　　2、工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为68万元，支出决算为131.54万元，完成年初预算的193.44%。决算数大于预算数的主要原因是追加招商经费和政府网检测经费。

　　3、工业和信息产业监管（款）工业和信息产业战略研究与标准制定（项）：年初预算为0万元，支出决算为1179.24万元，净增加的主要原因是追加工业表彰费用、对2015年度工业企业鼓励加快发展的奖励资金、江苏省国际服装节展位费等项目资金。

　　4、工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：年初预算为30.9万元，支出决算为52.19万元，完成年初预算的168.9%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员经费。

　　5、散装水泥专项资金（款）其他散装水泥专项资金支出（项）：年初预算为78.29万元，支出决算为91.12万元，完成年初预算的116.39%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

　　6、新型墙体材料专项基金（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）：年初预算为273.71万元，支出决算为539.15万元，完成年初预算的196.98%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费和部分项目经费。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1、行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为745.52万元，支出决算为890.25万元，完成年初预算的119.41%。决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员经费。

　　2、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为166.97万元，净增加的主要原因是追加企业军队转业干部生活补助费、节日慰问金等。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

　　1、医疗保障（款）行政单位医疗（项）：年初预算为13.99万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的106.29%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

　　2、医疗保障（款）事业单位医疗（项）：年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。

　　3、医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为37.43万元，支出决算为37.88万元，完成年初预算的101.2%。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1、住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为45.1万元，支出决算为67.48万元，完成年初预算的149.62%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整。

　　2、住房改革支出（款）购房补贴（项）：年初预算为76.57万元，支出决算为113.19万元，完成年初预算的147.83%。决算数大于预算数的主要原因是追加老职工和离退休人员的提租补贴。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　金坛区经信局2016年度财政拨款基本支出为1813.64万元，其中：

　　1、人员经费1766.82万元。主要包括：基本工资140.84万元、津贴补贴384.47万元、奖金103.66万元、社会保障缴费54.2万元、伙食补助费6.84万元、离休费53.86万元、退休费756.65万元、抚恤金79.74万元、生活补助5.65万元、住房公积金67.48万元、提租补贴和购房补贴113.19万元、助学金0.24万元。

　　2、公用经费46.82万元。主要包括办公费2.71万元、印刷费0.59万元、水费0.36万元、电费8.9万元、邮电费3.5万元、差旅费7.28万元、会议费1.54万元、培训费1.85万元、公务接待费6.18万元、劳务费0.9万元、工会费6.81万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用3.4万元。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。金坛区经信局2016年度一般公共预算财政拨款支出3291.39万元，与上年相比增加1481.05万元，增长81.81%。主要原因是追加人员经费和部分项目经费。金坛区经信局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1399.68万元，支出决算为3291.39万元，完成年初预算的235.15%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费和部分项目经费。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　金坛区经信局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出为1813.64万元，其中：

　　1、人员经费1766.82万元。主要包括：基本工资140.84万元、津贴补贴384.47万元、奖金103.66万元、社会保障缴费54.2万元、伙食补助费6.84万元、离休费53.86万元、退休费756.65万元、抚恤金79.74万元、生活补助5.65万元、住房公积金67.48万元、提租补贴和购房补贴113.19万元、助学金0.24万元。

　　2、公用经费46.82万元。主要包括办公费2.71万元、印刷费0.59万元、水费0.36万元、电费8.9万元、邮电费3.5万元、差旅费7.28万元、会议费1.54万元、培训费1.85万元、公务接待费6.18万元、劳务费0.9万元、工会费6.81万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用3.4万元。

　　九、政府性基金支出决算情况说明

　　  政府性基金支出决算反映的是散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金财政拨款支出的总体情况。金坛区经信局2016年度政府性基金支出决算总额630.27万元，与上年相比增加313.92万元，增长99.23%，主要原因是追加人员经费和项目经费。其中：散装水泥专项资金支出决算数为91.12万元，与上年相比增加47.2万元，增长107.47%，主要原因是追加人员经费和项目经费。新型墙体材料专项基金支出决算数为539.15万元，与上年相比增加266.72万元，增长97.9%，主要原因是追加人员经费和项目经费。

　　   十、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　区经信局2016年度一般公共预算机关运行经费支出决算数为46.82万元，主要包括办公费2.71万元、印刷费0.59万元、水费0.36万元、电费8.9万元、邮电费3.5万元、差旅费7.28万元、会议费1.54万元、培训费1.85万元、公务接待费6.18万元、劳务费0.9万元、工会费6.81万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用3.4万元。

　　十一、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　1、“三公”经费：区经信局2016年度财政拨款安排的“三公”经费支出（包括墙散办）决算数为15.44万元，其中：公务接待费支出9.84万元，占“三公”经费的63.73%；公务用车运行维护费5.6万元，占“三公”经费的36.27%。具体情况如下：

　　（1）、因公出国（境）：今年和上年均无因公出国（境）费用。

　　（2）、公务用车购置：今年和上年均无公务用车购置支出。

　　（3）、公务用车运行维护费支出5.6万元，完成预算的100%。现有公务用车保有量2辆，分别是节能监测站、墙体材料和散装水泥管理办公室各有1辆执法用车。

　　（4）、公务接待费: 区经信局2016年度财政拨款安排的公务接待费（包括墙散办）支出9.84万元，其中国内公务接待支出9.84万元，完成预算的30.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩公务接待费用。2016年使用财政拨款开支的国内公务接待57批次，630多人次。主要为招商接待、上级部门调研、专项检查等

　　2、会议费：区经信局2016年度财政拨款安排的会议费（包括墙散办）支出14.49万元，完成预算的111.46%。2016年度全年召开会议36个，参加会议1600多人次，主要为召开全区工业经济表彰大会、镇区经贸站工作会议以及有关协调会、分析会、调研会等会议。

　　3、培训费：区经信局2016年度财政拨款安排的培训费（包括墙散办）支出22.02万元，完成预算的314.57%。决算数大于预算数的主要原因是2016年增加组织一次机关工作人员赴浙江大学招商引资培训，人数30人。2016年度全年组织培训6个，组织培训600多人次。主要为相关业务培训。   

　　十二、其他重要事项的情况说明

　　   区经信局2016年度政府采购支出8.43万元，其中：政府采购货物支出8.43万元，完成预算的86.91%。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从金坛区区级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　三、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　四、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业战略研究与标准制定（项）：指工业和信息产业战略研究与标准制定方面的支出。

　　五、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指工业和信息产业监管支出科目中的其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　六、资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金（款）其他散装水泥专项资金支出（项）：指散装水泥专项资金支出科目中的其他散装水泥专项资金支出。

　　七、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）：指新型墙体材料专项基金支出科目中的其他新型墙体材料专项基金支出。

　　八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指社会保障和就业支出科目未包括的其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位按房改政策规定的标准向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

　　十六、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十七、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十八、“三公”经费：指本部门用一般公共预算、政府性基金预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含全额拨款事业单位）运行用于购买货物服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

　　1、办公费：指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确定标准的日常办公用品、书报杂志等支出；

　　2、印刷费：指单位的印刷费支出；

　　3、水费：指单位支付的水费支出；

　　4、电费：指单位支付的电费支出；

　　5、邮电费：指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；

　　6、差旅费：指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；

　　7、维修（护）费：指单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

　　8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出；

　　9、培训费：指单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出；

　　10、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

　　11、劳务费：指支付给单位和个人的劳务费用；

　　12、工会费：指单位按规定提取的工会经费；

　　13、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

　　14、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用；

　　15、其他商品和服务支出：指公用经费科目未包括的日常公用支出。

　　附：决算公开表

　　二○一七年七月二十六日

附件： 2016决算公开表.xls