第一部分 部门概况

　　一、    主要职能

　　二、    部门决算单位构成情况

　　三、    2016年度主要工作完成情况

　　第二部分 常州市金坛区交通运输局2016年度部门决算表

　　一、    收入支出决算总表

　　二、    收入决算表

　　三、    支出决算表

　　四、    财政拨款收入支出决算总表

　　五、    财政拨款支出决算表

　　六、    财政拨款基本支出决算表

　　七、    一般公共预算财政拨款支出决算表

　　八、    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、    一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

　　十、    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、  机关运行经费支出决算表

　　十二、  政府采购支出决算表

　　第三部分 常州市金坛区交通运输局2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能

　　1、贯彻执行国家和省有关交通运输行业的法律、法规、方针、政策、起草全区有关交通运输工作的规范性文件；拟订全区交通运输行业发展战略、规划并组织实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；负责交通运输体制改革和相关工作。

　　2、承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理；参与城市综合运输枢纽的规划工作。

　　3、承担全区道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责出租汽车行业管理；负责全区道路、水路运输及车辆租赁、机动车维修检测、船舶检验、港口码头、驾驶员（船员）培训、运输服务等交通运输行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

　　4、组织实施和监管全区交通运输行业建设市场责任。负责组织实施全区县级公路、航道交通运输设施建设和养护，指导镇村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。

　　5、承担全区水上交通安全监管责任。负责指导交通行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。

　　6、负责全区交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物资和紧急客货运输进行调控；承担区国防运动委员会交通战备办公室有关工作。

　　7、负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；组织开展公路、航道环境保护和节能减排工作。

　　8、拟订全区交通运输行业投融资政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；协调并参与交通建设资金的筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见；负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管；指导交通行业内部审计工作。

　　 9、组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

　　10、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成情况

　　常州市金坛区交通运输局机关编制数18人，实有人数15人，设有6个内设机构：办公室（科技信息科）、组织人事科、财务审计科、行业管理科（交通战备办公室）、工程科、行政服务科。按有关规定设置纪委（监察室）、工会、团委、妇委会。

　　 （一）办公室（科技信息科）

　　负责综合协调机关日常工作；负责机关政务运行和有关管理制度的起草并组织实施；负责局机关文字综合工作；负责以局名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织和会务工作；负责文书档案、公共关系、提案和议案办复、信访、保密工作；负责办公自动化工作；负责机关公共事务和行政后勤管理工作；负责局及所属单位的目标管理工作。

　　（二）组织人事科

　　负责交通系统的政治思想工作和精神文明建设、党建工作及所属党的基层组织和党员的管理工作；负责贯彻党的路线、方针、政策的宣传工作；负责局属单位的领导班子建设和领导干部管理等工作；负责局机关及所属单位的机构编制干部人事、工作、奖惩、培训和专业技术职务评聘管理等工作；负责离退休干部管理工作。

　　（三）财务审计科

　　负责局机关财务管理工作；负责局机关及所属单位的财务和固定资产管理规章制度建设；负责专项资金和局属单位的财务审计和监督工作；负责局机关国有资产管理工作，指导局属单位财务和国有资产管理工作；参与审查重要经济合同；协调参与全区交通基础建设资金的融资工作；负责全区交通运输行业统计与预测工作；负责国有交通运输基础设施建设资金的使用管理以及国有资产的监督管理工作。

　　（四）行业管理科（交通战备办公室）

　　负责全区交通运输发展战略、政策及行业管理的调研工作；负责交通运输体制改革相关工作；组织编制综合运输体系规划，承担有关协调工作；参与拟订物流业发展战略和规划，提出有关政策和标准；负责全区交通战备及局人武部的日常工作；负责拟订全区道路、水路运输的行业发展规划、政策和管理标准；负责全区交通运输的组织和结构调整；指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；负责重点物资、紧急客货运输和节假日旅客运输的组织协调工作；负责城区客运管理（含城区公交、出租汽车等）相关工作；指导和协调全区交通运输行业管理；组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作；按规定承担物流区场有关管理工作；负责组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步；负责全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况；负责拟订全区道路、水路安全生产政策和应急预案，并组织实施；负责安全生产和应急处置体系建设；承担有关道路、水路运输行业安全生产监督管理工作；负责协调、指导和监督水上交通安全管理工作；负责突发事件应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。

　　（五）工程科

　　组织编制全区交通行业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全区重点交通运输基础设施建设项目的前期管理工作；参与综合运输枢纽规划工作；负责全区交通运输基础设施建设的综合协调和建设项目的初步设计、外业勘测成果验收、施工图审查、变更设计及预算的监督管理工作；负责全区交通建设项目招投标工作；负责交通重点工程的质量管理和竣工验收工作；组织查处交通运输基础设施重大质量事故；负责编制全区农村公路建设年度计划，并组织实施；负责协调指导全区农村公路建设、养护和管理工作；监督检查全区农村公路建设和养护工程质量等工作。

　　（六）行政服务科

　　贯彻执行《行政许可法》，负责系统进驻区行政服务中心有关行政许可事项的相关工作，组织、协调、指导本系统的行政许可工作，管理本系统派驻区行政服务中心的工作人员。负责交通运输行政执法监督检查工作；负责行政复议和应诉工作。

　　纳入常州市金坛区交通运输局部门决算编制范围的单位如下：

　　三、2016年度主要工作完成情况

　　（一）推进交通发展规划，进一步明确发展思路目标。

　　2016年在规划工作中，我们完成了完善规划、明确项目和推进前期的“三步曲”。 完善规划：全年先后完成了《 “十三五”综合交通发展规划》、《金坛区县道公路网规划（2014-2020）》送审稿的编制和《金坛区乡村道公路网规划(2016-2020)》初稿评审，并收集整理了《常州市干线航道网规划修编》（2016-2030）的修编意见。明确项目：根据上述规划，进一步明确了今年乃至“十三五”期间的交通重点项目，在区级部门和板块中率先编制完成金坛区交通“十三五”政府性重点工程（项目）实施计划清单，并经区委常委会研究确定后向社会公示，得到了社会各界的好评。推进前期：针对技术前期工作周期长、协调部门多的特点，我们早计划、早安排，按照重点项目技术前期工作程序，将每一个项目的技术前期工作进行了细化和分解，拟定了每项技术前期工作完成的时间节点，并加快推进。目前，“十三五”交通重点项目中，除高速公路、通用机场外，均已启动技术前期工作，并取得了明显成效，开创了交通基础设施项目建设的“先河”。233国道金坛段改扩建工程已取得省发改委的工可批复、初步设计批复和省国土厅的用地计划，正在全力推进用地上报国土资源部审批工作，预计年内完成。S265金坛段新建工程已取得省发改委的初步设计批复和省国土厅的用地计划，同步准备上报国土资源部用地审批材料，2月份完成用地报部工作。沿江城际铁路、连镇铁路南延的线型以及铁路综合枢纽的站位等铁路规划研究进展顺利，先后与铁三院、铁五院、上海铁路设计院、省铁路办、常州铁航中心等部门沟通协调，召开了数十次座谈会和方案论证会，目前取得了初步成效，争取了有利于我们金坛的设计方案。沿江城际铁路处于工可编制阶段。

　　（二）推进交通重点项目建设，进一步完善交通网络。

　　2016年完成交通基础设施建设投资20.49亿元。截止2016年底，全区公路总里程达2117.036公里, 航道总里程达294.184公里。

　　项目建设加快推进。17个政府性投资项目中，G233先导段（340省道-钱资湖大道）、S241黄庄至指前段改扩建工程、240省道开发区段（南环二路～华城路）景观快速化改造工程、S240儒林工业园区段绿化景观改造、金坛港、县道大中修、农村公路提档升级、城乡公交提升工程完工；开工建设了S265金坛段新建工程(一期、二期)、G233中段（钱资湖大道～江东大道～老241省道）、长荡湖大道（常溧高速儒林互通南北连接线）、金茅公路东段（X202～S241）改扩建工程、扬溧高速荣炳互通至S241连接线（直荣公路）。

　　茅山旅游大道（金坛大道西延）完成项目建议书批复；沿江城际铁路已完成工可报告并通过了省铁路办审查。

　　农村公路争创“四好”。提请区政府出台了《金坛区“四好农村路”建设实施意见》，紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总体目标，以建立农村公路“建、管、养、运”长效体制机制为重点，结合金坛乡村地域特点，重点打造茅山旅游、长荡湖区、尧塘绿化景观和直溪红色教育基地等四大特色板块，全年实施“四好农村路”39公里。经积极争取，金坛“四好农村路”创建被确定为全省仅有的两个“四好农村路”督导调研县之一。

　　路航养护全面达标。针对全区高等级路面激增的现状，着力提高机械化养护能力，全年新增5辆大型清扫车，同时积极开展县道路域环境整治，清除路边堆积物756立方米，清除摊点122个，清除非标、悬挂物348块，维护标志标牌75块。清理路面污染4620平方米；共清非标、罗马旗等1８0余块，进一步优化了路域环境。辖区内管养干线公路93.041公里的优良路率达100%，公路技术状况指数为95.02；县道好路率为92.57%，乡道好路率为79.41%，村道好路率为78.98%。以集中整治丹金溧漕河沿河乱种植、乱搭建、乱倒垃圾等违章行为为重点，加大高等级航道管理力度，全年清障扫床2次，扫床里程241.54公里，拆除各种渔网渔簖4处，清除水上漂浮碍航物2吨、航道边坡种植物5公里、垃圾18吨。保证干线通航率达99%、等外级通航率达80%。

　　（三）推进民生交通发展，进一步优化交通运输环境。

　　全年完成公路客运量801万人次，公路客运周转量3.94亿人公里；完成公路货运量76万吨，公路货运周转量0.9亿吨公里；完成水路货运量428万吨，水路货运周转量8亿吨公里。高效优质完成春运、高考、“G20”峰会、十一黄金周等运输保障。

　　1.优化运输线网。2016年，城市公交新开通1条城市公交线路（115路青年公寓—长竹埂大桥站），优化7条城市公交线路（103、105、106、110、112、116、118路）；新开通3条镇村公交线路（330路直溪-建昌，332路薛埠-西阳、333路尧塘-皇塘庄），加密2条镇村公交线路（325路朱林—唐王，326路朱林—黄金村），优化3条镇村公交线路（317路登冠-延陵、302路三星-汀湘、328路西岗-社头）；并配合丹徒地区开通宝堰-登冠毗邻公交。积极推进“互联网+道路客运”，大力发展定制客运，相继开通了金坛—南京、金坛—常州2条定制客运线路，实行点到点、门到门的运输方式；开通金坛—奔牛、金坛—禄口国际机场2条商务专线，提供换取登机牌、班车接送、航班咨询、旅游定制等服务，极大地方便了市民群众的出行。开通了“客运北站—华夏宝盛园”公交旅游专线，这是继长荡湖水街专线、东方盐湖城专线开通后我区第三条公交旅游专线。扶持和培育金坛首家甩挂运输企业--江苏盐道物流，现有牵引车69辆、挂车80辆，总建设用地面积4000平方米，顺利通过省运管局站场核查。

　　2.提升基础设施。全年新建公交首末站1座（盐港站），公交候车亭18.5对（城区4对、城乡14.5对）。购置了插电式气电混动新能源城市公交车15辆，并与国家电网合作开工建设“一大三小”充电站4座（公交总站、东城实小站、盐港站和薛埠客运站）。公交综合场站相配套的LNG加气站、加油站建成并启用。

　　3、深化交通惠民。开展常金公交、城乡公交一体化改革方案的研究，完成了《常金客运公交化改造方案》和《金坛城乡客运公交化改造方案》初稿。完成出租汽车经营权有偿使用费的清退工作，全区279辆出租汽车，合计退还经营权有偿使用费40.6782万元。试点推出驾校惠民学驾工程，共有12名学生享受了惠民学驾优惠政策。

　　（四）推进行业规范管理，进一步增强依法行政能力。

　　1.改革创新，推进行政审批制度改革。进一步简化项目审批权限，加快审批流程，缩短时限,取消了行政征收1项，现有审批项目为行政许可21项，行政处罚508项，行政强制25项，行政确认4项，行政裁决1项，其他行政权力事项38项。

　　2.重拳出击，开展运输市场综合整治。全面开展道路运输领域“打非治违”，重拳打击超限超载、“黑车”非法营运、出租汽车拒载、乱收费和异地营运等违法违规行为。全年全系统共办理行政许可案件8782件，实施行政处罚案件6391件，其中一般程序722件，未发生一起行政复议和行政诉讼案件，也没有发生被新闻媒体曝光和向政府部门投诉的情况。

　　3.强力监管，抓好交通安全保障工作。

　　以客运、危险品运输行业、公路水运工程、港口码头等领域隐患排查治理为重点，开展安全生产隐患排查。组织开展安全生产大检查活动，区港口安全专项整治行动，夏季消防安全隐患排查整治活动，以及危险化学品运输、存储专项整治行动等活动，共排查隐患69项，已全部整改到位。强化应急保障，开展应急演练，提高救援能力。全年共处置突发事件94件，其中：公路处59件，运管处12件，海事处12件，建管处9件，航道处1件，退回1件，均得到快速有效安全处置。在今年7月份的抗洪抢险工作中，全系统迅速组建了163人抗洪抢险突击队，先后完成了省道241指前集镇段和指前温草圩的抢险任务，荣获了区抗洪抢险救灾先进集体。

　　（五）推进交通科技信息，进一步提升交通智能程度

　　1、打造创新交通。加大交通工程科技创新力度，在县道大中修工程施工中，首次采用了地聚合物注浆技术和胶粉改性剂制备橡胶沥青面层施工新工艺，并列入了省厅科研项目。积极开展QC小组活动，航道管理处“金盾卫士” QC小组先后荣获省、全国交通行业2016年度优秀质量管理小组及成果。

　　2、打造绿色交通。深入推进“生态文明在行动”，重点开展港口码头企业堆场扬尘整治和交通工程施工工地扬尘管控工作。推广新能源汽车，全年新增15辆城市公交车均为电气混合新能源。大力开展绿色汽修，全年注销处理污染能力不足危险货物运输维修企业1家、4S店1 家、综合企业1家。

　　3、打造智慧交通。建成了工程项目管理信息系统，加大了工程施工现场的管理力度。完成乡镇客运站视频监控和丹金溧漕河重点航段的视频监控，扩展了行业监控面。免费安装“船舶身份识别与轨迹传感器”（简称VITS）船载终端157艘，为船舶提供通航环境、水上救助、事故追踪、手机报港等信息服务。新建电子站牌19对，完成37辆镇村公交车刷卡POS的安装工作。完成“金坛行”手机APP项目方案论证。

　　（六）推进干部队伍廉政建设，进一步提升服务水平。

　　1. 深入“两学一做”学习教育，强化为民服务意识。做到原原本本学，认认真真思，扎扎实实抓，切切实实查。局领导干部累计上党课15次，全局基层党支部书记累计上党课168次。深入开展“满意在交通－全面提升行业软实力”，重点打造“风情农路”建设文化精品工程，结合“四好农村路”四大特色板块的建设，目前已初步形成了“农家风情路”、“红色文化路”、“水乡生态路”、“茅山旅游路”、 “山区茶香路”、“农田示范路” 等，让百条乡村公路呈现“一路一品、一路一景”，共同勾勒出美丽的金坛风情。

　　2.加强党风廉政教育，提高执政效能。从警示教育和岗位廉政教育入手，深入开展反腐倡廉教育，增强党员干部拒腐防变的能力，筑牢思想防线，做到警钟长鸣。认真落实党风廉政建设责任制，强化干部队伍廉政建设，厉行勤俭节约，禁止铺张浪费，严控“三公经费”开支。重点做好工程建设和运输领域专项治理工作，切实加强建设资金和上级转移支付资金的管理，打造阳光交通、廉洁交通，为交通运输发展创造健康的发展环境。

　　第二部分　常州市金坛区交通运输局2016年度部门决算表

　　（见附表）

　　第三部分  常州市金坛区交通运输局2016年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　 常州市金坛区交通运输局2016年度收入总计35953.59万元、支出总计 35953.59万元，与上年相比收、支总计各增加 22718.74 万元和22718.74 万元，增长 171.66 %和171.66 %。主要原因是增加了区级配套农村公路管理养护补助经费、交通基础设施补助资金、新增地方政府债券等,另外路网连接公路建设专项资金、公路还贷资金等都比上年有所增加。其中：

　　（一）收入总计 35953.59 万元。包括：

　　1．财政拨款收入 35953.59 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 22718.74 万元，增长 171.66 %。主要原因是增加了区级配套农村公路管理养护补助经费、交通基础设施补助资金、新增地方政府债券等，另外路网连接公路建设专项资金、公路还贷资金等都比上年有所增加。

　　（二）支出总计 35953.59 万元。包括：

　　1、社会保障和就业支出 167.82 万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资，与上年相比增加 26.11万元，增长 18.42 %。主要原因是退休人员的增加，金坛撤市设区后，与常州主城区接轨，离退休人员工资上调。

　　2、医疗卫生与计划生育支出 130.38万元，主要用于行政单位、事业单位医疗、公务员医疗补助，与上年相比增加 75.79 万元，增长 138.83 %。主要原因是金坛撤市设区后，与常州主城区接轨，工资上调，医疗补助计提基数增加。

　　3、城乡社区支出 927.47万元，主要用于交通基础设施、农村公路管理养护支出，与上年相比增加 927.34 万元，增长 713338.46 %。主要原因是增加了区级配套农村公路管理养护和交通基础设施支出。

　　4、交通运输支出 34529.85万元，主要用于交通运输局本级及下属事业单位行政运行及管理事务、公路改建、公路路政、公路运输和航务管理、港口设施、其他公路水路运输支出，对城市公交、农村道路客运、出租车的成品油价格补贴、公路还贷等，与上年相比增加   21640.49万元，增长 167.89 %。主要原因是新增地方政府债券支出用于公路建设等，另外路网连接公路建设、公路还贷支出等都比上年有所增加。

　　5、住房保障支出 198.07万元，用于交通运输局本级及下属事业单位人员住房公积金支出，与上年相比增加 49.01万元，增长 32.88%，主要原因是事业单位增加了新进人员，金坛撤市设区后，与常州主城区接轨，工资上调，住房公积金和购房补贴基数增加。

　　二、收入决算情况说明

　　常州市金坛区交通运输局本年收入合计 35953.59万元，其中：财政拨款收入 35953.59 万元，占 100 %。

　　三、支出决算情况说明

　　常州市金坛区交通运输局  本年支出合计 35953.59 万元，其中：基本支出2803.96万元，占 7.80 %；项目支出 33149.63 万元，占 92.20 %；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　常州市金坛区交通运输局2016年度财政拨款收入总决算 35953.59万元、财政拨款支出总决算 35953.59万元，与上年相比财政拨款收、支总计分别增加 22718.74万元和 22718.74万元，分别增长 171.66%和 171.66% ，主要原因是增加了区级配套农村公路管理养护补助经费、交通基础设施补助资金、新增地方政府债券等，另外路网连接公路建设专项资金、公路还贷资金等都比上年有所增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市金坛区交通运输局2016年财政拨款支出 35953.59 万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 22718.74 万元，增长171.66% 。主要原因是增加了区级配套农村公路管理养护、交通基础设施、新增地方政府债券等财政拨款支出,另外路网连接公路建设、公路还贷等财政拨款支出都比上年有所增加。

　　常州市金坛区交通运输局2016年度财政拨款支出年初预算为 3300.10万元，支出决算为 35953.59 万元，完成年初预算的 1089.47 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加了区级配套农村公路管理养护、交通基础设施、新增地方政府债券、追加城乡公交客运亏损补贴、路网连接公路建设、金坛港建设、成品油价格改革对交通运输的补贴、公路还贷等财政拨款支出。其中：

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 148.30 万元，支出决算为 162.82 万元，完成年初预算的 109.79 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加，金坛撤市设区后，与常州主城区接轨，离退休人员工资上调。

　　2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了企业军转干部慰问费。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

　　1、医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.31 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 96.35 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员（2人）转为退休人员。

　　2、医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 57.69 万元，支出决算为 57.69 万元，完成年初预算的 100 %。与年初预算持平。

　　3、医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 66.61 万元，支出决算为 66.61 万元，完成年初预算的 100 %。与年初预算持平。

　　（三）城乡社区支出（类）

　　1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 727.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了区级配套的农村公路管理养护补助支出。

　　2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为200.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了交通基础设施补助支出。

　　（四）交通运输支出（类）

　　1、公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 170.89 万元，支出决算为269.41万元，完成年初预算的 157.65 %。决算数大于预算数的主要原因是金坛撤市设区后，与常州主城区接轨，工资上涨。

　　2、公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 416.72 万元，支出决算为441.29万元，完成年初预算的 105.90 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了省专项交通运输节能减排、交通运政执法装备专项补助支出。

　　3、公路水路运输（款）公路改建（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为2535.00万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了省专项路网连接公路建设专项补助支出。

　　4、公路水路运输（款）公路路政管理（项）。年初预算为 202.10 万元，支出决算为541.85万元，完成年初预算的 268.11 %。决算数大于预算数的主要原因是路产损失赔（补）偿费支出增加。

　　5、公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1815.12 万元，支出决算为1442.74万元，完成年初预算的 79.48 %。决算数小于预算数的主要原因是根据预算执行调整部分指标。

　　6、公路水路运输（款）港口设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为800.00万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了省专项金坛港建设专项补助支出。

　　7、公路水路运输（款）航务管理（项）。年初预算为 241.18 万元，支出决算为 241.18 万元，完成年初预算的 100 %。与年初预算持平。

　　8、公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为138.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了海巡艇维修、信息化建设、海事执法经费等专项补助支出。

　　9、公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为24872.77万元。决算数大于预算数的主要原因是新增地方政府债券支出、追加城乡公交客运亏损补贴等专项补助支出。

　　10、成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 436.00万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了省专项对城市公交的成品油价格补助支出。

　　11、成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 432.00万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了省专项对农村道路客运的成品油价格补助支出。

　　12、成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 226.00万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了省专项对出租车的成品油价格补助支出。

　　13、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2118.61万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了省专项金宜一级公路（收费站）还贷支出。

　　14、其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.00万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了省专项交通运输科技与成果转化专项补助支出。

　　（五）住房保障支出（类）

　　1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 106.26 万元，支出决算为115.18万元，完成年初预算的 108.39 %。决算数大于预算数的主要原因是事业单位增加了新进人员，金坛撤市设区后，与常州主城区接轨，工资上调，住房公积金基数增加。

　　2、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 68.92 万元，支出决算为82.89万元，完成年初预算的 120.27 %。决算数大于预算数的主要原因是事业单位增加了新进人员，金坛撤市设区后，与常州主城区接轨，工资上调，购房补贴基数增加。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　常州市金坛区交通运输局2016年度财政拨款基本支出 2803.96  万元，其中：

　　（一）人员经费 2540.95万元。主要包括：基本工资644.99万元、津贴补贴954.04万元、社会保障缴费63.77万元、绩效工资263.26万元、离休费27.63万元、退休费301.76万元、生活补助9.02万元、医疗费66.61万元、住房公积金115.18万元、购房补贴82.89万元、其他对个人和家庭的补助支出11.80万元。

　　（二）公用经费 263.01  万元。主要包括：办公费30.89万元、水费3.48万元、电费12.72 万元、邮电费13.43万元、差旅费1.09万元、维修（护）费4.96万元、会议费8.72万元、培训费7.60万元、公务接待费38.56万元、劳务费11.81万元、委托业务费1.06万元、工会经费16.15万元、公务用车运行维护费95.25万元、其他商品和服务支出17.29万元。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市金坛区交通运输局2016年一般公共预算财政拨款支出 32907.51 万元，与上年相比增加 20896.90万元，增长 173.99  %。主要原因是新增地方政府债券，另外路网连接公路建设专项资金、公路还贷资金等都比上年有所增加。常州市金坛区交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3300.10 万元，支出决算为 32907.51 万元，完成年初预算的 997.17 %。决算数大于年初预算的主要原因是新增地方政府债券、追加城乡公交客运亏损补贴、增加了省专项路网连接公路建设、金坛港建设、成品油价格改革对交通运输的补贴、公路还贷等财政拨款支出。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　常州市金坛区交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2803.96 万元，其中：

　　（一）人员经费 2540.95万元。主要包括：基本工资644.99万元、津贴补贴954.04万元、社会保障缴费63.77万元、绩效工资263.26万元、离休费27.63万元、退休费301.76万元、生活补助9.02万元、医疗费66.61万元、住房公积金115.18万元、购房补贴82.89万元、其他对个人和家庭的补助支出11.80万元。

　　（二）公用经费 263.01  万元。主要包括：办公费30.89万元、水费3.48万元、电费12.72 万元、邮电费13.43万元、差旅费1.09万元、维修（护）费4.96万元、会议费8.72万元、培训费7.60万元、公务接待费38.56万元、劳务费11.81万元、委托业务费1.06万元、工会经费16.15万元、公务用车运行维护费95.25万元、其他商品和服务支出17.29万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　常州市金坛区交通运输局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出 195.25 万元，占“三公”经费的 83.51 %；公务接待费支出 38.56 万元，占“三公”经费的 16.49 %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。

　　2．公务用车购置及运行费支出 195.25 万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出 99.83 万元，比上年决算增加 99.83 万元，主要原因为执法车辆超过使用年限，报废10辆执法用车，购置8辆执法用车；决算数大于预算数的主要原因为车辆超过使用年限，报废10辆执法用车，购置8辆执法用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 8 辆，主要为购置执法车辆。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出  95.42  万元，完成预算的 80.18 %，比上年决算增加 16.11 万元，主要原因是按上级要求，行政执法车辆巡查的频次增加，工程建设协调用车次数增加，以及车辆老化造成的修理费用增加等；决算数小于预算数的主要原因加强车辆日常管理，减少车辆费用。公务用车运行维护费主要用于行政执法、工程建设协调等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 54 辆。

　　3．公务接待费 38.56万元。其中：

　　（1）外事接待支出 0 万元。

　　（2）国内公务接待支出 38.56 万元，完成预算的 62.39%，比上年决算减少 1.72 万元，主要原因为按中央八项规定的要求，压缩公务接待费用的开支；决算数小于预算数的主要原因按中央八项规定的要求，压缩公务接待费用的开支。国内公务接待主要为接待省市及对口单位考察调研、业务交流、工作指导和工作衔接等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 322批次， 3858 人次。主要为接待为接待省市及对口单位考察调研、业务交流、工作指导和工作衔接等。

　　常州市金坛区交通运输局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 17.65 万元，完成预算的 75.75 %，比上年决算减少 1.13 万元，主要原因为精简会议次数、压缩会议成本等；决算数小于预算数的主要原因为精简会议次数、压缩会议成本等。2016 年度全年召开会议 176  个，参加会议 3529 人次。主要为多次召集省内外专家召开专题研究会议，交通经济工作和交通工程建设、交通行业管理等会议。

　　常州市金坛区交通运输局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 10.25 万元，完成预算的 22.28 %，比上年决算减少 17.37 万元，主要原因是持有执法证人员全员参加省里组织的执法培训大多数在2015年培训结束；决算数小于预算数的主要原因为请专家上门培训，减少培训成本等。2016 年度全年组织培训 36 个，组织培训 294 人次。主要为业务知识培训、岗前培训、执法培训、安全培训、工程质量监督管理培训等。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　常州市金坛区交通运输局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 3046.08 万元，本年支出决算 3046.08 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

　　（一）城乡社区支出（类）

　　1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算727.47 万元。主要是用于农村公路管理养护补助支出。

　　2、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）支出决算200.00万元。主要是用于交通基础设施补助支出。

　　（二）交通运输支出（类）

　　1、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出决算 2118.61万元。主要是用于金宜一级公路（收费站）还贷支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2016年本部门机关运行经费支出 14.76 万元。比2015年大致持平。

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2016年度政府采购支出总额 114.71万元，其中：政府采购货物支出 114.71 万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆54辆，其中，省部级领导干部用车 0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车43辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 3辆，其他用车主要是自卸货车（待报废）、江铃皮卡、江铃全顺；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从金坛区区级财政部门取得的财政拨款。

　　二、社会保障和就业支出（类）：

　　1、行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。反映局（本级）开支的离退休人员经费。

　　2、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映用于本部门企业军转干部慰问经费。

　　三、医疗卫生与计划生育支出（类）：

　　1、医疗保障（款）行政单位医疗（项）。反映金坛区财政部门集中安排的局（本级）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费支出。

　　2、医疗保障（款）事业单位医疗（项）。反映金坛区财政部门集中安排的本部门事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　3、医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。反映金坛区财政部门集中安排的局（本级）公务员医疗补助经费支出。

　　四、城乡社区支出（类）：

　　1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映农村公路管理养护支出。

　　2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。反映交通基础设施支出。

　　五、交通运输支出（类）：

　　1、公路水路运输（款）行政运行（项）。局（本级）基本支出。

　　2、公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。局（本级）项目支出。

　　3、公路水路运输（款）公路改建（项）。反映省专项路网连接公路建设专项补助支出。

　　4、公路水路运输（款）公路路政管理（项）。反映公路路政管理支出。

　　5、公路水路运输（款）公路运输管理（项）。反映公路运输管理支出。

　　6、公路水路运输（款）港口设施（项）。反映港口基础设施建设支出。

　　7、公路水路运输（款）航务管理（项）。反映航务管理方面的支出。

　　8、公路水路运输（款）海事管理（项）。反映海事部门海巡艇维修、信息化建设、海事执法经费补助支出。

　　9、公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。反映地方政府债券支出、城乡公交亏损补贴支出。

　　10、成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。反映石油价格改革财政对城市公交的补贴支出。

　　11、成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。反映石油价格改革财政对农村道路客运的补贴支出。

　　12、成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。反映石油价格改革财政对出租车的补贴支出。

　　13、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）。反映金宜一级公路（收费站）归还贷款支出。

　　14、其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。反映省专项交通运输科技与成果转化专项补助支出。

　　六、住房保障支出（类）：

　　1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。按规定比例为本部门职工缴纳的住房公积金

　　2、住房改革支出（款）购房补贴（项）。按规定比例为本部门职工缴纳的购房补贴。

　　七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：指金坛区区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　十、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

　　附：2016年度常州市金坛区交通运输局部门决算公开表（见附件）

附件： 2016年度常州市金坛区交通运输局部门决算公开表.xls