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2016年常州市金坛区文化广电体育局决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 常州市金坛区文化广电体育局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 常州市金坛区文化广电体育局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、体育、文化遗产、新闻出版、著作权工作的方针、政策和法律法规，研究拟订全区文化艺术、广播电视、体育、文化遗产、新闻出版和著作权管理工作的有关方针政策、发展规划、管理规章并组织实施。
（二）会同有关部门研究拟订全区文化、广电、体育产业发展规划和政策，指导协调文化产业发展；规划、指导全区文化广电体育和新闻出版重点设施建设。
（三）会同有关部门研究拟订全区文化市场发展的政策和规划，并负责全区文化、广电、体育、新闻出版（版权）的监督、管理和综合执法工作。加强文化市场业务培训，指导文化市场开展稽查工作。
（四）指导和管理全区文化艺术、广播电视、体育、新闻出版企事业，指导文化艺术创作、广播电视制作、体育竞赛活动、新闻出版发行，组织指导全区重大文化活动的开展，负责监督财政核拨的艺术创作经费、文物维修经费、体育设施经费的使用和管理。
（五）研究拟订文化艺术、广播电视、体育竞技、新闻出版人才发展规划和人才队伍建设，推进系统内人事制度的改革，并组织实施；指导文化艺术、体育科研和开发、广播电视高新技术的科研和开发利用；负责全区艺术、图书、文博、群文、播音、新闻记者、体育教练等系列专业技术职务的申报、评聘工作。
（六）综合管理全区广播影视事业、组织推进广播电影电视领域的公共服务。统一协调全区广播电视节目的传输覆盖；负责对全区广播电视播出机构及播出情况的监管。全面推进电影放映行业的体制改革。
（七）综合管理全区社会文化活动和文化馆、站事业，拟订我区社会文化事业发展规划并组织实施，指导企业文化、校园文化、社区文化、镇村文化、家庭文化、少儿文化等社会文化活动的有序开展。
（八）综合管理全区图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆事业的网络化、标准化、现代化建设。
（九）主管全区文物工作和非物质文化遗产保护工作，综合管理全市文物、博物馆事业，监督实施《中华人民共和国文物保护法》及其有关的法规、规章、政策；加强文物管理和文物行政执法，做好全区文物保护和非物质文化遗产保护、开发和传承利用工作。
（十）负责协同有关部门搞好全区体育设施建设布局，归口管理体育市场及体育设施。贯彻落实上级有关体育健身娱乐、竞技表演、训练服务、技术咨询等体育经济、经营活动的政策法规。制定体育经营活动从业条件和审批程序，并对体育健身娱乐等体育经营活动进行审批。指导区各运动协会等社团的工作，负责全区性体育社团及体育健身俱乐部的资格审查。
（十一）负责局党委管辖的各基层单位的党组织建设和党员、干部、职工队伍的教育和管理，做好职工的思想政治工作，开展群众性精神文明建设活动。
（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
（一）局机关
编制数24，实有人数23，设7个内设机构：办公室、财务审计科（产业管理科）、文化艺术科（文物管理科）、广播影视科（宣传管理科）、群众体育科、竞赛训练科、新闻出版管理科（文化市场管理科、行政服务科）。
1、办公室
拟订全区文化广电体育、新闻出版事业发展规划和年度工作计划，草拟文化、广播电视、体育、新闻出版事业发展的政策、规定和措施；管理、协调局机关事务，协助局党政领导对有关工作进行综合、协调、督促和检查；负责文秘、保密、档案、网络信息、信访、安全、卫生、人事、劳资、职称、目标管理、提案办理、体制改革、党务(组织、纪检、宣传、统战)、工会、共青团、妇女、计划生育、老干部、老龄、关心下一代和离退休人员管理等工作。
2、财务审计科（产业管理科）
统筹管理文化、广电、体育经费，监督指导局直属单位的财务和资产管理工作，组织、指导全区文化广电体育系统内部的统计和审计工作。
负责研究拟定并指导全区文化、体育产业的发展规划和政策，统筹协调文化、体育产业合理布局，参与文化、广电、体育、新闻出版产业重大项目的立项论证，统计分析与评估全区文化、体育产业发展状况，科学制定文化、体育产业快速发展的激励政策，规划指导全区重点文化、体育产业投入和文化、体育设施建设。
3、文化艺术科（文物管理科）
综合管理全区社会文化和专业文化事业，宣传贯彻各项文化事业政策、法规并监督实施；组织、指导文艺创作和艺术生产；筹划、组织、指导全区重大文化艺术活动；指导文化馆(站)、图书馆(室)和社区开展各项文化艺术活动和业务技能培训工作；制订实施全区艺术人才的培训教育规划。
负责非物质文化遗产和文物保护的常规工作，研究拟定保护规划、传承方针政策，确保我区已入选的非遗项目得到有效保护和传承。履行国家《文物保护法》所赋予的行政管理职能。
4、广播影视科(宣传管理科)
负责拟订全区广播影视宣传、科技网络信息发展规划和方案，并做好宣传管理工作(包括广播影视节目和技术质量的评奖活动)，参与全区广播、电影、电视重大建设项目的技术方案论证、审报等相关工作；负责全区广播、电影、发行、放映、电视科技行业的管理工作；负责重大广播电视技术活动的组织、协调、审批工作；负责对全区各播出机构的播出质量监测和安全优质播出的考评工作；负责广播电影电视播出、放映机构的年检工作。
5、群众体育科
负责拟定全区群众体育的计划及发展规划，组织实施全民健身计划；推动并监督国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测工作；指导、监督和协调社会各部门、各行业体育活动的开展；配合教育部门指导推动学校体育活动的开展；负责全区性体育社团及体育健身俱乐部的资格审查；指导协调区群众体育各单项协会等社团的工作。
6、竞赛训练科
负责拟定全区运动项目的发展规划和运动项目设置、布局，负责各运动项目的业务管理，组织参加区和区级以上各类体育竞赛；研究拟定全区体育训练工作的方针政策、体育运动竞赛的政策和制度，以及竞赛计划、组织实施；负责全区裁判员队伍的管理，指导全区体育传统项目学校建设和青少年体育俱乐部的相关业务工作。
7、新闻出版管理科(文化市场管理科、行政服务科)
依法管理全区文化市场和以商品形式进入流通领域的文化产品和文化娱乐经营活动；协助管理互联网上网服务营业场所；负责全区演出市场和音像制品批发、零售、出租的行政管理；履行文化、新闻出版(版权)和广播影视行政审批职能的监管，指导文化市场稽查工作。
履行国务院颁布的《印刷业管理条例》、《出版管理条例》、《著作权管理条例》赋予的行政管理职能，负责管理全区以商品形式进入流通领域的书、报、刊经营业，报、刊出版业和各类印刷企业。拟定加强全区新闻出版业管理的政策、制度。加强知识产权和版权管理。抓好“扫黄”、“打非”工作。
按照有关规定设置纪委(监察室)、工会、团委、妇委会。
(二)全额拨款单位
下属全额拨款并独立核算单位6个（文化馆、图书馆、文物管理委员会办公室、博物馆、书画院、文化行政综合执法大队）。
1、文化馆
编制数14，实有人数12，设3个内设机构。
内设机构：综合部、戏曲音舞部、书画摄影部。
职责范围：负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；负责文化宣传，文艺活动组织，相关培训；负责业余创作团体管理，业余文艺创作组织；负责村级文化室业务指导，群众文艺理论指导；负责文化交流，大众文化科普资料编辑；负责非物质文化遗产的传承与保护。
2、图书馆
编制数14，实有人数14，设2个内设机构。
内设机构：综合办公室、流通部。
职责范围：承担各种形态存在的文献和信息的搜集、整理、组织、收藏和传承；为市民提供图书资料的外借阅读和管理，以及信息查询检索服务；通过举办讲座、展览、培训等活动，营造读书氛围；指导组织全区文化信息资源共享工程的信息传播，承担共享工程基层服务点的数据更新及技术维护；通过设立图书流动点和分馆，构建覆盖全区的公共图书馆体系和网络。
3、文物管理委员会办公室
编制数3，实有人数3，设3个岗位结构。
岗位结构：主任、副主任、文管员。
职责范围：贯彻执行党和国家关于文物保护的方针、政策、法律和法规，研究拟定全区地方性文物保护工作措施，制定全市文物保护事业发展规划，并组织实施；依法对全区文物保护工作实施行政执法管理，检查、监督文物法律、法规的执行情况；负责研究制定文保单位发展规划，检查、监督和指导各文保单位的文物保护和业务建设工作；负责配合区文化广电体育局开展文物行政许可审批工作，负责报批文物维修和涉及文物保护的建设项目及方案；实施对文物市场、文物游览场所的监督、检查。
4、博物馆
编制数20，实有人数20，设4个内设机构。
内设机构：综合办公室 、文保科、保卫科、设备科。
职责范围：负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；负责对馆藏之物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，确保文物安全；负责对全区范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；负责举办文物展出，发挥宣传窗口的作用，为全区经济社会发展服务，推动我区旅游业发展；负责对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。
5、书画院
编制数3，实有人数3，设3个岗位结构。
岗位结构：院长、副院长、创作员。
职责范围：负责宏观管理我区的书画创作工作，掌握我区的书画创作动态；负责组织书画家深入生活进行采风活动，提高书画家的创作水平；负责开展对内对外书画学术研讨活动，积极开展书画艺术交流、努力培育书画艺术新人，创作高品质的书画作品；负责积极组织全区书画家参加国家、省、区专业协会举办的创作展览。
6、文化行政综合执法大队
编制数12，实有人数8，设3个内设机构。
内设机构：办公室（法制监督科）、文化市场稽查中队、文化遗产稽查中队。
职责范围：负责宣传、贯彻执行国家、省有关文化、广播电视、新闻出版、版权、文物等方面的政策和法律、法规；负责接受区文化广电体育局职权范围内的委托，调查涉及互联网上网服务营业场所、电子游戏（游艺）、营业性演出、营业性歌舞娱乐场所、电影、美术品、社会艺术培训等方面的违法行为，并提出处理意见；负责接受区文化广电体育局职权范围内的委托，调查涉及广播电视设立、设施、制作、经营、传播等方面的违法行为，并提出处理意见；负责接受区文化广电体育局职权范围内的委托，调查涉及出版物、印刷和复制等方面的违法行为，并提出处理意见；负责接受市文化广电体育局职权范围内的委托，调查涉及著作权方面的违法行为，并提出处理意见；负责接受区文化广电体育局职权范围内的委托，调查涉及可移动文物、不可移动文物、考古发掘、文物经营活动及非物质文化遗产等方面的违法行为，并提出处理意见；负责配合主管部门履行法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能；向立法机关和行政机关提出完善文化行政管理法律、法规和规章建议；负责配合主管部门承担“扫黄打非”工作相关执法任务。
(三)下属全额拨款非独立核算单位1个（体育训练管理中心）
1、体育训练管理中心
编制数12，实有人数11，设2个内设机构。
内设机构：办公室、训练科。
职责范围：负责贯彻执行国家、省和区有关体育工作的法律、法规和方针、政策；负责制定全区体育训练计划，并加以实施；负责培养全面发展的体育后备人才，规范体育训练的管理工作，完成体育训练竞赛目标任务，做好为上级输送优秀体育后备人才工作；负责开展体育健身竞赛活动，组织体育队伍参加各级体育赛事；负责加强体育队伍建设和思想政治工作。
(四)下属自收自支并独立核算单位1个（体育彩票管理中心）
1、体育彩票管理中心
编制数0，实有人数7，设3个内设机构。
内设机构：综合科，技术科，财务科
职责范围：宣传，执行有关体育彩票的法律、法规、规章和政策；根据国家有关规定，制定本市彩票销售计划，组织彩票销售活动，制定并实施本市体育彩票各项管理制度；建立和管理彩票销售网络，提出裁判销售方案，开发彩票市场，负责对全市体育彩票销售点的监督管理及分发各种体育彩票资料。监督检查体育彩票经营活动，按制度查处违法经营和破坏彩票市场行为。按规定向财政专户解缴彩票公益金和发行费，并向彩票发行机构和同级财政部门报告本地区彩票销售计划执行情况。
三、2016年度主要工作完成情况
一、强化文体惠民，公共服务日趋完善
加快基层综合性文化服务中心建设，拟定了《常州市金坛区基层综合文化服务中心建设三年行动计划（2017—2019）》，完成了行政村和社区综合文化服务中心建设省级试点报送。推进少儿数字图书馆建设，开展了“贝贝国学”、“乐儿公开课”、“童声童韵”朗诵竞赛等线上活动，被命名为首批江苏省少儿数字图书馆成员馆。组织全民阅读推广活动，举办了“红领巾读书读报奖章”征文演讲比赛、“红色记忆”连环画展览进校园、“少儿迎新春智力大冲浪”、“金猴迎春、网络书香过大年”等线上、线下阅读活动，配置了电子图书借阅机，提供在线阅读和手机免费下载借阅，丰富读者的阅读体验。开展了“全民阅读手拉手·春风行动”走进金坛系列活动，在全区基层阅读阵地集中开展了阅读惠民送温暖活动、阅读推广示范引领活动、阅读服务结对共建活动，共赠送阅读礼包200个、图书1100册、电脑8台、空调4台。举办了“常州市廉政摄影展”、第十九届“六一杯少儿书画展”等10多项文艺展览。组织开展了社区天天乐专场演出、巨村巨龙出会等送文艺演出下乡、进社区190多场，送电影下乡1226场，送书下乡5000册。组织开展了欢乐金沙·广场文艺月月演6场。继续实施了免费文艺培训项目，培训地点由区文化馆拓展到基层文化站（室）、企事业单位等社会各界，全年共开办摄影、舞蹈、绘画等培训班30个，受训1000多人。其中广场舞培训项目在“原创广场舞第一季——常州风”大赛中荣获二等奖。
二、强化管理指导，体育活动蓬勃开展
积极备战十九届省运会，从本区挑选优秀运动苗子输送给常州市各项目运动队，并从外埠户籍引进交流高水平运动员和优秀运动苗子补充到各项目运动队中，增强在省运会中争金实力。协助常州各项目教练员做好金坛籍运动员注册材料上报工作，组织运动员参加骨龄拍摄，共注册运动员田径、篮球、足球等16个项目，人数215人，其中高水平交流引进运动员近50人。组织举办了2016中国山地自行车公开赛江苏常州金坛茅山西海湖站、中国体育彩票杯2016年国际女排对抗赛等大型体育赛事，来自全国各俱乐部、各地专业队运动员参加比赛，央视五套体育新闻报道、乐视体育网站全程直播，其他全国主流媒体及门户网站对赛事进行了宣传报道。举办了2016年常宝股份金坛茅山登山健身大会、20116年常州市中小学生羽毛球积分赛、职工和农村部男子篮球联赛、羽毛球比赛、职工男子足球比赛等一些中小型体育竞赛活动。组队参加了2016年江苏省县级组田径比赛、2016年江苏省县级组青少年篮球比赛、2016年青少年篮球锦标赛（U13）等省级竞赛，取得了优异的成绩。制定了全民健身实施计划（2016-2020），组织开展了新春系列健身活动、“体育大超市”和金坛休闲体育四季联赛。组队代表常州参加了江苏省第七届全民健身运动会健身气功比赛，取得了优秀奖。
三、强化政策引导，文体产业蓄势发力
积极为文体企业和文体产业项目提供信息传递、沟通联络、组织策划，用足用好上级对文化体育产业的各项优惠扶持政策，协助和辅导相关单位完成了2016年度江苏省文化产业引导资金和体育产业引导资金申报工作，其中金沙文化体育中心和宝盛园户外体育休闲营地两个项目共获得省级体育产业引导资金170万元。文化市场经营单位数量激增，全年新增网吧8家，电影放映单位3家，高危项目4个，娱乐场所1家，营业性演出场所1处。文化体育系统自身产业平稳提速，华罗庚艺术团努力拓展市场，音乐儿童剧《田梦儿》、《从长荡湖来的女孩》、《黎明的河边》分别在江苏、上海等地演出400多场，观众人数达40万人次，经济收入达178万元。金沙影城通过合作在线选座平台、投放映前广告等多种营销模式保持了高效的运营态势，影城现设5个观众厅，全年放映约184部影片、9200多场次，观众人数达24万多人，放映收入750万。刻纸研究所积极开拓刻纸销售新途径，新开设的金坛首家销售门市部和刻纸体验中心经营状况良好，与上海普陀区残联合作开展了刻纸培训项目，组织作品参加了上海浦东机场举办的民间手工艺品展，组织作品参加了全国少儿剪刻纸大赛，荣获金奖。体彩市场回暖，体彩投注站点数量上升，全区体彩在售站点目前已达120家，配套投入10余万元对60%的体彩站点进行了门头、走势图、销售台的升级换代，并通过了省体彩中心的检查验收。截止12月初，全区体育彩票共计完成销售已超8000万元，全年有望突破9000万元。奥体体育产业有限公司成功申报并获得了2016年度中央、省级大型体育场馆免费低收费开放补助资金，利用场馆现有资源开展了大型体育赛事、全民健身活动和体育商贸与文化交流活动15次，全年实现健身卡门市销售40万元，实现营业总收入近200万元。
四、强化品牌意识，艺术精品硕果累累
儿童剧《寻找红头发》申报了江苏省艺术基金项目资助，获得了项目经费资助资格。儿童剧《黎明的河边》通过了2015年度国家艺术基金资助项目结项验收。音乐儿童剧《田梦儿》全年在全省巡演200场，被上海优秀儿童剧作品（文本）评审会评定为优秀作品奖，并入选参加第十一届上海优秀儿童剧展演，在第十届常州市青年演员会演比赛中获集体表演一等奖，央视一套《新闻联播》栏目等国家级新闻媒体对音乐儿童剧《田梦儿》“开学第一课”走进金坛茅麓小学进行了综合报道。组织作品参加了2016年常州市音乐舞蹈新作品大赛。金寿彭个人摄影展《江南旧曾谙》在中国平遥国际大展中举办。张勤作品《方向与信仰》等入选建党95周年全国各家邀请展。程云仲国画作品参加了中国国家画院书画作品展。吴炜栋书法作品展在青岛、泰安等地举办。全年获得国家、省、市等各级奖项的各类优秀文艺作品达30余件。
五、强化传承发展，遗产保护富有成效
完成了第一次可移动文物普查，建立了可移动文物信息管理系统及数据共享平台，举办了第一次可移动文物普查工作成果展。加强不可移动文物保护，开展了全区文物保护单位险情调查，对濒临倒塌、损毁严重、存在重大安全隐患的文物保护单位及时开展了抢救性保护工作。博物馆预防性保护工程通过了省财政厅、省文物局专家验收，工程已正式投入使用。由南京博物院编制并负责施工的戴王府彩绘保护工程通过验收对外开放。华罗庚纪念馆展览出新工程通过验收对外开放。加强馆际交流，与浙江省博物馆合作开展了文物借展。组织开展了“5·18国际博物馆日”宣传活动。举办了“世界及中国的文化遗产保护”专题邮展等13次文物文化临展。公布增补了16名金坛区级非遗项目代表性传承人。完成了第三批常州市级非物质文化遗产项目代表性传承人申报工作。组织部分项目传承人和业务人员，开设了金坛刻纸、金坛面塑、指前鱼灯等项目培训辅导，在文化馆、金沙中学、金坛三中、金坛剪刻纸文化发展有限公司、白塔小学、金坛老年大学等处开办培训辅导班8个。组织金坛抬阁、直溪巨龙、谈庄秧歌灯、儒林威风锣鼓、东浦丝弦锣鼓、直溪狮子等部分非遗项目和代表性传承人，进行了两次大型表演展示活动，并在东方盐湖城开城典礼上举行了部分非遗项目的传承拜师仪式。完成了《江苏非遗志》金坛稿的整理编辑。编撰了《风韵水土——金坛圩村文化生态资源纵览》，由南京大学出版社出版发行。与金坛江东传媒等单位联合创作摄制了以非遗传承为主题的微电影《守望》。
六、强化履职尽责，文化市场繁荣发展
加强播出机构管理，深入开展了虚假违法广告专项整治和非法卫星电视地面设施专项治理行动，圆满完成了重要期间广播电视安全生产和安全播出工作，确保了广播电视安全优质和不间断播出。组织开展了2016年“扫黄打非”——“净网”、“清源”、“秋风”、“护苗”四项专项行动，对全区出版物市场进行了集中检查清理，查堵违禁出版物及有害信息，打击假冒伪劣和侵权盗版行为，整治校园周边地区出版物经营单位，全年共组织检查人员200余人，检查印刷企业133家，检查图书音像出版物店铺305家，查缴侵权盗版物图书700余册，音像制品2500余张，取缔游商地摊3个，立案查处3家。完善和保障全国文化市场技术监管与服务平台的良好运行，做好平台执法检查、案卷录入和统计工作，推进网吧、游艺、歌舞娱乐场所视频接入工作，利用视频监控平台进行远程监控和在线巡查，积极探索依托平台数据进行行业信用评级，充分利用平台开展行政审批，全年共办件67件，其中承诺件23件、即办件44件。在全省率先利用移动执法终端开展日常执法活动，持续开展了农村集贸市场大棚演出专项治理、微领域有害信息专项治理、校园周边环境专项治理等各类文化娱乐市场集中整治活动。全年共出动执法人员1500余人，开展较大规模联合行动 5次，检查场所1200家，立案查处违规经营单位29家。
七、强化作风建设，理论武装力度不断加大
一是深入调研学习。强化党员干部职工的学习教育，认真落实党委中心组学习、机关干部集中学习日制度。深入基层和一线开展调查研究，广开与群众、社会的对话渠道，广泛收集有关文化体育工作的舆情舆论和社情民意，狠抓热点问题解决和政策宣传解释工作，及时纠正损害群众利益的不正之风，切实保障和改善文化体育民生。二是提升能力作风。为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，推动全面从严治党向基层延伸，进一步解决党员队伍在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，按照区委统一部署，在全体党员中开展了“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”的“两学一做”学习教育, 制定了学习方案，建立了学习制度，明确了学习的重点和内容，相继开展了抄写党章、讲党课、专题讨论、观看革命影片、参观革命纪念馆等主题活动，及时整理学习文字、影像资料，做到学有记录、学有成效，教育引导各级党员干部把学习教育与推进我区“一城一区一山一水”建结合起来，与局年度重点工作等结合起来，促使全体党员干部以良好的精神状态、改革的勇气胆识、实干的工作作风，投入到文化体育事业中。
八、引领社会风尚，精神文明建设蓬勃开展
一是强化素质，推进思想道德建设。坚持不懈用十八大精神统一思想、凝聚力量，引领和教育广大党员干部职工把智慧和力量凝聚到落实各项目标任务上来。深入开展全民阅读活动，在全体市民中倡导全民阅读的社会风尚，营造“人人皆学，时时可学，处处能学”的学习型城市氛围。一年来，利用“农家书屋”和行政村（社区）文化活动室开展读书推广活动达300余场。以图书馆为载体开展的“红领巾读书征文”和“六一杯”少儿书画展等品牌读书活动迄今已举办了19届。二是提升服务，促进社会文明和谐。广泛开展了文明单位创建，培养党员干部职工良好的职业道德习惯，提高办事效率，树立文明形象，以优质服务、优美环境、优良秩序展示行业风采。切实履行社会职责，热心参与社会公益事业，积极开展扶贫帮困、以城带乡等结对共建活动，弘扬互助友爱精神。主动参与社会志愿服务，广泛招募壮大文化体育活动志愿者服务队伍，充分利用图书馆、文化馆、博物馆、体育馆、综合文体站等公共文体阵地，组织开展了形式多样的文体志愿服务活动，积极引领社会道德新风尚。
第二部分金坛区文化广电体育局2016年度部门决算表
具体公开表样附后。
第三部分金坛区文化广电体育局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
金坛区文化广电体育局部门2016年度收入、支出总计3003.14 万元，与上年相比收、支总计各减少 610.5 万元，减少 16.89 %。主要原因是今年的决算中减少了一家单位,区锡剧团的财政拨款数据已在局决算中反映,导致财政拨款数及其他收入有所减少。其中：政府性基金预算财政拨款有所减少、一些补助收入相应减少。
（一）收入总计 3003.14 万元。包括：
1．财政拨款收入 2974.72 万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 183.23 万元，减少 5.8 %。主要原因是一些政府性基金拨款数减少。
2．上级补助收入 0 万元，与上年相比减少 209.70万元，减少 100 %。主要原因是今年区锡剧团不再纳入决算单位,其单位的专项资金由局统一汇总做入决算中。
3．事业收入 0 万元，与上年相比减少 189.74 万元，减少100 %。主要原因是今年区锡剧团不再纳入决算单位,其单位的专项资金由局统一汇总做入决算中。
4．经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。
5．附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。
6．其他收入 28.42 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为文化广电体育局取得的各类办赛的补助收入。与上年相比减少27.83 万元，减少 49.48%。主要原因是今年区锡剧团不再纳入决算单位,其单位的专项资金由局统一汇总做入决算中。
7．用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8．年初结转和结余 0 万元。
（二）支出总计 3003.14 万元。包括：
1．文化体育与传媒支出 2005.51 万元，主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。与上年相比减少397.60 万元，减少16.55%。主要原因是今年的决算中减少了一家单位,其经费相应减少。
2．社会保障和就业支出 186.96万元，主要用于行政事业单位离退休人员的支出。与上年相比增加 25.69万元，增长15.93%。主要原因是退休人员和离退休人员退休费有所增加。
3．医疗卫生与计划生育支出 60.89万元，主要用于行政事业单位人员的医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险的开支。与上年相比增加 31.48万元，增长107.04%。主要原因是人员的增加及医保费的调整。
4．住房保障支出216.49万元，主要用于缴纳行政事业单位人员的住房公积金、提租补贴、购房补贴开支。与上年相比增加 123.19万元，增长132.04%。主要原因是增加了新职工的购房补贴及老职工和离退休人员的提租补贴。
5．其他支出 533.29万元，主要用于文化和体育业务开展。与上年相比减少 351.17万元，减少39.70%。主要原因是2015届运动员货币安置费放在下一年度支付。
6、结余分配 0 万元。与上年相比减少 42.09万元，减少 100 %。主要原因是今年区锡剧团不再纳入决算单位,其单位的专项资金由局统一汇总做入决算中。
7、年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
二、收入决算情况说明
金坛区文化广电体育局部门本年收入合计 3003.14 万元，其中：财政拨款收入 2974.72万元，占 99.05%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 28.42 万元，占 0.95 %。
三、支出决算情况说明
金坛区文化广电体育局部门本年支出合计 3003.14 万元，其中：基本支出 1893.50 万元，占 63.05 %；项目支出 1109.64 万元，占 36.95 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金坛区文化广电体育局部门2016年度财政拨款收、支总决算 2974.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 183.23万元，减少5.8%。主要原因是一些政府性基金拨款数减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。金坛区文化广电体育局部门2016年财政拨款支出 2974.72 万元，占本年支出合计的 99.05 %。与上年相比，财政拨款支出减少 183.23 万元，减少 5.8 %。主要原因是一些政府性基金拨款数减少。
金坛区文化广电体育局部门2016年度财政拨款支出年初预算为 1593.69 万元，支出决算为 2974.72 万元，完成年初预算的186.66%。决算数大于年初预算的主要原因是经费的追加及专项资金的增加。其中：
（一）文化体育与传媒支出（类）
1、文化（款）行政运行（项）。年初预算为 206.33万元，支出决算为352.83 万元，完成年初预算的171%。决算数大于预算数的主要原因人员调资经费的追加。
2、文化（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100 %。
3、文化（款）图书馆（项）。年初预算为 173.88万元，支出决算为239.79万元，完成年初预算的137.91 %。决算数大于预算数的主要原因人员调资经费的增加。
4、文化（款）艺术表演团体（项）。年初预算为 40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的 100%。
5、文化（款）群众文化（项）。年初预算为 289.58万元，支出决算为384.77万元，完成年初预算的132.87%。决算数大于预算数的主要原因影剧总公司和锡剧团补助经费的增加。
7、文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为42.68万元，支出决算为58.27万元，完成年初预算的136.53%。决算数大于预算数的主要原因人员调资经费的增加。
8、文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为 77.36万元，支出决算为120.26万元，完成年初预算的155.46 %。决算数大于预算数的主要原因人员调资经费的增加。
9、文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 25万元，支出决算为200万元，完成年初预算的8 00%。决算数大于预算数的主要原因第七届文化艺术节的活动经费、区公共服务设施布局规划的经费及中央财政非物质文化遗产保护专项经费的增加。
10、文物（款）文物保护（项）。年初预算为40.75万元，支出决算为54.07万元，完成年初预算的132.69 %。决算数大于预算数的主要原因人员调资经费的增加。
11、文物（款）博物馆（项）。年初预算为 200.94万元，支出决算为267.60万元，完成年初预算的133.17 %。决算数大于预算数的主要原因人员调资经费的增加。
12、体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 60.51万元，支出决算为91.14万元，完成年初预算的150.62 %。决算数大于预算数的主要原因人员调资经费的增加。
13、体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0万元，支出决算为20万元，主要原因增加了省拨大型体育场馆免费低收费开放补助资金。
14、体育（款）群众体育（项）。年初预算为 42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100 %。
15、新闻出版广播影视（款）电影（项）。年初预算为 0万元，支出决算为18.62万元，主要原因增加了省拨农村电影公益放映经费。
16、新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为6.75万元，主要原因增加了农家书屋建设专项资金。
17、其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为25万元，主要原因增加了宣传文化发展专项资金。
18、其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，主要原因增加了中央财政补助地方公共文化设施维修与设备购置经费。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 160.37万元，支出决算为181.31 万元，完成年初预算的 113.06%。决算数大于预算数的主要原因退休人员调资。
2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为5.65万元.主要原因增加了企业下岗企业军转干部补助经费。
（三）医疗卫生与计划生育支出(类)
1．医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.57万元，支出决算为10.88 万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数增加。
2．医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.39万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数增加。
3．医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.70万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数增加。
(四)住房保障支出
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.43万元，支出决算为111.55万元，完成年初预算的 147.89%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数增加。
2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 62.70万元，支出决算为104.94万元，完成年初预算的 167.37%。决算数大于预算数的主要原因购房补贴基数增加。
(五)其他支出
1．彩票发行销售机构业务安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为96.08万元。
2．彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业彩票公益金支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为437.21万元。决算数大于预算数的主要原因常州市体育局下拨经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
金坛区文化广电体育局部门2016年度财政拨款基本支出 1893.50万元，其中：
（一）人员经费 1645.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 247.57 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。金坛区文化广电体育局部门2016年一般公共预算财政拨款支出 2441.43 万元，与上年相比减少 716.52 万元，减少 22.69%。主要原因是今年区锡剧团不再纳入决算单位,其单位的专项资金由局统一汇总做入决算中。
金坛区文化广电体育局部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1593.69 万元，支出决算为 2441.43万元，完成年初预算的 153.19 %。决算数大于年初预算的主要原因是一些经费的追加及专项资金的增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金坛区文化广电体育局部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1841.92 万元，其中：
（一）人员经费 1645.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 195.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
金坛区文化广电体育局部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 2.39万元，占“三公”经费的 3.6 %；公务接待费支出 37.44 万元，占“三公”经费的 55.78 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0个，累计 0 人次。
2．公务用车购置及运行费支出 2.39 万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，。
（2）公务用车运行维护费决算支出 2.39 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加 2.39 万元，主要原因为区体育彩票管理中心当时资金来源为其他资金未纳入预算统计范围内；决算数大于预算数的主要原因体育彩票管理中心在做预算中资金属其他资金未纳入统计。公务用车运行维护费主要用于下体育彩票站点检查工作。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）国内公务接待支出 37.44 万元，完成预算的 55.63 %，比上年决算减少 9.06 万元，主要原因为执行厉行节约的原则减少公务接待费的开支；决算数小于预算数的主要原因为执行厉行节约的原则减少公务接待费的开支。国内公务接待主要为接待开展业务活动时产生的费用等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 102批次， 1895 人次。主要为接待业务人员的餐费、上级部门调研活动。
金坛区文化广电体育局部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 19.61 万元，完成预算的 153.20 %，比上年决算减少 8.09 万元，主要原因为减少了会议；决算数大于预算数的主要原因今年临时增加了会议，年初做预算时未考虑到此情况。2016 年度全年召开会议 10个，参加会议 960 人次。主要为召开农村文化工作会议、少儿书画活动会、红读活动会、方案论证会、周边县市馆长交流会、各类书画展览活动会、金坛博物馆举行系列活动等。
金坛区文化广电体育局部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 7.68 万元，完成预算的 51.2 %，比上年决算减少 4.12 万元，主要原因为本着厉行节约的原则开展业务活动；决算数小于预算数的主要原因业务活动减少。2016 年度全年组织培训 10 个，组织培训 600 人次。主要为培训网吧经营业主业务的培训、乡镇图书管理员培训、小小讲解员培训、体育指导员培训、江苏省自行车项目业余教练员培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
金坛区文化广电体育局部门2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 533.29 万元，本年支出决算 533.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：
1.其他支出（类）彩票发行机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出决算 96.08 万元，主要是用于体育彩票销售费用。
2.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算 437.21 万元，主要是用于体育事业的发展。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 43.06 万元，比2015年增加 14.54万元，增长 50.98 %。主要原因是：其他交通费用的增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 77.54 万元，其中：政府采购货物支出 77.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额18.79万元，占政府采购支出总额的24.23%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件： 2016年度常州市金坛区文化广电体育局部门决算公开表.xls
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