|
目录
第一部分 部门概况
一、金坛区教育局主要职责
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 金坛区教育部门2016年度部门决算表
第三部分 金坛区教育部门2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、财政拨款支出决算情况说明
六、财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
（二）政府采购支出决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
为进一步贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅关于施行中华人民共和国政府信息公开条例若干问题的意见》精神，按照金坛区财政局统一部署，现将金坛区教育局2016年部门决算公开如下：
一、金坛区教育局主要职责
（一）全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，拟定有关教育工作的行政措施和规范性文件，并负责组织实施，检查督促。
（二）研究全区教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全区教育体制和办学体制等方面的综合改革；研究制定全区教育事业发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。
（三）提出由区统筹使用的教育经费安排计划；会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规定；统筹管理本部门的教育经费和上级下达的专项经费；按有关规定归口管理对本区的教育援助和教育贷款；对教育经费实行审计监督；负责局属单位国有资产管理；指导学校后勤管理改革工作。
（四）综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育以及社会力量办学、扫盲等工作；指导协调各镇及区有关部门、单位的教育工作，负责教育督导、评估与检查。
（五）规划和指导各类学校的教育教学改革，指导德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。会同有关部门协调指导教育系统社会治安综合治理；指导、管理教育系统的安全保卫工作。
（六）主管全区的教师工作，研究提出中小学、职业教育学校、幼儿园、特殊教育学校的机构设置和人员编制标准的意见；统筹规划、指导中小学、职业教育学校、幼儿园、特殊教育学校教师和教育行政干部队伍建设工作；指导教育人事制度改革；按确定的分工权限负责学校教师职务任职资格的评审工作。负责全区教职工的劳动工资、奖惩及人事管理工作。
（七）负责全区高等教育和中等教育的招生考试工作，负责全区高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。
（八）管理教育的对外交流与合作工作。
（九）统筹管理和指导协调全区语言文字工作；指导全区文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况；负责普通话推广和普通话水平测试工作。
（十）负责局属单位党的建设、思想政治工作和干部管理工作；指导镇所在学校教育党建工作；负责中小学校级领导培养培训、选拔任用、考察考核、职级评定工作。
（十一）负责党的纪律检查和行政监察工作；接受上级委托对有关学校做好党的纪律检查和行政监察工作。
（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
（一）局机关
编制数22，实有人数18，设有8个内设机构：办公室、组织人事科、教育科、计财科、法规监察审计科、督导室、安全监督科、职业教育与社会教育科。
1.办公室 主要负责综合协调和安排局机关内外有关政务、事务；负责拟订年度工作计划、总结；草拟重要文件、审核重要文稿；负责重要会议的组织安排和会议议定事项的督办工作；负责上级机关和局领导批办事项的督查、催办工作；负责文电的收发、传阅、传递工作以及信访、信息、文秘、机要、文印、档案、保密、接待、固定资产管理等工作；负责局机关信息网络管理工作。管理教育报刊通联和教育新闻宣传；协助办理人大、政协代表提案；做好史料编撰；指导学校档案工作；管理教育的对外合作和交流
2.组织人事科 主要负责学校领导班子的考察、考核、调整、任免工作，教师的奖惩、职称、考核、培训、工资、岗位设置，人事档案、人才交流、退离休教师管理、师资队伍建设、新教师招录、机构编制管理，教师资格认定、教职工流动、教职工出国（境）政审工作，委属学校党建和知识分子工作。
3.教育科 主要负责学校教育教学管理、德育工作、体艺工作、团队工作，幼儿教育、特殊教育、社区教育、国防教育，社会力量办学审核与年检、评估，小学及初中招生。
4.计财科 主要负责拟订教育事业计划，指导、协调各类教育的布局规划与结构调整，负责基建项目申报、教育装备审批、校舍维修建设管理、教育事业统计、教育收费、学生资助，指导学校财务管理、国有资产管理、后勤管理和改革，统筹管理教育经费。
5.法规监察审计科 主要负责违纪违法案件的查处，检举、控告和不服处分申诉的受理，普法教育、执法检查，信访受理办理，各类学校考试的命题、考试、招生、基建、物资采购、教师招录、收费的监督及财务审计监督。
6.督导室 主要负责对下级人民政府的教育工作和各级各类学校的工作进行监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育的方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。
7.安全监督 主要负责学校安全工作的指导、培训、教育、检查、评估和考核，学校重大安全事故的调查处理，学校社会管理综合治理工作。
8.职业教育与社会教育科 主要负责中等职业学校、社区培训学院和成人（社区）教育中心教育教学以及民办教育机构、非学历教育机构培训的管理工作。
（二）、下属事业单位
区教育局下设6个事业单位：教师发展中心、招生办公室、教育装备中心、艺教中心、校管办、医务室。
1.教师发展中心 主要负责教育教学科研、教学研究、现代教育技术、教育学会和教师培训等。
2.招生办公室 主要负责高级中等学校招生考试、普通学校招生考试、普通高中学业水平测试、高等教育自学考试、全国成人学校招生考试、普通高校对口单招考试。
3.教育装备中心 主要负责教育技术装备的配置、建设、采购、管理、培训与研究。
4.艺教中心 主要负责艺术教育业务培训与考核、艺术教育教学研究、艺术教育活动、青少年文化艺术业余培训、艺术考生的辅导。
5.校管办 主要负责部分校产校具管理、学校基本建设、学校零星工程的质量监督管理，学校校舍、构建物、压力容器、消防、监控、电器电路设备、用水及水路设备等的安全和维护管理。
6.医务室 主要负责教职工医保、教师、学生体检、学校医务室管理、学校环境卫生与食品卫生安全、学生健康教育及传染病防控。
另外还有下属的中专校、高中、初中、小学及幼儿园。编制决算的单位共有64所。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年，金坛教育以全面推进教育现代化为目标，实施项目化管理，促进内涵式发展，全区教育改革进一步深入，教育质量进一步提升，教育发展方式进一步转型升级。
持续优化教育布局。2016年，段玉裁中小学、华罗庚实验学校新城分校（殷雪梅小学）、新城实验幼儿园4所新校建设项目主体已完工；良常实验学校、尧塘中小学3所新校建设项目完成施工图设计招标，7个项目总投入14.25亿元。制定了“十三五”教育重点工程计划清单，确定学校建设项目50个，预计总投入117亿元。
持续推进教育均衡。2016年财政性教育经费支出11.02亿元，年增长28.56%；83名骨干教师赴农村支教，247名城乡教师“双向交流”；2016年我区高考本二以上达线率81.7% ，比去年增长4.8个百分点，实现五年持续增长；各级各类教育协调发展，区教育局被授予“江苏省促进义务教育均衡发展先进单位”荣誉称号。
持续加强队伍建设。与厦门大学、复旦大学等名校携手，组织校长（园长）、机关科室负责人进行理论素养和业务培训，11名校长赴国外考察学习，27位园长参加省级岗位任职资格培训和园长挂职培训；强力推进师德建设，17位教师获常州市师德模范称号；加强对名教师工作室、小学、初中骨干教师研修班、草根工作室的管理，形成“点面结合，项目推进”的塔式研训体系，《江苏教育报》头版作专题报道。
持续提升教育品质。启动教育内涵发展工程，注重学校特色化发展，对13个学校课程建设和9个校长课程建设项目给予100万元经费扶持，分阶段在5所学校举办了面向市内外的课程建设展示交流活动；致力于学校教学常规的优化，围绕备课、上课、作业布置与批阅、学科辅导等内容开展了为期3年的中小学教学常规达标考核活动；组建9个中小学德育校际联盟，实施德育资源共享、管理共鉴、优势互补、合作共赢；注重学生素质个性化培养，“小小数学家”评选、艺术节、科学节等活动成为学生展示个性的舞台。
第二部分 金坛区教育部门2016年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分 金坛区教育部门2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
金坛区教育局2016年度收入（支出）总计 122933.11万元，与上年相比收入增加24875.05万元，增长25.37%；支出总计增加24875.05万元，增长25.37%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。
（一）收入总计122933.11万元。包括：
1．财政拨款收入111628.49万元，为当年从金坛区区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加26690.76万元，增长31.42 %。
2．事业收入6354.86万元，主要是幼儿园的保育教育费、高中学费、住宿费、国训中心军训服务费。与上年相比增加368.05万元，增长6.15%。主要原因是2016年全区幼儿园幼儿人数增加，保育教育费相应增加。
3．其他收入4949.76万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比减少2183.76万元，下降30.61%。
（二）支出总计 122933.11万元。包括：
1..教育支出，主要为学校和事业单位日常运行支出以及为完成教育发展目标的项目支出。2016年决算数为105588.05万元，与上年相比增加15946.63万元，增长17.79%。主要原因是教师工资、退休费调整，校安工程经费增加。
2.科学技术支出0.80万元，主要用于河头小学江苏省科技教育特色学校奖励经费。
3.文化体育与传媒支出 40万元，主要是花山国训中心2016年第五批省级宣传文化发展专项资金支出。
4.社会保障与就业支出122.27万元，主要用于机关离退休人员经费支出。与上年相比增加23.78万元，增长24.14%。主要原因是2016年调整基本退休费。
5.医疗卫生支出4110.65万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出。与上年相比增加2300.33万元，增长127.07%。主要原因是医疗保险和公务员医贴基数调整。
6．农林水支出26万元，主要为节水型学校创建奖补经费。
7.住房保障支出12389.34万元，主要为住房公积金和新职工住房补贴支出。与上年相比增加6587.96万元，增长113.56%。主要原因是住房公积金和提租补贴、住房补贴缴存基数调整。
8．其他支出652万元，主要为彩票公益金支出。与上年相比增加33.55万元，增长5.42%。主要是花山国训中心未成年人社会实践基地建设经费支出。
二、收入决算情况说明
金坛区教育部门本年收入合计122933.11万元，其中：财政拨款收入111628.49万元，占90.80 %；事业收入6354.86 万元，占5.17%；其他收入4949.76万元，占4.03%。
图1：收入决算图
三、支出决算情况说明
金坛区教育部门本年支出合计122933.11万元，其中：基本支出100219.5万元，占81.52%；项目支出21687.86 万元，占17.64%；上缴上级支出1025.75万元，占 0.84%。
图2：支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金坛区教育部门2016年度财政拨款收、支总决算111628.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加26690.76万元，增长31.42%。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况。金坛区教育部门2016年财政拨款支出111628.49万元，占本年支出合计的90.80 %。与上年相比，财政拨款支出增加26690.76万元，增长31.42 %。
金坛区教育部门2016年度财政拨款支出年初预算为75204.25万元，支出决算为111628.49 万元，完成年初预算的148.43%。决算数大于年初预算的主要原因是教师工资调整、追加义务教育、高中教育生均公用经费、校车接送学生、教育系统校园安保经费、校安工程经费等追加了指标。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
金坛区教育部门2016年度财政拨款基本支出 95104.65万元，其中：
（一）人员经费 87655.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 7449.36万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
金坛区教育部门2016年一般公共预算财政拨款支出110976.49 万元，与上年相比增加26657.21万元，增长31.61%。主要原因是教师工资调整。教育部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75204.25万元，支出决算110976.49万元，完成年初预算的147.57%。决算数大于年初预算的主要原因是教师工资调整、追加义务教育、高中教育生均公用经费、校安工程经费等追加了指标。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
教育部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出95096.65万元，其中：
（一）人员经费87655.29万元，（二）公用经费7441.36万元。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
金坛区教育本级2016 年度未用财政拨款安排“三公”经费支出，金坛区教育局本级2016 年度未用财政拨款安排会议费支出。金坛区教育局本级2016年度财政拨款安排的培训费决算支出1.69 万元，完成预算的56.33 %，2016 年度培训支出主要用于工作人员外出培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
金坛区教育部门2016年政府性基金财政拨款本年收入决算 652万元，本年支出决算 652万元，主要用于项目支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出79.38万元(具体明细见附表)。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额19038.48 万元，主要为政府采购货物支出5213.59万元；政府采购工程支出13824.89万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指金坛区区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
2017年7月20日
附件：
2016决算公开表.xls
|
国务院
常州市人民政府