一、 部门概况

　　（一）主要职能

　　金坛区城市管理局成立于2001年9月，主要履行市容市貌、环境卫生、特种垃圾和户外广告等方面的管理职能。2004年11月成立了金坛区城市管理行政执法局，与金坛区城市管理局一个机构，两块牌子。金坛区城市管理行政执法局主要履行城市管理领域的行政处罚职能，具体实施市容市貌、城市规划管理、城市绿化管理、市政管理方面的全部和环境保护、工商行政方面的部分行政处罚权工作。2012年7月，成立金坛区城市管理监督指挥中心，受区政府委托，行使城市管理监督指挥职能。区城管局、城管执法局、城管监督指挥中心为三块牌子一套班子。

　　（二）部门决算单位构成情况

　　金坛区城市管理局（金坛区城管行政执法局、金坛区城市管理监督指挥中心）内设办公室、市容管理科、户外广告管理科（行政服务科）、法制科、计划财务科、监督受理和综合考评科7个内设机构。

　　下属事业单位2个：参照公务员管理的副科级事业单位金坛区城市管理行政执法大队、差额预算的事业单位金坛区环境卫生管理处。

　　（三）2016年度部门主要工作完成情况

　　进一步理顺城市管理执法体制，将原专业执法管理模式调整为区域综合执法管理模式，五个中队在各自管辖区域内履行“6+1”行政执法职能。深入推进市容网格化管理，强化占道经营、户外广告、建筑渣土等专项整治行动，做到管理无盲区、责任全覆盖。加大环卫精细化管理，全年共清运生活垃圾12.96万吨，清运粪便1.43万吨，生活垃圾、粪便清运和无害化处理率达100%。继续开展“931”环境整治工程，全年完成22个“九整治”项目、84个“三规范”项目及25个拓展项目的整治，并推行长效管理。持续保持城乡拆违控违高压态势，全面启动建成区违法建设五年治理行动，全年完成10%的违法建设拆除工作，拆除面积0.755万平方米。强化智慧城管监督考评，对各类违法行为坚持零容忍，切实解决群众身边的突出环境问题。

　　二、2016年度部门决算表（附后）

　　三、2016年度决算情况说明

　　（一）收入支出总体情况说明

　　2016年度收入、支出总计10591.2万元，与上年相比收、支总计各增加1777.7万元，增长20 %。主要原因是人员经费和环卫生产经费的增加。其中：环卫处专用材料新增支出334万元，人员经费增加1717.39万元：主要是新增提租补贴264万元，基本工资、津补贴上调增资964万元，临时用工人员工资上调等因素。

　　1．收入总计10591.2万元。包括：

　　财政拨款收入10591.2万元，为当年从金坛区区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1777.7万元，增长20 %。主要原因同上。

　　2．支出总计10591.2万元。包括：

　　（1）社会保障和就业支出138.11万元，主要用于社会保险基金的补助支出。与上年相比增加25.54万元，增加22%。主要原因是退休人员增加了提租补贴，养老金和过渡性补贴。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出142.92万元，主要用于行政单位和事业单位基本医疗保险缴费。与上年相比增加75.41万元。

　　（3）节能环保支出329万元，主要用于环卫处垃圾中转站和垃圾填埋场建设。

　　（4）城乡社区支出9443.3万元，主要用于行政运行、城管执法和城乡社区环境卫生支出。与上年相比增加1407.77万元，增长17 %。主要原因是环卫临时用工人员工资上调，正式职工基本工资和津贴补贴上调等因素。

　　（5）住房保障支出537.87万元，主要用于职工住房公积金、购房补贴和提租补贴。与上年相比增加303.98万元，增长129%。主要原因是新增提租补贴。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计10591.2万元，其中：财政拨款收入10591.2万元，占100%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计10591.2万元，其中：基本支出9584.5万元，占90.5%；项目支出1006.7万元，占9.5%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收、支总决算10591.2万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1777.7万元，增长20 %。主要原因是人员经费和环卫生产经费的增加。其中：环卫处专用材料新增支出334万元，人员经费增加1717.39万元：主要是新增提租补贴264万元，基本工资、津补贴上调增资964万元，临时用工人员工资上调等因素。

　　（五）财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出10591.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1777.7万元，增长20 %，主要原因同上。

　　2016年度财政拨款支出年初预算为7735.42万元，支出决算为10591.2万元，完成年初预算的136.91%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费和环卫生产经费的增加。

　　1．社会保障和就业支出138.11万元，主要用于社会保险基金的补助支出。与上年相比增加25.54万元，增加22%。主要原因是退休人员增加了提租补贴，养老金和过渡性补贴。

　　2．医疗卫生与计划生育支出142.92万元，主要用于行政单位和事业单位基本医疗保险缴费。与上年相比增加75.41万元。

　　3．节能环保支出329万元，主要用于环卫处垃圾中转站和垃圾填埋场建设。

　　4．城乡社区支出9443.3万元，主要用于行政运行、城管执法和城乡社区环境卫生支出。与上年相比增加1407.77万元，增长17 %。主要原因是环卫临时用工人员工资上调，正式职工基本工资和津贴补贴上调等因素。

　　5．住房保障支出537.87万元，主要用于职工住房公积金、购房补贴和提租补贴。与上年相比增加303.98万元，增长129%。主要原因是新增提租补贴。

　　（六）财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度财政拨款基本支出9584.5万元，其中：

　　1．人员经费4015.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2．公用经费5568.73万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

　　（七）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出10591.2万元，与上年相比增加1777.7万元，增长20 %。主要原因是人员经费和环卫生产经费的增加。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7735.42万元，支出决算为10591.2万元，完成年初预算的136.91%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费和环卫生产经费的增加等因素。

　　（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9584.5万元，其中：

　　1．人员经费4015.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2．公用经费5568.73万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。   

　　（九）财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　2016年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出53.37万元，占“三公”经费的38.12%；公务接待费支出34.82万元，占“三公”经费的24.87%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出0万元。

　　2．公务用车购置及运行费支出53.37万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出0万元。

　　（2）公务用车运行维护费2015年决算支出39.72万元，2016年决算支出53.37万元，比上年增加13.65万元，2016年预算为57.8万元，完成预算的92.33%，决算数小于预算数的主要原因是执法大队加强车辆管理，在日常执勤中以使用电动摩托车为主，减少了车辆费用的支出。公务用车运行维护费主要用于执法大队公务执勤。2016年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

　　3．公务接待费2015年决算支出63.94万元，2016年决算支出34.82万元，比上年减少29.12万元，主要是根据相关规定降低接待次数和规格。其中：

　　（1）外事接待支出0万元。

　　（2）国内公务接待支出34.82万元，无预算安排。国内公务接待主要为接待外单位参观学习，本单位外出参观学习、迎检和突击整治加班等工作用餐，2016年使用财政拨款开支的国内公务接待118批次，3916人次。

　　2016年度财政拨款安排的会议费决算支出27.9万元，预算数是23万元，完成预算的121.3%，决算数大于预算数的主要原因会议人次有所增加。2016年度全年召开会议19个，参加会议5422人次。主要为召开春训会议，协调会、总结会等。

　　2016年度财政拨款安排的培训费决算支出23.91万元，无预算安排。2016年度全年组织培训22次，组织培训3195人次。主要为执法大队开展执法培训，外请专家开展讲座培训等。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1．机关运行经费支出决算情况说明

　　2016年本部门机关运行经费支出4114.28万元，比2015年增加470.73万元，增加12.91%。主要原因是：临时用工人员工资上调。

　　2．政府采购支出决算情况说明

　　2016年度政府采购支出总额358.22万元，其中：政府采购货物支出28.01万元，服务支出330.21万元。

　　3．国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有大小车辆145辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车12辆，垃圾运输车28辆；扫路车20辆；电瓶收集车79辆；其它车辆5辆。拥有垃圾中转站13座、露天垃圾转运站18座、公厕99座。

附件： 环卫处.xls

附件： 局本级.xls

附件： 执法大队.xls