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第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 常州市金坛区粮食局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 常州市金坛区粮食局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）保障全区粮食供应安全，承担有关粮食流通的行政管理、行业指导。拟定全区粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划。
（二）负责全区粮食区场监测预警和应急保供。贯彻执行国家粮食购销政策，组织开展政策性粮食收购；负责办理粮食经营者粮食收购资格的审核，承担粮食流通统计工作。负责军粮供应，做好抗灾救助和特需粮油的供应工作。
（三）负责地方储备粮管理；协助中央和省级储备粮的收购、储存和调运等工作。
（四）负责编制全区粮食流通基础设施、粮食区场体系建设布局、粮食现代物流体系建设规划并组织实施。
（五）贯彻执行有关粮食流通的法律、法规、规章和各项配套制度，依法开展全区流通监督检查。监督检查地方粮油储备的数量、质量、储存安全和全区粮食收购、储备环节的粮食质量安全、原粮卫生。
（六）协调落实粮食信贷资金政策，加强直属国有企业绩效考核，指导全区的粮食财务、会计、审计管理工作。
二、部门决算单位构成情况
内设机构：1、办公室、2、购销储备科、3、产业发展科、4、财务审计科。按规定设置纪委（监察室）、工会、团委、妇委会。
三、2016年粮食工作主要任务
2016年，国内粮食市场价格低迷，库存高企，我区又遭遇罕见自然灾害，粮食质量普遍下降，托市收购政策价居高不下，面临前所未有的困难和挑战。区粮食部门和各有关单位认真贯彻落实中央、省、市和区委、区政府决策部署，坚持以保障粮食安全和促进农民增收为中心，紧紧围绕打造“金坛五粮”，勇于担当，主动作为，真抓实干，各项工作取得明显成效。
(一)担当作为，粮食收储平稳有序。受国内粮食“高库存、高进口、高成本”和自然灾害影响，去年粮食收购、储存、销售面临严重困境，粮食部门创新思路，攻坚克难，做到了购得进、储得好、销得出。一是顺应行情去库存。细研判，早谋划，及早启动在库4.3万吨小麦和3.05万吨稻谷预销售工作。联系老客户，开辟新市场，根据市场行情和粮食质量不断调整销售策略，多措并举消化粮食库存。两季收购前，去库存合计6万余吨，减亏1800万元，既缓解了仓容紧缺压力，又在逆市中站稳脚跟，保持了稳定发展态势。二是应对灾害抓收储。初夏暴雨引发洪涝，致使我区7个库点受淹，我们迅速反应、抢险排涝，成功处置指前、唐王、花山粮库等多处险情，保住了粮食。在粮食生产总体呈现量、质齐降的严峻形势下，粮食、农林等部门和各镇政府勇于担当，召开媒体通气会和全区饲料企业负责人会议，正面引导舆论导向，及早谋求不合格粮的销售出路。国有粮食企业开展了“托市收购、订单收购、包购包销”等8种收购方式，改进整理技术，提高合格粮数量，并制定等外粮收购办法，实施以质论价、托底收购、分仓储存、分类处置，有效解决农民卖粮难。全区国有粮食企业全年收购粮食183599吨，其中国有企业收购64523吨。三是粮食保供有落实。全年累计发放各项粮油贷款11363万元。完成地储、省储轮出、轮进及认定工作。制定《常州市金坛区粮食应急供应网点暂行管理办法》，将应急保供网点与“放心粮油”工程有机结合，在全区每个乡镇均落实1家以上保供网点，2016年挂牌9家，全区基本建成了粮食应急保供网络。
（二）深度开发，融合发展加快推进。做强粮食深加工产业是粮食行业转型升级、提质增效的关键。一是推动粮食品牌化。前几年“金坛软米”品质好但市场小，优质粮销路不宽。近年来实施品牌升级工程，陆续推出“富硒软米”、“长粒香”、“绿色有机”软米等新产品，以品牌带动结构和品质优化。以江苏省薛埠粮食储备直属库、江苏南顺、江南制粉为代表，在大米、面粉、糯米粉上的品牌效应带来的市场竞争力和效益进一步提高，如今有品牌的粮食不愁卖。二是收储与加工有效对接。建立优质稻米稳定粮源基地，将粮源优势转化为经济发展优势、转化为优质产品，延长产业链，提升价值链。较为突出的有面粉企业代表江苏南顺食品有限公司和稻米企业代表金土地有机稻米专业合作社，最大限度地获得了产业链增值收益。三是发展新型经营业态。在电子商务信息化的大背景下，加快发展粮油网络经济是态势所需。全区有6家粮食企业在生储加有机衔接的基础上，进行了“线上线下”联合销售，全年销售额达到7.3亿元，粮食营销渠道正不断拓宽，为进一步推动粮食一二三产业融合发展打下了坚实的基础。
（三）装备配套，保障能力显著增强。加强粮食基础设施建设，用现代物质条件装备粮食，全面增强安全保障水平。一是配套设施建设持续投入。投入85.7万元装备粮食烘干、整理和质检等设施设备。大力推广“四项储粮”技术运用，中心粮库全面采用低功率风机通风降温降湿技术，全面运用膜下投药低药量环流熏蒸技术，作业机械化、“四散化”、规范化、智能化管理水平逐步提高。二是信息化水平不断提升。投入200万元，完成以物联网、云计算、大数据现代信息技术为支撑的“智慧粮库”和收储可视化信息系统的升级改造，创建了智能仓储示范仓，实现了温度、湿度、氮气、霉变等重要粮情监测指标的实时感知、远程传输和在线监管，并通过相应的自动气调系统实现智能调节。现在可以在移动终端即我们的手机上，实现远程实时监测粮仓内粮食情况。三是洮湖粮食物流园前期工作有序推进。2016年，洮湖粮食物流园项目以金坛港指前作业区通过独立选址取得用地计划。在区国土局、指前镇政府的大力支持下，土地计划审批已委托第三方审报，完成了项目总平面布置方案和技术选型，并通过专家论证，与会专家认为方案符合全省粮食仓储物流规划总体布局，具有较高的实用性、科学性、前瞻性和可操作性。
（四）落实责任，依法管粮扎实推进。粮食安全责任制考核既是“国考”，也是“首考”，以此为契机，全面加强制度保障和依法管粮。一是考核制度全面建立。积极牵头抓好粮食安全责任制落实，结合常州市健全完善粮食安全责任制的实施意见和安全责任制考核办法，将我区粮食安全责任制考核任务分解到区发改委、财政、国土、水利、农林、市场监管、环保、粮食、区委农工办、农发行金坛支行等10个部门，各部门明确责任、各司其职、落实任务。对照考核指标体系，在2016年粮食安全责任制“首考”中，我区有望在全市、乃至全省获得好成绩。二是粮食法治取得进展。梳理了52项行政权力事项，按照标准将行政权力事项清单和办事指南入库。实施2016年度粮食库存大检查工作，查找出储粮安全、安全生产、质量安全三个方面共17个问题。针对存在问题，党委召开专题会议，总结反思库存检查发现的问题，要求职能科室和企业根据自身职能对仓储管理的薄弱环节提出整改意见和强化措施。会后及时细化各库点考核办法，实行百分制考核。在回头看检查中，存在问题基本得到解决。三是监管执法力度加大。建立我区粮食流通监督检查工作联席会议制度，推动联合执法常态化，通过日常巡查、专项检查、联合执法等形式，规范市场经营主体行为。全年开展各类检查18次，核查粮食收购许可证51家，抽检了220个批次成品粮油样品。目前，全区有金坛区级以上“放心粮油示范企业”17家，其中，国家级4家，常州市级7家；全国粮油行业诚信企业2家。我局获得“2016年度全省粮食安全工作先进集体”荣誉称号。
（五）内外兼修，不断激发队伍活力。加大学习教育投入力度，行业自身建设全面加强。一是“两学一做”学习教育固本强基。制定活动方案有计划，形式多样有实效，筑牢了“学”的基础，抓住了“做”的关键，达到了“实”的要求，完成了10个党支部的换届选举，基层党支部成为了粮食发展的坚强战斗堡垒，党员干部的先锋模范作用得到较好发挥。二是人才培养平台进一步拓宽。对近三年招录的7名人才，组织参加省粮食局行业特有工种职业技能鉴定培训、粮油储藏与检测技术培训；实行校企合作，与江苏省经贸技师学院合作举办为期三年的培训班；全年35人次参加了各条线各类脱产培训班，粮食队伍不断更新、不断优化、充满活力。三是行业风气进一步转变。坚持全面从严治党、依规治党，加强党风廉政建设，全面落实“两个责任”，制定了《中共常州市金坛区粮食局党委会议事决策规则》，严格执行“三重一大”集体决策和“四不直接分管”制度。作风转变取得实效，在夏、秋粮收购期间，国有收储库点早开门、晚关门、中午不停磅、节假日不休息，优化为农服务措施，积极为广大农民提供烘干、清筛等服务，展现了粮食人好形象。
第二部分 常州市金坛区粮食局2016年度部门决算表
（具体公开表样附后）
第三部分 常州市金坛区粮食局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
常州市金坛区粮食局2016年度收入、支出总计653.88万元，与上年相比收、支总计各增加10.67万元，增长1.66%。主要原因是在职及离退休人员调资，粮食烘干设施建设财政补助资金减少所致。
（一）收入总计653.88万元。包括：
1、财政拨款收入653.88万元，为当年从金坛区区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加10.67万元，增长1.66%。主要原因是在职及离退休人员调资，粮食烘干设施建设财政补助资金减少所致。
2．上级补助收入0万元。与上年相同。
3．事业收入0万元。与上年相同
4．经营收入0万元。与上年相同。
5．附属单位上缴收入0万元。与上年相比相同。
6．其他收入0万元，。与上年相比相同。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余0万元。
（二）支出总计653.88万元。包括：
（1）社会保障和就业支出262.25万元，主要用于局机关离退休费及企业军转干部补助的支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出14.82万元，主要用于局机关职工医疗保障支出
（3）住房保障支出52.68万元，主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金以及购房补贴支出。
（4）粮油物资储备支出324.13万元，要用于局机关开展粮食事务而发生的基本支出和项目支出。
二、收入决算情况说明
常州市金坛区粮食局本年收入合计653.88万元，其中：财政拨款收入653.88万元，占100%。
三、支出决算情况说明
常州市金坛区粮食局本年支出合计653.88万元，其中：基本支出560.77万元，占86%；项目支出93.11万元，占14%。
四、财政拨款收入支出决算总表情况说明
常州市金坛区粮食局2016年度财政拨款收、支总决算653.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加10.67万元，增长1.66%。主要原因是在职及离退休人员调资，粮食烘干设施建设财政补助资金减少所致。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市金坛区粮食局2016年财政拨款支出653.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.67万元，增长1.66%。主要原因是在职及离退休人员调资，粮食烘干设施建设财政补助资金减少所致。
常州市金坛区粮食局2016年度财政拨款支出年初预为408.46万元，支出决算为653.88万元，完成年初预算的160%。决算数大于年初预算的主要原因是在职及离退休人员工资调增、储备粮油补贴支出不在年初的部门预算范围内。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1、行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。及企业军转干部补助。年初预算为194.65万元，支出决算为230.45万元，完成年初预算的118.39%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调增。
2、行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算无预算，支出决算为31.80万元，主要是企业军转干部补助。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）
1、医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100%。
2、医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的100%。
（三）住房保障支出（类）
1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.77万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的129.99%。决算数大于预算数的主要原因是由于住房公积金计提基数调增及2015年7-12月公积金补缴所致。
2、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为20.09万元，支出决算为32.18万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是由于在职人员工资增加，购房补贴基数调增所致。
(四) 粮油物资储备支出（类）
1、粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为146.62万元，支出决算为231.02万元，完成年初预算的157.56%。决算数大于预算数的主要原因是过渡性补贴调增、发放未休公休假补贴、年度考核奖所致。
2、粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则，
3、粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为11.51万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的114.77%。决算数大于预算数的主要原因是六十年代精简下放人员生活补助费标准提高所致。
4、粮油储备（款）储备粮油补贴支出（项）。年初无预算，决算数为75万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
常州市金坛区粮食局2016年度财政拨款基本支出560.77万元，其中：
（一）人员经费548.27万元。主要包括：基本工资46.07万元、津贴补贴135.08万元、奖金4.05 万元、社会保障缴费5.61万元、离休费49.72万元、退休费182.39 万元、抚恤金31.66万元、生活补助28.72万元、医疗费9.21万元、住房公积金20.50万元、购房补贴32.18万元。
（二）公用经费12.51万元。主要包括： 办公费4.28 万元、邮电费1.33 万元、会议费1.00万元、培训费0.36 万元、差旅费0.77 万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.40万元、其他交通费0.12万元、办公设备购置2.41万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市金坛区粮食局2016年一般公共预算财政拨款支出653.88万元，与上年相比增加10.67万元，增长1.66%。主要原因是在职及离退休人员调资，粮食烘干设施建设财政补助资金减少所致。常州市金坛区粮食局2016年度财政拨款支出年初预为408.46万元，支出决算为653.88万元，完成年初预算的160%。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因是在职及离退休人员工资调增。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
常州市金坛区粮食局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出560.77万元，其中：
（一）人员经费548.27万元。主要包括：基本工资46.07万元、津贴补贴135.08万元、奖金4.05 万元、社会保障缴费5.61万元、离休费49.72万元、退休费182.39 万元、抚恤金31.66万元、生活补助28.72万元、医疗费9.21万元、住房公积金20.50万元、购房补贴32.18万元。
（二）公用经费12.51万元。主要包括： 办公费4.28 万元、邮电费1.33 万元、会议费1.00万元、培训费0.36 万元、差旅费0.77 万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.40万元、其他交通费0.12万元、办公设备购置2.41万元。
九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
常州市金坛区粮食局2016 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0.24万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，与上年持平。
2．公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，主要原因为本单位无公务用车。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，主要原因为本单位无公务用车
3．公务接待费0.24万元。其中：
国内公务接待支出0.24万元，完成预算的16.67%，决算数小于预算数的主要原因是常州市金坛区粮食局严格执行厉行节约的规定，减少三公经费支出。国内公务接待主要为接待上级机关来坛指导工作及兄弟单位来坛交流工作、用于招商引资等，2016 年使用财政拨款开支的国内公务接待6批次，45人次。主要为接待上级机关来坛指导工作及兄弟单位来坛交流工作等。
常州市金坛区粮食局2016 年度财政拨款安排的会议费决算支出1万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因常州市金坛区粮食局严格执行厉行节约的规定，减少会议费支出。2016 年度全年召开会议3个，参加会议70人次。主要是传达国家粮食收购方针政策、重要文件精神等。
常州市金坛区粮食局2016 年度财政拨款安排的培训费决算支出0.36万元，完成预算的45%，决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约的规定。2016 年度全年组织培训2个，组织培训70人次。主要为粮食夏秋两季收购培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
常州市金坛区粮食局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出12.51万元，比2015年10.31万元，增加2.2万元，上升21.34%。主要原因是购置电脑等办公设备增加2.41万元。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额2.41万元，其中：政府采购货物支出2.41万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从金坛区区级财政部门取得的财政拨款。
二、粮油物资储备支出：指用于粮油物资储备方面的支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指金坛区区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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国务院
常州市人民政府