第一部分    部门概况

　　一、部门主要职责

　　（一）负责区委领导办文、办事、办会工作，做好区委各类会议、重大活动的准备、协调和实施工作，处理各类公文，做好以区委、区委办名义发布的公文的起草、校核、印制工作。

　　（二）负责做好区委领导日常事务、各类会议活动及对外联络的协调和保障工作。

　　（三）负责统筹全区党委系统信息工作，做好区内外各类信息的收集、整理和上报工作，编印信息交流内刊，对全区信息队伍进行指导。

　　（四）负责区委综合文稿起草和重大调研活动组织工作，起草区委常委会工作报告和区委领导同志讲话文稿，围绕全区发展重大问题牵头开展调查研究。

　　（五）负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作和区全面深化改革工作的统筹、研究、协调、督促、检查、推动。

　　（六）负责统筹全区督促检查工作，突出发挥区委督查部门的牵头抓总作用，努力在全区构建大督查工作格局。围绕区委中心工作，组织对区委区政府重要决策部署以及年度重点工作、重点工程、重点项目的督查检查工作。

　　（七）负责机要保密工作，做好上级来文办理和党政机关机要件的传递工作,信息化密码保障和党委信息化工作。负责全区党政系统机要密码通信、密码管理。负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

　　（八）负责上级领导部门和兄弟县市区负责同志来坛的接待服务和其他重要接待任务的协调工作。

　　（九）负责区委办公室干部人事管理、党建工作、思想政治工作、财务经费管理和其他事务。

　　（十）做好区委领导同志交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成情况

　　（一）机构设置

　　区委办公室（区委研究室、区委督查室、区委机要局、区委保密办）下设秘书科、综合科、信息科、调研科、督查科、业务科、通信科。

　　（二）人员情况

　　本单位编制23个行政编制、7个行政附属编制，为全额预算单位， 23个行政编制实行公务员工资，7个行政附属编制实行机关工人工资。

　　三、2016年部门主要工作完成情况

　　1．强化调研力量，改进调研方法，围绕区委中心工作和各阶段重点工作、社会热点，准确领会上级精神，紧密联系实际，深入调查研究，切实增强调研的针对性、可操作性，为区委制定和完善决策提供重要参考。

　　2．深刻领会党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和中央、省、市的方针政策，科学分析金坛经济社会发展形势、发展定位和发展战略，精心起草各类文稿；

　　3.加强文稿团队培养，完善分工协作和集体统稿制度，增强了文稿的思想性、理论性、指导性和可操作性，做到言简意赅，文稿服务水平得到提高。

　　4.围绕区委重大决策部署，抓好督查推进，重点围绕“十三五”重大项目进行编制与督查。

　　5.围绕区委重大决策、重点工作和重要问题，抓好督查工作，切实推进区委部署的各项工作有效落实；领导批示交办事项有效回复率100%。完成上级党委交办的各项督查事项，常州市重点督查优秀项目1个。

　　6.根据区委工作部署，及时组织相关信息上报，信息工作在常州市前列；不断完善信息工作机制，加强全区信息工作队伍建设，定期召开信息片会。编辑好《金坛情况》和《内部参考》，全年各刊发6期以上。

　　7.做好综合协调、办事办文办会和后勤保障工作，尤其是区第十三次党代会的相关工作，始终坚持高标准、严要求，创新服务方式，探索工作方式，把服务工作做精、做细、做出成效。

　　8.加强文件资料的转阅办和清退工作，做好文件资料的归档，提高档案利用效率，档案年检顺利通过并完成了2015年以前的档案移交工作。

　　8.及时办理各类电报，确保不漏办、不错办、不延办，做好24小时值班工作。加强电子政务平台印章、KEY的维护，及时解决各类故障，确保服务器正常运转。

　　9.做好保密工作宣传和保密普查工作，增强全区工作人员的保密意识和能力，指导各单位做好保密工作，协助常州开展了全市涉密单位的保密检查。

　　第二部分    区委办2016年度部门决算表

　　具体公开表样附后

　　第三部分    区委办2016年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　区委办年度收入、支出总计848.01万元，与上年相比收、支总计各增加240.02万元，增加39.48%。主要原因是基本支出和项目经费增加。

　　（一）收入总计848.01万元。财政拨款收入848.01万元，为当年从金坛区区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加240.02万元，增加39.48%。主要原因是基本支出和项目支出增加。

　　（二）支出总计848.01万元

　　1、一般公共服务（类）支出679.28万元，主要用于单位工资福利支出、日常公用经费支出、运行经费支出。与上年相比增加157.71万元，增加30.24%。主要原因是工资福利支出和运行经费增加。

　　2、社会保障和就业支出58.17万元，主要用于单位退休人员的支出。与上年相比增加12.77万元，增加28.13%。主要原因是退休人员支出增加。

　　3、医疗卫生支出15.05万元，主要用于单位职工医疗保障支出。与上年相比增加7万元，增加86.96%。主要原因是提高了医疗保险缴费基数。

　　4、住房保障支出95.51万元，主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。与上年相比增加62.54万元，增加189.69%。主要原因是提高职工住房公积金缴费基数和增加了老职工购房补贴。

　　二、收入决算情况说明

　　区委办本年收入合计848.01万元，其中：财政拨款收入848.01万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　区委办本年支出848.01万元，其中，基本支出561.44万元，占66.21%，项目支出286.57万元，占33.79%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　区委办2016年度财政拨款收、支总决算848.01万元。与上年相比增加240.02万元，增加39.48%。主要原因是基本支出和项目经费增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政结转和结余资金发生的支出。区委办2016年财政拨款支出848.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出与上年相比增加240.02万元，增加39.48%。主要原因是基本支出和项目经费增加。

　　区委办2016年度财政拨款支出年初预算为571.32万元，支出决算为848.01万元，完成年初预算的148.43%。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出和项目支出增加。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为249.23万元，支出决算392.71万元，完成年初预算的157.57%。决算数大于预算的主要原因是工资福利支出增加。

　　2、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为213.85万元，支出决算为286.57万元，完成年初预算的134%。决算数大于年初预算的主要原因是单位运行费用增加。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为48.10万元，支出决算为58.17万元，完成年初预算的120.94%。决算数大于年初预算数的主要原因退休人员费用增加。

　　(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

　　1、医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.35万元，支出决算为8.35万元,完成年初预算的100%。

　　2、医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的100%。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.09万元，支出决算为95.51万元，完成年初预算的211.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是提高职工住房公积金缴费基数和增加了老职工购房补贴。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　区委办2016年度财政拨款基本支出561.44万元。

　　（一）人员经费514.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人家庭补助支出。

　　（二）公用经费47万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出。区委办2016年一般公共预算财政拨款支出848.01万元，与上年相比减少240.02万元，增加39.48%。主要原因是基本支出和项目经费增加。区委办2016年度财政拨款支出年初预算为571.32万元，支出决算为848.01万元，完成年初预算的148.43%。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出和项目支出增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　区委办2016年度财政拨款基本支出561.44万元。

　　（一）人员经费514.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人家庭补助支出。

　　（二）公用经费47万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　区委办2016年财政拨款安排的“三公”经费决算支出31.67万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置数0辆，公务用车保有量    辆，公务用车运行维护费21.28万元，占“三公”经费的67.19%；公务接待费支出10.39万元，占“三公”经费的32.81%。具体支出如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元；

　　2、公务用车购置及运行维护费支出21.28万元，公务用车保有量9辆，其中公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出21.28万元，与上年相比减少11.21万元，减少34.5%。主要原因是车辆维修减少、使用频率的减少。

　　3、公务接待费10.39万元，与上年相比减少3.84万元，减少26.98%。主要原因是来坛考察调研的批次及人数减少，其中国（境）外公务接待批次0个 ，国（境）外公务接待人次0人；国内公务接待批次93次，国内公务接待人次1138人。

　　区委办2016年度财政拨安排的会议决算70.63万元，与上年相比减少4.37万元，减少5.83%。主要原因是市民中心会议中心启用减少会议经费的支出。2016年度召开会议136场次，参加会议约12920人。

　　区委办2016年度财政拨款安排的培训费决算支出2.08万元，比上年减少2.63万元，减少55.84%。减少的主要原因举办培训的次数减少 。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　区委办政府性基金预算收入为0万元，支出决算为0万元。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一） 机关运行经费支出决算情况说明

　　2016年区委办机关运行经费支出47万元，比2015年减少0.8

　　万元，减少1.8%。减少的主要原因是办公费下降。

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2016年度政府采购支出总额7.72万元。其中：政府采购货物支出7.72万元。

　　（一） 国有资产占用情况

　　截止2016年12月31日，本部门共有辆9辆，单位价值200万

　　元以上大型设备0台。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　二、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件： 附件3-1：2016年度区级部门决算公开表式.xls