第一部分    部门概况

　　一、主要职能

　　1、按照区委的部署，负责制订区级机关党的建设规划，领导区级机关党的工作。

　　2、指导区级机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育管理工作。

　　3、指导区级机关党组织加强党风廉政建设。实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向区委及有关部门反映机关各部门领导班子和领导干部的情况。

　　4、指导区级机关党组织做好思想政治工作、统战工作和法制宣传教育工作。

　　5、指导区级机关精神文明建设活动。

　　6、负责区级机关各部门机关党组织建设；审批有关机关党委、总支、支部领导班子的职务任免；审批接收新党员。

　　7、领导区直属机关各单位机关党委、总支、支部的纪律检查工作，按照规定范围审理、批准有关党员及党组织违反党纪的处理决定。

　　8、领导区级机关工会、区级机关团委等群众组织的工作。

　　9、完成区委交办的其他任务。

　　二、2016年度部门主要工作任务及目标

　　2016年，区级机关各级党组织紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，按照“四个着力”的要求，聚焦全面从严治党的主责主业，把握全区“两个加快”的大局大势，破解机关党的工作的重点难点，有力有序推进各项工作，较好发挥示范和表率作用。

　　1、扎实开展“两学一做”学习教育。坚持把“两学一做”学习教育作为机关党建工作的龙头任务，制定学习教育方案，组建督导组，编发工作提示、情况通报，把基础在学、关键在做的要求落实到每位党员。制定一把手“8+8”职责清单，引导各单位党委（党组）书记坚持带头学、带头上党课、带头参加双重组织生活、带头交流体会，以上率下。督促各党支部制定教育计划，认真抓好党员自学、专题研讨和党课教育。开展 “读写党章99”、“三立三正”等主题活动以及学系列讲话、强化“四个意识”等专题讨论，召开民主生活会。

　　2、科学服务“两个加快”。坚持围绕中心抓党建、抓好队伍促发展，始终把服务“两个加快”大局作为机关党建工作的重中之重。动员广大党员干部积极建言献策，投身招商一线，招引项目落地。认真参与“金沙大学堂”。及时帮助解决项目建设过程中的困难和问题，用机关干部的辛苦指数换取项目的落地速度，营造亲商安商富商的浓厚氛围。

　　3、落实全面从严治党。坚持把党章党规党纪作为基本遵循，结合“三型”党组织建设，抓班子、带队伍、促规范。完善机关党建工作考核机制，组织机关党组织书记述职评议，推动责任落实、工作落实。深入推进机关党建工作项目化管理，以规范化支部建设为抓手，围绕“一个项目破解一个难题、创成一个品牌”目标，提升党建工作项目示范力、影响力、生命力。落实基层党建7项重点任务，认真开展党员组织关系排查，督促指导未按期换届的基层党组织在年底前全部完成换届，规范党费收缴管理，按规定标准做好党费补缴工作。严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度。统筹推进党员教育培训，开展入党积极分子培训、机关党组织书记和党务干部培训，举办“书记讲坛”、“赠书﹒悦读会”等活动，积极开展机关党建课题调研。党风廉政建设深入推进，开展“讲党性、守底线、强担当”专题教育和廉政文化进机关等活动，组织警示教育和专项督查，推动机关作风转变。

　　4、不断激发干事创业合力。坚持党建带工建、带妇建、带团建，注重联动整合和资源共享，有效增强机关党的工作合力。深入开展文明行业、文明单位创建，组织机关志愿服务活动，展示文明创建形象。开展党组织党员“结亲帮困”、“党群服务团”等志愿服务活动，引导机关在职党员到企业、基层、村（社区）开展服务。结合庆祝中国共产党成立95周年，开展“优秀共产党员标兵”评选，举办登山、乒乓球、羽毛球等文化体育活动。积极推进工会服务卡办理和使用，组织育龄机关妇女参与“两癌”筛查、孕前检查，倡议开展“爱心储蓄罐、传承好家风”活动。

　　三、部门机构设置和所属单位情况

　　1、机构设置

　　区级机关党工委（区直属机关党委）设2个职能科室：办公室、组宣科

　　2、人员情况

　　本单位编制  5  人，为全额预算单位，实行公务员工资。2016年12月末在职6人，退休5人。在职职工中女职工2人。

　　四、部门收入预算编制的相关依据及测算分析情况。

　　根据《中华人民共和国预算法》、常州市金坛区财政局《关于编制2017年区级部门预算的通知》（坛财字（2016）89号）及《关于下达2017年区级部门预算基本支出定额标准的通知》的有关规定，本部门坚持收支平衡，真实合法、科学规范的原则开展预算编制。

　　第二部分   中共常州市金坛区委区级机关工作委员会2016年度部门决算表

　　（具体公开表样附后）

　　第三部分  中共常州市金坛区委区级机关工作委员会

　　2016年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　2016年度收入、支出总计150.63万元，与上年相比收、支总计增加26.77万元，增加21.61%。主要原因是基本支出增加。

　　（一）收入总计150.63万元。

　　财政拨款收入150.63万元，为当年从金坛区区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加26.77万元，增加21.61%。主要原因是基本支出增加。

　　（二）支出总计150.63万元。

　　1．一般公共服务（类）支出94.43万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出。与上年相比增加15.59万元，增加19.77%。主要原因是基本支出增加。

　　2.社会保障和就业支出37.24万元，主要用于退休人员的支出。与上年相比增加3.32万元，增加9.8%，主要原因是退休人员支出增加。

　　3.医疗卫生支出3.11万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比增加0.36万元，增加13.09%，主要原因是职工医疗费用增加。

　　4.住房保障支出15.85万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。与上年相比增加9.5万元，增加149.61%，主要原因是职工住房公积金缴费基数上调。

　　5、结余分配0万元0。

　　6、年末结转和结余0 万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计150.63万元，其中：财政拨款收入150.63万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计150.63万元，其中：基本支出134.63万元，占89.38%；项目支出16万元，占10.62%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收、支总决算150.63万元。与上年相比收、支总计各增加26.77万元，增加21.61%。主要原因是基本支出增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区级机关工委2016年财政拨款支出150.63万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加26.77万元，增加21.61%。主要原因是基本支出增加。

　　区级机关工委2016年度财政拨款支出年初预算为113.36万元，支出决算为150.63万元，完成年初预算的132.88%。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出增加26.77万元。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为48.72万元，支出决算为78.43万元，完成年初预算的160.98%。决算数大于年初预算的主要原因是增加1人以及工资福利支出增加。

　　2．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为16万元，支出决算为16万元,完成年初预算的100%。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为33.51万元，支出决算为37.24万元，完成年初预算的111.13%。决算数大于预算数的主要原因离退休人员费用增加。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

　　1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的36.11%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数没有调整。

　　2.医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数没有调整。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.17万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的137.14%。住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的153.68%。决算数大于预算数的主要原因是增加1人以及职工住房公积金支出增加。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　区级机关工委2016年度财政拨款基本支出134.63万元，其中：

　　（一）人员经费125.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费8.66元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区级机关工委2016年一般公共预算财政拨款支出150.63万元。与上年相比收、支总计各增加26.77万元，增加21.61%。主要原因是基本支出增加。区级机关工委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.36万元，支出决算为150.63万元，完成年初预算的132.88%。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　区级机关工委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出134.63万元，其中：

　　（一）人员经费125.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费8.66元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　区级机关工委2016 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.52万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出0万元0。

　　2．公务用车购置及运行费支出0万元。

　　3．公务接待费3.52万元。其中：

　　（1）外事接待支出0万元。

　　（2）国内公务接待支出3.52万元，完成预算的160%，决算数大于预算数的主要原因为促进机关党建工作交流，接待苏锡常通镇等机关工委调研指导，举办区级机关·江西商会招商对接会。国内公务接待主要为接待同级部门来访和上级领导来人检查指导工作，2016 年使用财政拨款开支的国内公务接待38批次，390人次。

　　区级机关工委2016 年度财政拨款安排的会议费决算支出4.97万元，完成预算的110.44%，决算数大于预算数的主要原因是2016 年度全年召开会议25个，参加会议3000人次。主要是开展“两学一做”学习教育专题研讨、季度党课、书记讲坛、文化体育活动协调等会议。

　　区级机关工委2016 年度财政拨款安排的培训费决算支出2.56万元，完成预算的45.71%，决算数小于预算数的主要原因执行中央“八项”规定，厉行节约，反对浪费。2016 年度全年组织培训2个，组织培训306人次。主要为入党积极分子（发展对象）培训、支部书记培训班等活动。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　区级机关工委2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为0，本年收入决算0，本年支出决算0，年末结转和结余0。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2016年本部门机关运行经费支出11.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年增加4.14万元，增长276.57%。主要原因为“两学一做”学习教育专题研讨、会议和公务接待增加，导致行政运行成本增加。

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2016年度政府采购支出总额2.79万元。主要用于迁入新市民中心购买办公桌椅等。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从金坛区区级财政部门取得的财政拨款。

　　二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指金坛区区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件： 2016年度区级部门决算公开表(机关党委）.xls