第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能

　　区残联及下属事业单位主要开展残疾人康复、教育、劳动就业、文

　　化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人创造良好的生活环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　二、部门决算单位构成情况

　　金坛区残联内设办公室，下属金坛区残疾人就业管理所、金坛区残疾人庇护托养中心。

　　三、2016年度主要工作完成情况

　　（一）开展残疾人按比例就业工作；

　　（二）积极开展残疾人之家建设工作；

　　（三） 动态更新全国残疾人基本服务状况和需求信息数据；

　　（四）继续实施残疾人“基本家电进家庭”工程；

　　（五）联合开展“唱响爱的分贝” 第2季大型公益助残行动；

　　（六）创新开展政府为残疾人办理大病补充团体保险，实施精准扶贫；

　　（七）认真做好其他常规工作。

　　第二部分　区残联及下属事业单位2016年度部门决算表

　　具体公开表附后

　　第三部分  区残联及下属事业单位2016年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　区残联及下属事业单位2016年度收入、支出总计748.57 万元，与上年相比收、支总计各减少84.02万元，减少10.09%。主要原因是项目实施的调整。其中：

　　（一）收入总计748.57万元。包括：

　　1．财政拨款收入748.57万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 84.02万元，减少10.09%。主要原因是项目实施的调整。

　　（二）支出总计748.57万元。包括：

　　1．社会保障和就业支出621.72万元，主要用于残疾人事业发展项目支出。与上年相比减少166.12万元，减少21.09 %。主要原因是项目的调整。

　　2．医疗卫生和计划生育支出5.12万元，主要用于支出人员医疗保险等。与上年相比增加2.34万元，增长84.17%。主要原因政策性调整缴费基数。

　　3．住房保障支出18.83万元，主要用于支出人员住房公积金和住房补贴等。与上年相比增加9.06万元，增长92.73%。主要原因是政策性调整缴费基数。

　　4．其他支出102.90万元，主要用于实施社会福利和残疾人事业的彩票公益金支出的项目。与上年相比增加70.70万元，增长220%。主要原因是项目调整。

　　二、收入决算情况说明

　　区残联及下属事业单位本年收入合计748.57万元，其中：财政拨款收入748.57万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　区残联及下属事业单位本年支出合计748.57万元，其中：基本支出155.57万元，占20.78%；项目支出593.00万元，占79.22%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　区残联及下属事业单位2016年度财政拨款收、支总决算748.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少84.02万元，减少10.09%。主要原因是项目实施的调整。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。区残联及下属事业单位2016年财政拨款支出748.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少84.02万元，减少10.09 %。主要原因是项目的调整。

　　区残联及下属事业单位2016年度财政拨款支出年初预算为467.44万元，支出决算为748.57万元，完成年初预算的  160.14%。决算数大于年初预算的主要原因是项目实施的调整。其中：

　　（一）社会保障和就业支出

　　年初预算为453.93万元，支出决算为621.72万元，完成年初预算的136.96%。决算数大于预算数的主要原因项目实施的调整。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出

　　年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%。

　　（三）住房保障支出

　　年初预算为14.73万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的127.83%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整缴费基数。

　　（四）其他支出

　　年初预算为0万元，支出决算为102.90万元。决算数大于预算数的主要原因项目实施的调整。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　区残联及下属事业单位2016年度财政拨款基本支出155.57万元，其中：

　　（一）人员经费148.50万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费7.07万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。           

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。区残联及下属事业单位2016年一般公共预算财政拨款支出645.67万元，与上年相比减少154.72万元，减少19.33%。主要原因是项目的调整。区残联及下属事业单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为467.44万元，支出决算为645.67万元，完成年初预算的138.13%。决算数大于年初预算的主要原因是项目实施的调整。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　区残联及下属事业单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出155.57万元，其中：

　　（一）人员经费148.50万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费7.07万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　区残联及下属事业单位2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出 1.67万元，占“三公”经费的66.80%；公务接待费支出0.44万元，占“三公”经费的17.60%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0 %，与上年相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行费支出1.67万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0 %，与上年相同，主要原因为未购置车辆。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出1.67万元，完成预算的 59.64 %，比上年决算减少0.82万元，主要原因为压缩支出；决算数小于预算数的主要原因压缩支出。公务用车运行维护费主要用于单位配备的1辆公务车运行维护。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1   辆。

　　3．公务接待费0.44万元。其中：

　　（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，与上年相同。

　　（2）国内公务接待支出0.44万元，完成预算的48.89 %，比上年决算减少0.13万元，主要原因为压缩支出；决算数小于预算数的主要原因是压缩支出。国内公务接待主要为开展公务活动等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 9 批次， 95人次。主要为开展公务活动等。

　　区残联及下属事业单位2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.39万元，完成预算的43.33 %，比上年决算减少 0.17万元，主要原因为压缩会议支出；决算数小于预算数的主要原因减少会议支出。2016 年度全年召开会议 8 个，参加会议 60人次。主要为召开日常工作会议。

　　区残联及下属事业单位2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0万元，完成预算的0%，比上年决算一致。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　区残联及下属事业单位2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算102.90万元，本年支出决算102.90万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出决算2.20万元和用于残疾人事业的彩票公益金支出决算 100.70万元，主要是用于开展项目。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2016年本部门机关运行经费支出6.5万元，比2015年减少1.24万元，降低15.98%。主要原因是：减少经费支出。

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2016年度政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理单位）的基本支出 。

　　八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

　　九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

　　十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目外残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出。

　　十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件： 2016年度区残联及下属事业单位决算公开表.xls