第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能

　　贯彻落实党和政府有关老龄工作的方针、政策和老龄工作委员会交办的工作任务，反映老年人的需求，维护老年人的合法权益。研究提出全区老龄工作发展规划、工作计划，拟定实施办法。督促、检查老年法规及区老龄工作委员会决定事项在区直各部门、单位的落实情况并督促上报。负责老龄委各成员单位的联系、协调和沟通开展一系列工作，开展老龄工作重大问题的调查研究，收集、整理老龄工作的有关情况和信息，总结推广先进经验。协调处理侵犯老年人合法权益的来信来访，指导各涉老社会团体和老年群众组织开展各种活动，承办区委、区政府，区老龄工作委员会交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成情况

　　区老龄工作委员会办公室编制数3，实有人数3，现有退休人员4人。

　　区老龄工作委员会办公室下设综合科，；负责机关文秘、机要、人事、档案、保密、资产管理和办公自动化等工作；协调领导处理机关日常事务；负责机关行政、后勤保障和安全保卫工作；负责机关经费的使用和报销；负责机关退休人员管理和服务。

　　三、2016年度主要工作完成情况

　　2016年，区老龄办紧紧围绕“党政主导、社会参与、全民关怀”工作方针，以实现“五个老有”（即老有所养、老有所乐、老有所学、老有所为、老有所医）为目标，积极推进关爱空巢、独居老人志愿服务活动，健全和完善老年人社会养老 服务体系建设，加大爱老敬老文化宣传，全区居家养老服务建设取得较大突破和转变。

　　“邻里守护”老年志愿互助,全区结对老人14926名，结对率100%，其中60周岁以上老年志愿者近4000人，占志愿者总数40%以上。引入“时间银行”制度，推出“今天我帮你，明天他帮我”助老服务创新举措。设计印发“时间银行积分册”，老年志愿者“安心守护”和“谈心交流”服务时间存入“时间银行”，当自己需要这两类服务时，可从中支取助老服务时间。

　　表彰“邻里守护”“双十佳志愿者之星”20位、“敬老文明号”单位4家，其中4人获常州市级“十佳志愿者”称号。   

　　居家养老服务建设。全区建成居家养老服务中心（站）129个，覆盖率100%。2016年新增提档升级居家养老服务站点23个，新建社区日间照料中心2个，城市社区老年助餐点4个，对60周岁以上老人进行助餐优惠。逐步建立老龄办为主导，各镇街道志愿者为骨干，加盟企业和社会组织为依托的居家养老服务队伍。

　　进一步加强老年协会建设，建立健全为老服务专业队伍，组织进行养老护理资格培训，实现100%持证上岗。

　　第二部分　常州市金坛区老龄办2016年度部门决算表

　　具体公开表样附后

　　第三部分  常州市金坛区老龄办2016年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　常州市金坛区老龄工作委员会办公室2016年度收入、出总计139.85万元，与上年相比收、支总计各增加 22.7万元，增长 19.4%。主要原因是运营成本增加及人员工资调整。其中：

　　（一）收入总计139.85万元。包括：

　　1．财政拨款收入139.85万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加   22.7万元，增长19.4 %。主要原因是运行成本增加及人员工资调整。

　　2．上级补助收入0元。

　　3．事业收入0元。

　　4．经营收入0元。

　　5．附属单位上缴收入0元。

　　6．其他收入0元。

　　7．用事业基金弥补收支差额0元。

　　8．年初结转和结余0元。

　　（二）支出总计139.85万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出0元，。

　　2．公共安全（类）支出0元。

　　3．社会保障和就业（类）支出128.52万元，主要用于离退休人员费用。与上年相比增加16.64万元，增长14.87 %。主要原因是基数增长。

　　4. 医疗卫生与计划生育（类）支出2.49万元，主要用于单位职工的行政医疗和公务员医疗补助支出。与上年相比增加0.83万元，增长50%。主要原因是基数增长。。

　　5. 住房保障支出（类）支出8.84万元，主要用于单位职工的住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加5.23万元，增长144.9%。主要原因是基数增加、比例上调。

　　6．结余分配0元。

　　7．年末结转和结余0元。

　　二、收入决算情况说明

　　常州市金坛区老龄工作委员会办公室本年收入合计139.85 万元，其中：财政拨款收入139.85万元，占100%；上级补助收入 0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入0万元。

　　三、支出决算情况说明

　　常州市金坛区老龄工作委员会办公室本年支出合计 139.85万元，其中：基本支出92.06万元，占65.8%；项目支出    47.79万元，占 34.2 %；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　常州市金坛区老龄工作委员会办公室2016年度财政拨款收、支总决算139.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.7万元，增长19.4%。主要原因是运营成本增加及人员工资调整。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市金坛区老龄工作委员会办公室2016年财政拨款支出139.85万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出增加22.7万元，增长19.4%。主要原因是运营成本增加及人员工资调整。

　　常州市金坛区老龄工作委员会办公室2016年度财政拨款支出年初预算为116.32万元，支出决算为139.85万元，完成年初预算的120.2%。决算数大于年初预算的主要原因是运营成本增加及人员工资调整。其中：

　　（一）一般公共服务支出。年初预算为32.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是减少了不必要的开支。

　　（二）社会保障和就业支出。年初预算为73.73万元，支出决算为128.52万元，完成年初预算的174.3%。决算数大于预算数的主要原因基数增长和退休人员工资补贴调整。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为2.97万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的83.8 %。决算数小于预算数的主要原因医疗补助的调整。

　　（四）住房保障支出。年初预算为6.19万元，支出决算为 8.84万元，完成年初预算的142.8 %。决算数大于预算数的主要原因住房公积金的调整。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　常州市金坛区老龄工作委员会办公室2016年度财政拨款基本支出139.85万元，其中：

　　（一）人员经费79.32万元。主要包括：基本工资9.05万元、津贴补贴19.75万元、奖金9.05万元、其他社会保障缴费1.73万元、退休费29.11万元、医疗费1.78万元、住房公积金4.48万元、购房补贴4.37万元。

　　（二）公用经费12.74万元。主要包括：办公费0.61万元、邮电费0.04万元、会议费2.51万元、培训费1.82万元、公务接待费5.24万元、劳务费0.19万元、工会经费0.3万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出0.59万元。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市金坛区老龄工作委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出 139.85  万元，与上年相比增加  22.7 万元，增长 19.4  %。主要原因是……。常州市金坛区老龄工作委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  116.32  万元，支出决算为 139.85 万元，完成年初预算的 120.2 %。决算数大于年初预算的主要原因是工资和津补贴变动。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　常州市金坛区老龄工作委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出139.85万元，其中：

　　（一）人员经费79.32万元。主要包括：基本工资9.05万元、津贴补贴19.75万元、奖金9.05万元、其他社会保障缴费1.73万元、退休费29.11万元、医疗费1.78万元、住房公积金4.48万元、购房补贴4.37万元。

　　（二）公用经费12.74万元。主要包括：办公费0.61万元、邮电费0.04万元、会议费2.51万元、培训费1.82万元、公务接待费5.24万元、劳务费0.19万元、工会经费0.3万元、其他交通费用1.44万元、其他商品和服务支出0.59万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　常州市金坛区老龄工作委员会办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0  万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 5.24万元，占“三公”经费100%；会具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。

　　2．公务用车购置及运行费支出0万元。

　　3．公务接待费5.24万元。其中：

　　（1）外事接待支出0万元。

　　（2）国内公务接待支出5.24万元，完成预算的100%，比上年决算减少1.76万元，主要原因为2016年老龄办严格执行中央的八项规定，树立节俭新风，厉行节约，反对铺张浪费，决算数与预算数一致，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次，185人次。该项目主要用于接待省、市相关部门来我区检查、督办老龄事项，对老龄工作指导、建议。

　　常州市金坛区老龄工作委员会办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出5.83万元，完成预算的100%，与上年决算一致，主要原因为2016 年度全年召开会议10个，参加会议120人次。主要为用于定期召开老龄工作会议，分析老龄形势，布置下步工作，为全区经济发展提供良好的社会环境。

　　常州市金坛区老龄工作委员会办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.55万元，完成预算的100%，与上年决算一致，主要原因为厉行节约，反对铺张浪费。2016 年度全年组织培训6个，组织培训150人次。主要主要用于老龄工作培训，业务指导。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　常州市金坛区老龄工作委员会办公室2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2016年本部门机关运行经费支出12.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年增加10.13万元，增长388%。主要原因是：培训和会议的次数增加。

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2016年度政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　四、一般公共服务人大事务行政运行：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

　　附件：2016年度老龄办部门收支决算总表（1-12）

附件： 2016年度区级部门决算公开表（老龄办）.xls