第一部分   部门概况

　　一、主要职能

　　1、对全区老干部工作中的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的措施和组织实施方法，为区委、区政府决策提供依据。 
      2、负责督促、检查全区贯彻落实中央和省、市委关于离休干部的政治、生活待遇，做好有关综合协调工作；研究制定离休干部生活待遇方面的有关政策。落实离休干部离休费（金）和各项福利待遇的政策调整工作；参与研究建立社会养老保险机制等有关事宜。 
      3、组织指导老干部开展健康疗养、文化、体育等有益于老同志身心健康的活动；负责重大节日和经常走访慰问离休干部，抓好老干部重大活动的组织安排，指导有关单位办理离休老干部丧事。

　　二、部门决算单位构成情况

　　（一）局机关

　　编制数7，实有人数6，设有2个内设机构：办公室、生活服务科。

　　1、办公室

　　负责机关文件起草、会议组织、档案管理和信息工作；协助搞好机关行政管理，协助做好外地老干部工作部门和老干部来坛的学习和参观工作。负责老干部政治待遇的落实，协同抓好老干部党支部建设；协助安排重大节日和走访慰问离退休干部；协助组织老干部的参观和视察活动。协助搞好离退休干部生活待遇的落实；负责办理离休干部易地安置工作和统计年报工作，协同做好老干部的信访工作。负责掌握老干部发挥作用的情况，收集和总结老干部发挥作用的典型事迹和经验材料；协调新闻、宣传都门宣传老干部的历史功绩和改革开放中的积极作用；同时，协同管理区老干部活动中心。

　　2、生活服务科

　　负责离退休老干部生活待遇的调查研究，参与制订离退休干部生活待遇的有关规定，检查督促离休干部生活待遇的落实。配合督促有关部门落实好离休干部离体金及有关专项经费和遗属生活补贴的发放；调查了解老干部医疗保健工作状况，参与拟定老干部医疗保健和健康事业发展的规划，督促协调有关部门加强老干部医疗保健设施建设：督促和协调有关部门做好离休干部医药费统筹管理工作。承办老干部来信来访中生活待遇方面问题的协调解决及突出问题的呈报与处理工作；指导有关单位处理好老干部的丧事工作。负责管理和调度好汽车，热情地为老干部和老干部工作用车服务。

　　（二）下属事业单位

　　下属1个事业单位：老干部活动中心。

　　编制数4，实有人数4。设有一个内设机构：办公室

　　职责范围：

　　1、负责全区离休干部和副科级以上退休干部人员身体状况和兴趣爱好情况的调研，提出组织开展活动的措施和办法。

　　2、协助局组织好老干部政治理论学习，通报情况，老干部党支部建设和管理工作。

　　3、负责老干部日常的文化娱乐和体育活动，了解和掌握老干部的思想状况和意见要求，及时做好思想转化工作。

　　4、负责组织和指导老干部协会开展门球、书画、集邮、棋牌、诗歌朗诵等文化养老活动。

　　5、负责搞好中心活动室的各项规章制度建设，做好用电安全管理和财物管理工作，预防各种事故的发生。

　　6、负责门面房出租管理，为老干部开展活动提供经费保障。

　　三、2016年部门主要工作完成情况

　　1.加强离退休干部思想政治建设。

　　2.加强离退休干部党支部建设。

　　3.全面落实离休干部各项政治待遇。

　　4.加强经费保障，积极探索个性化、亲情化服务。

　　5.利用社区资源做好老干部服务工作。

　　6.积极探索退休干部服务管理的方法。

　　7.加强老干部活动阵地建设。

　　8.开展丰富多彩的文体活动。

　　9.创新老干部活动方式。

　　10.发挥老干部助推发展的作用。

　　11.发挥老干部促进和谐的作用。

　　12.进一步改进工作作风。

　　13.深化学习型机关建设。

　　14.加大老干部工作调研力度。

　　第二部分   2016年度老干部局部门决算表

　　具体公开表样附后

　　第三部分    决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　　　老干部局2016年度收入、支出总计334.41万元，与上年相比收、支总计增加了48.46万元，增长16.95%。主要原因是基本支出比上年有所增加。其中：

　　　　（一）收入总计334.41万元。包括：

　　　　财政拨款收入334.41万元，为当年从金坛区区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加48.46万元，增长16.95%。主要原因是基本支出比上年有所增加。

　　　　（二）支出总计334.41万元。包括：

　　　　1．一般公共服务（类）支出202.95万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出。与上年相比增加18.68万元， 增长10.14%。主要原因在职人员的工资补贴增加，随着退休人员增加，来老干部活动中心活动的人数增加，所以组织各项活动的费用和水电费有所增加。

　　2.文化体育与传媒支出3万元，主要用于关心下一代工作委员会未成年人思想道德建设专项资金。与上年相比持平。

　　3.未归口管理的行政单位离退休、社会保障和就业支出105.71万元，主要用于老干部局离退休人员的支出。与上年相比增加17.21万元，增长19.45%，主要原因是退休人员工资及住房补贴增加。

　　　　4.医疗卫生支出4.48万元，主要用于老干部局职工医疗保障支出。与上年相比增加0.99万元，增长28.37%，主要原因是职工医疗费用增加。

　　　　5.住房保障支出18.27万元，主要用于老干部局按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。与上年相比增加11.57万元，增加172.69%，主要原因是职工住房公积金费用及住房补贴增加。

　　　　6、结余分配0万元0。

　　　　7、年末结转和结余0 万元。

　　二、收入决算情况说明

　　　　 老干部局本年收入合计334.41万元，其中：财政拨款收入324.41万元，纳入预算管理收入安排10万元。

　　三、支出决算情况说明

　　　　老干部局本年支出合计334.41万元，其中：基本支出246.55万元，占73.73%；项目支出87.86万元，占26.27 %。项目经费中有20万元是关心下一代工作委员会的工作经费。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　　　老干部局2016年度财政拨款收、支总决算334.41万元。与上年相比收、支总计各增加48.46万元，增长16.95%。主要原因是基本支出比上年有所增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。老干部局2016年财政拨款支出334.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加48.46万元，增长16.95%。主要原因是基本支出比上年有所增加。

　　　　老干部局2016年度财政拨款支出年初预算为209.06万元，支出决算为334.41万元，完成年初预算的159.96%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资和项目支出增加125.35万元。

　　　　（一）一般公共服务（类）

　　　　1．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.56万元，支出决算为118.09万元，完成年初预算的169.77%。决算数大于年初预算的主要原因是工资福利支出和住房公积金、老职工购房补贴增加。根据国家有关政策，在职人员调整增加养老保险支出和住房公积金及老职工购房补贴。

　　　　2．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为56.3万元，支出决算为84.86万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加。

　　（二）文化体育与传媒支出

　　其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算了300%，决算数大于预算数的主要原因是关工委加强未成年人思想道德建设，这是宣传部拨入的专项资金。

　　（三）社会保障和就业支出（类）

　　行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为63.73万元，支出决算为105.71万元，完成年初预算的165.87%。决算数大于预算数的主要原因离退休人员工资费用增加。

　　　　（四）医疗卫生与计划生育支出（类）

　　　　医疗保障（款）行政单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）。年初预算为5.75万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的77.91%。决算数小于预算数的主要原因是职工医疗费用支出减少。

　　　　（五）住房保障支出（类）

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.72万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的133.16%。决算数大于预算数的主要原因职工住房公积金及老职工购房补贴支出增加。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　　　老干部局2016年度财政拨款基本支出246.55万元，其中：

　　　　（一）工资福利支出96.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）商品和服务支出23.06万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（三）对个人和家庭的补助127.46万元。主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。老干部局2016年一般公共预算财政拨款支出334.41万元。与上年相比收、支总计各增加48.46万元，增加了16.95%。主要原因是基本支出比上年有所增加。老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.06万元，支出决算为334.41万元，完成年初预算的159.96%。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资增加和项目支出增加125.35万元。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　　　老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出246.55万元，其中：

　　　　（一）人员经费223.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

　　　　（二）公用经费23.06万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　　　老干部局2016 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置费用支出0万元，公务用车运行维护费3.77万元，占“三公”经费的58.87%；公务接待费支出3.5万元，占“三公”经费的41.13 %。具体情况如下：

　　　　1．因公出国（境）费决算支出0万元。

　　2．公务用车购置费用支出0万元。

　　3. 公务用车运行维护费支出3.77万元，完成预算的67.32%，比上年决算减少1.24万元，主要原因是汽油费、修理费支出费用下降，决算数小于预算数的主要原因是汽油费、修理费支出费用下降。公务用车运行维护费主要用于离休干部和原四套班子领导走访慰问，活动中心各协会外出搞活动、比赛。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

　　　　4．公务接待费10.26万元。其中：

　　　　（1）外事接待支出0万元。

　　　　（2）国内公务接待支出10.26万元，完成预算的293.14%，比上年增长293.14%，决算数大于预算数的主要原因是同级部门老干部团体来金坛活动比较多，接待次数较多，金额增加。国内公务接待主要为接待同级部门老干部团体和上级领导来人检查指导工作，2016 年使用财政拨款开支的国内公务接待60批次，1130人次。主要为接待同级部门来访和上级领导来人检查指导工作。

　　老干部局2016 年度财政拨款安排的会议费决算支出4.03万元，完成预算的38.38%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央“八项”规定，厉行节约，反对浪费。2016 年度全年召开会议20个，参加会议620人次。主要是各协会老同志搞各项比赛召开会议、各单位创常州市三星级老干部活动中心会议及老干部参加各项活动的费用。

　　　　老干部局2016 年度财政拨款安排的培训费决算支出0.61万元，完成预算的133.33%，决算数大于预算数的主要原因是执行中央“八项”规定，厉行节约，反对浪费。2016年度全年组织培训1个，组织培训128人次。主要为老干部党支部书记培训班。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　老干部局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0元。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　　　2016年本部门机关运行经费支出23.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年增加10.64万元，增长185.67%。主要原因是办公费和公务接待费有所增加。

　　　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　　　2016年度政府采购支出总额为7.79万元。

　　　　（三）国有资产占用情况

　　　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　第四部分　名词解释

　　　　一、财政拨款收入：指单位本年度从金坛区区级财政部门取得的财政拨款。

　　　　二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　　　五、“三公”经费：指金坛区区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　　六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

附件： 2016年度区级部门决算公开表(老干部局）.xls