第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能

　　1、宣传贯彻渔业法律法规和有关湖泊保护条例，开展渔业法制教育，指导和监督长荡湖渔业行政执法规范化工作。

　　2、依法实施渔业资源的保护、增殖和管理工作，监督检查渔业资源的合理利用；依法实施网围养殖管理。

　　3、查处各种渔业违法活动，实施渔政处罚；调查处理湖区渔业纠纷，维护渔业秩序稳定，维护国家和渔业生产者的合法权益。

　　4、实施渔业许可制度，核发《水产养殖证》，依法征收渔业规费。

　　5、开展湖泊综合整治，保护环境，修复生态。

　　6、配合协助全市渔港监督检查，协助做好全市渔船和渔业安全监督管理，协助主管局做好全市水产养殖质量安全管理工作。

　　二、部门决算单位构成情况

　　长荡湖水产管理委员会管理处设立了综合、财务科、资环科、渔政科、督查办、生产科等行政科室和五个执法中队，为渔业可持续发展提供渔政监管保障。本单位编制42人，为全额拨款的预算单位。2016年12月末在职44人，离休0人，退休12人，使用聘用制工临时工1人。

　　三、2016年度主要工作完成情况

　　一是建成了一流的水产种质资源保护区。根据金坛区生态红线保护的总体部署，投资50万元左右，对总面积约1万亩的长荡湖国家级水产种质资源保护区设施进行更新。改建后的保护区将更好地实行封闭式管理，是一个集种质资源与生态保护、安全行驶导航、生态红线宣传等多功能于一体，并与长荡湖旅游观光相配套的景观化标志性设施。

　　二是开展新一轮湖泊水生生物资源本底调查。长荡湖水生生物资源本底调查是2016年常州市“生态绿城”建设项目中的一项重要工作，于5月下旬启动，委托中国水产科学院无锡淡水渔业研究中心承担实施，计划实施时间为1年半，至2017年底全面完成。

　　三是持续有效开展渔业资源增殖放流活动。通过持续多年开展渔业资源增殖放流，湖区渔业资源量明显增加，有效地促进了渔民增产增收。

　　四是积极开展湖泊生态保护普法宣传。上半年结合“世界湿地日”、“三五”普法宣传日活动，向沿湖渔、农民印发《长荡湖渔业生态保护宣传手册》2万份，进一步促进了渔、农民对湖泊渔业管理和生态保护相关法律法规的了解，进一步在全社会形成人人爱护湖泊、保护湖泊的良好氛围。

　　五是启动新一轮的长荡湖网围（捕捞）整治。开展长荡湖网围（捕捞）整治是新一轮太湖流域综合治理的重要内容，也是长荡湖生态环境保护的要求。整治工作任务可概括为“二拆除、一处置和二保障”。二拆除，即网围设施拆除、捕捞设施拆除；一处置，即对废弃船舶进行处置；二保障，即失水渔民社会保障和以船为家渔民上岸安居保障。

　　六是开展封湖禁渔与渔政“打非治违”行动。为切实保护渔业资源，维护禁渔区、禁渔期渔业生产秩序，我们除常年实行24小时渔政值班、开设渔业违法违章投诉举报电话外，还不定期组织渔政执法大检查和开展打击非法捕捞专项行动。

　　七是养殖管理规范有序。养殖证延展和渔业资源增殖保护费征收工作于4月下旬启动。为方便渔民群众办理，我们专门组建工作班子，在湖区设置多个为渔服务便民点，有效提高了工作效率。截止6月上旬，网围养殖证延展和资源增殖保护费征收全部完成。

　　八是渔业安全生产管理常抓不懈。常态化开展渔业安全生产工作。每月不定期组织各中队开展安全生产检查活动，对各中队燃油、执法艇使用等开展自查，使安全生产管理工作步入常态化轨道。重点开展防汛防台工作。为确保平安度汛，我单位专门成立防汛抗洪领导小组，启动防汛应急预案，对抗洪救灾工作作出周密部署，做到责任落实到位、汛情预警到位、隐患排查到位、船舶与人员撤离到位、应急救援与处置到位，全力保障渔民群众的生命财产安全，湖区未发生一起人员伤亡事故。

　　第二部分　湖管会2016年度部门决算表

　　具体公开表样附后

　　第三部分  湖管会2016年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　湖管会2016年度收入、支出总计 878.42 万元，与上年相比收、支总计各增加 251.33 万元，增长 40 %。主要原因是1、基本支出增加，主要是由于人员经费增加，在职职工及退休人员工资提高，即工资福利支出与对个人和家庭的补助支出与去年相比有所增加。2、项目支出增加，主要是2017年项目支出增加了27.25万元。

　　其中：

　　（一）收入总计 878.42   万元。包括：

　　1．财政拨款收入 878.42   万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加 251.33  万元，增长 40  %。主要原因是1、由于人员经费增加，在职职工及退休人员工资提高，即工资福利支出指标与对个人和家庭的补助支出指标与去年相比有所增加。2、项目收入增加，主要是2017年项目支出增加了27.25万元指标。

　　2．上级补助收入无。

　　3．事业收入无。

　　4．经营收入无。

　　5．附属单位上缴收入无。

　　6．其他收入无。

　　7．用事业基金弥补收支差额无。

　　8．年初结转和结余无。

　　（二）支出总计 878.42  万元。包括：

　　1．医疗卫生与计划生育支出24.04万元，与上年相比增加11.90  万元，增长 98  %。主要原因是由于人员工资增加，缴费基数增加，医疗支出增加。

　　2．农林水支出740.41万元，与上年相比增加171.57 万元，增长 30 %。主要原因是由于事业运行增加（人员经费增加）。

　　3．住房保障支出79.30万元，与上年相比增加47.15  万元，增长 147  %。主要原因是由于人员工资增加，缴费基数增加，公积金支出增加。

　　4．其他支出34.67万元，为项目支出。

　　5．结余分配无。

　　6．年末结转和结余无。

　　二、收入决算情况说明

　　湖管会本年收入合计 878.42 万元，其中：财政拨款收入 878.42万元，占100 %；上级补助收入无；经营收入无；附属单位上缴收入无；其他收入无。

　　三、支出决算情况说明

　　湖管会本年支出合计  878.42 万元，其中：基本支出 714.01  万元，占  81  %；项目支出 164.41 万元，占   19 %； 　 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　湖管会2016年度财政拨款收、支总决算 878.42  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加251.33万元，增长  40 %。主要原因是1、基本支出增加，主要是1、由于人员经费增加，在职职工及退休人员工资提高，即工资福利支出与对个人和家庭的补助支出与去年相比有所增加。2、项目支出增加，主要是2017年项目支出增加了27.25万元。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。湖管会2016年财政拨款支出 878.42  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 251.33  万元，增长 40  %。主要原因是1、基本支出增加，主要是由于人员经费增加，在职职工及退休人员工资提高，即工资福利支出与对个人和家庭的补助支出与去年相比有所增加。2、项目支出增加，主要是2017年项目支出增加了27.25万元。

　　湖管会2016年度财政拨款支出年初预算为 518.72   万元，支出决算为 878.42 万元，完成年初预算的 169 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加，在职职工及退休人员工资提高。其中：

　　（一）医疗卫生与计划生育支出（类）

　　1.医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.37 万元，支出决算为 13.37 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

　　2. 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

　　（二）农林水支出（类）

　　1.农业（款）事业运行（项）。年初预算为 404.73 万元，支出决算为 619.90 万元，完成年初预算的 153 %。决算数大于预算数的主要原因由于在职职工及退休人员工资福利提高。

　　2.农业（款）执法监管（项）。年初预算为无，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因省拨海洋与渔业环保专项资金。

　　3.农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为无，支出决算为 60 万元。决算数大于预算数的主要原因省拨海洋与渔业环保专项资金。

　　4.农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 42.75 万元，支出决算为 40.51 万元，完成年初预算的 94.76 %。决算数小于预算数的主要原因由于节约工作，压缩支出。

　　（三）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.44 万元，支出决算为 47.38 万元，完成年初预算的 161 %。决算数大于预算数的主要原因由于人员工资增加，缴费基数增加，公积金支出增加。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 17.76 万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 180 %。决算数大于预算数的主要原因由于人员工资增加，缴费基数增加，购房补贴支出增加。

　　（三）其他支出（类）

　　1.其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为无，支出决算为 34.67 万元，决算数大于预算数的主要原因由于2015年省拨海洋与渔业环保专项资金结转。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　湖管会2016年度财政拨款基本支出 714.01  万元，其中：

　　（一）人员经费 646.31  万元。主要包括：基本工资111.65万元、津贴补贴72.16万元、奖金、社会保障缴费13.37万元、绩效工资187.51万元、其他工资福利支出98.53万元、退休费63.18万元、生活补助4.63万元、医疗费10.67万元、住房公积金47.38万元、购房补贴31.92万元、其他对个人和家庭的补助支出5.31万元。

　　（二）公用经费 67.70  万元。主要包括：办公费3.41万元、咨询费0.10万元、水费0.09万元、邮电费4.26万元、差旅费0.97万元、维修（护）费0.39万元、会议费3.20万元、培训费0.21万元、公务接待费0.95万元、专用材料费0.06万元、劳务费7.17万元、工会经费5.02万元、福利费0.43万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他交通费用4.03万元、其他商品和服务支出36.28万元。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。湖管会2016年一般公共预算财政拨款支出 878.42  万元，与上年相比增加   251.33万元，增长 40  %。主要原因是1、基本支出增加，主要是由于人员经费增加，在职职工及退休人员工资提高，即工资福利支出与对个人和家庭的补助支出与去年相比有所增加。2、项目支出增加，主要是2017年项目支出增加了27.25万元。

　　湖管会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    万元，支出决算为 518.72 万元，完成年初预算的 169 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加，在职职工及退休人员工资提高。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　湖管会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 714.01 万元，其中：

　　（一）人员经费 646.31万元。主要包括：基本工资111.65万元、津贴补贴72.16万元、奖金、社会保障缴费13.37万元、绩效工资187.51万元、其他工资福利支出98.53万元、退休费63.18万元、生活补助4.63万元、医疗费10.67万元、住房公积金47.38万元、购房补贴31.92万元、其他对个人和家庭的补助支出5.31万元。

　　（二）公用经费 67.70  万元。主要包括：办公费3.41万元、咨询费0.10万元、水费0.09万元、邮电费4.26万元、差旅费0.97万元、维修（护）费0.39万元、会议费3.20万元、培训费0.21万元、公务接待费0.95万元、专用材料费0.06万元、劳务费7.17万元、工会经费5.02万元、福利费0.43万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他交通费用4.03万元、其他商品和服务支出36.28万元。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　湖管会2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出 1.12  万元，占“三公”经费的 54  %；公务接待费支出 0.95  万元，占“三公”经费的 46  %。具体情况如下：

　　1．公务用车购置及运行费支出 1.12  万元。其中：

　　公务用车运行维护费决算支出  1.12  万元，完成预算的 40  %，比上年决算增加 0.51  万元，主要原因为车辆使用年限长，维修费增加；决算数小于预算数的主要原因车辆使用年限长，减少使用次数。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、燃料和保险。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1  辆。

　　3．公务接待费万元。其中：

　　国内公务接待支出 0.95  万元，完成预算的 190  %，比上年决算增加 0.43  万元，主要原因为本年度公务接待批次和人次增加；决算数大于预算数的主要原因是增加了单位培训学习和工作座谈会议的次数。国内公务接待主要为接待上级主管部门、周边湖泊单位公务交流、培训学习；沿湖乡镇公务座谈会议等；

　　2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待   13批次， 195  人次。主要为接待上级主管部门、周边湖泊单位公务交流、培训学习；沿湖乡镇公务座谈会议等。

　　湖管会2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 3.2  万元，完成预算的 52  %，比上年决算增加2.19  万元，主要原因为参加会议人次增加，支出数相应增加；决算数小于预算数的主要原因精简会议活动，严格控制会议活动次数，节约了会议经费。2016 年度全年召开会议 35 个，参加会议 366 人次。主要为召开主要用于省级主管部门、临边湖泊单位交流会议的会议费用，食宿招待及交通往来费用。

　　湖管会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.21 万元，完成预算的 7 %，比上年决算减少 0.06  万元，主要原因为是注重培训实效，解放思想，打破常规，加强自我学习，自我提升的能力，减少培训会议的铺张浪费；决算数小于预算数的主要原因是减少了培训费用，一切从简。2016 年度全年组织培训 3  个，组织培训 132  人次。主要为培训渔政执法能力，文书制作等。

　　十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　本表为空白表。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出决算情况说明

　　2016年本部门机关运行经费支出 67.70  万元，比2015年减少 2.99  万元，降低 4 %。主要原因是减少了船（艇）费用

　　（二）政府采购支出决算情况说明

　　2016年度政府采购支出总额 3.5  万元，其中：政府采购货物支出 3.5  万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出无。授予中小企业合同金额无。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。

　　其他用车船（艇） 12 只。

　　单位价值200万元以上大型设备 无 。

　　第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处置、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

　　农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映不属于各自项目以外其他用于农业方面的支出。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）。

　　其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件： 附件3-1：2016年度区级部门决算公开表湖管会.xls