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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 常州市金坛区人民政府办公室2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 常州市金坛区人民政府办公室2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
1、负责区政府会议（包括区政府常务会议、党组会议、区政府全体会议、区长办公会议、专业会议等）和全区性重要活动的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。2、协助区政府领导同志组织起草或审核、修改以区政府、区政府办公室名义发布的公文，负责起草区政府工作报告和区政府领导同志的讲话及其他文稿。3、办理党中央、国务院，省委、省政府，常州市委、市政府及有关部门和其他地区发送区政府的文电。研究区政府各部门和各镇区（街道）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批；根据区政府领导同志的批示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。4、负责向上级报送重要政务信息。组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导同志反映情况，提出建议。
5、负责办理区人大代表提出的议案、建议、批评、意见和区政协委员提出的提案，并检查、督促区政府各部门和各镇区（街道）的承办工作。6、督促、检查区政府各部门和各镇区（街道）对国务院、省政府、常州市政府和市政府文件、指示、决定事项及区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并及时向区政府领导同志报告。7、负责全区政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作。指导、监督全区政府信息公开工作，并具体承办区政府信息公开事务。8、负责组织或参与全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究，提出政策性建议；搜集、分析经济宏观政策走向和周边区（县）经济社会发展动态，听取专家学者对重大战略问题决策的咨询意见，为区政府和区政府领导同志提供决策参考。9、负责全区政府法制工作；统筹规划、综合协调、督促指导全区依法行政工作，为政府重要决策提供法律意见；审查、修改区政府各部门报送的规范性文件草案及其解读文本，承办区政府规范性文件的报送备案工作；负责对行政权力的行使依法实施监督，受理行政执法投诉；指导、监督、受理全区行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政调解工作。10、负责拟订本区外事工作的规章制度和工作规划；协调服务本区重大外事工作、涉外活动；负责处理或协助处理本区重大涉外事务，做好因公出国（境）、涉外管理和外事调查研究等工作。11、研究拟定本区侨务方面的规范性文件并会同区有关部门监督检查贯彻执行情况；调查研究国内外侨情和本区的侨务工作情况，制定本区的侨务工作发展规划和年度工作计划；向上级侨办和区委、区政府报告工作并提供侨务信息。12、负责全区应急管理和区政府总值班室工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志的指示，协助区政府领导同志做好突发事件的处理和应急处置工作。13、贯彻落实国家和省区有关金融方面的方针政策、法律法规，拟定区域金融发展中长期规划、工作计划，以及全区培育股份有限公司、上区公司的总体规划，协调解决区金融业发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。14、负责区政府及办公室的接待工作，协助区委、区人大、区政协办公室做好上级领导及莅坛团组的接待工作，负责全区性重大活动和重要会议的接待服务工作。15、及时处理人民群众来信来访反映的问题，协同和督促有关部门解决人民群众迫切需要解决而又可能解决的问题。16、承担区委、区人大、区政府、区政协四套班子和部分部、委、办、局财政资金的划拨、预算执行和核算审计。17、负责区级机关行政事务管理工作，为区委、区政府的大型会议和重大活动提供后勤保障；负责机关办公区的环境绿化、清洁卫生、供电、供水、房屋维修、通讯及用膳等生活服务工作；负责机关办公区的安全保卫工作；负责区政府公务用车的调度安排、维修保养、年检年审等工作。18、办理区委、区政府领导同志交办的其他事项。
二、2017年主要工作任务及目标
1、压缩会议时间，提高会议效率。减少各类文件，规范处理程序，严格按照工作需要和职能范围做好收发文工作。提高文秘工作素质，强化公文写作水平。2、深入基层一线开展调查研究，围绕区委、区政府的重大决策、重要部署，确立调研课题，在总结经验、推广典型、解决困难、研究政策上下功夫，全年不少于12篇调研报告，供领导参考。3、完善网络，规范制度，突出抓好社情民意、经验典型、意见建议、倾向苗头类信息报送，全年信息采用量在常州区名列前茅。4、做好全区大型活动的组织协调工作。周密制定保障措施，层层分解落实责任，工作标准精益求精，确保每个环节无差错。5、抓好上级和区委、区政府重大决策部署的督查落实、领导批示和交办事项的督查督办工作，确保各项工作落到实处。年内开展5次以上专题督办。6、抓好应急预案修编、强化应急职守和信息报送工作，加强应急队伍建设，开展应急演练，深化联动机制，强化应急防范控制工作。7、抓好政务公开，完成规范性文件的审核和制定任务，做好行政复议工作，案件办结率100%，完成行政执法人员培训400人次以上，法制工作进入常州区一流行列。8、做好因公出国（境）管理服务工作。规范因公出访，精简随行人员，认真做好涉外管理工作，拓展对外友好关系，充分利用外事资源，积极为企业发展服务。9、完成区政府下达的招商引资任务。10、按照电子政务建设的考核意见，做好电子政务和政务公开的相关工作，突出抓好行政权力网上公开透明运行。11、认真落实社会治安综合治理的各项措施，广泛开展平安建设活动。12、开展创建节约型机关的活动。
三、部门机构设置和所属单位情况
（一）机构设置
区政府办公室为区政府工作部门，挂区政府研究室、区政府外事办公室、区政府法制办公室、区政府侨务办公室、区应急管理办公室牌子、区接待办公室、区政府金融工作办公室牌子。区政府办公室设13个内设机构，综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、秘书机要科、财务科、机关事务科、法制科、外事科、侨务科、接待科、应急管理科。
（二）人员情况
本单位编制73人，为全额预算单位，实行公务员工资。2016年9月末在职68人，退休27人。在职职工中女职工12人，享受住房补贴的新职工20人，发放遗属补助120人，使用聘用制工临时工52人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据《中华人民共和国预算法》、常州市金坛区财政局《关于编制2016年区级部门预算的通知》（坛财字[2015]146号）及《关于下达2016年区级部门预算基本支出定额标准的通知》的有关规定，本部门坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则开展预算编制。
第二部分 常州市金坛区人民政府办公室
2017年度部门预算表
具体公开表样附后。
第三部分 常州市金坛区人民政府办公室
2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市金坛区关于2017年度区级部门预算的批复》（坛财字〔2017〕12号）填列。
区政府办2017年度收入、支出预算总计 7650.74 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3230.9 万元，增长 73.10 %。主要原因是区各委办局入驻市民中心，后勤保障等服务扎口区政府办公室，增加了运行成本。
其中：
（一）收入预算总计 7650.74 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 7650.74 万元。
（1）一般公共预算收入预算 7650.74 万元，与上年相比增加 3230.90 万元，增长 73.10 %。主要原因是区各部委办局入驻市民中心,后勤保障等服务扎口区政府办公室，增加了运行成本。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0万元。
（3）财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元。
（4）其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元。
（5）上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元。
（二）支出预算总计 7650.74 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 7223.60 万元，主要用于单位正常运行的费用支出。与上年相比增加 3131.42 万元，增长 76.52 %。区各部委办局入驻市民中心,后勤保障等服务扎口区政府办公室，增加了运行成本。
2．社会保障和就业支出 183.32 万元，主要用于离退人员费用。与上年相比增加 24.17 万元，增长 15.19 %。主要原因是增加退休人员费用。
3．医疗卫生与计划生育支出 55.86 万元，主要用于单位职工的行政医疗和公务员医疗补助支出。与上年相比增加 10.28万元，增长 22.55 %。主要原因是缴费基数增长。
4．住房保障支出 187.96 万元，主要用于单位职工的住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 65.03 万元，增长 52.90 %。主要原因是缴费基数增加、比例上调。
此外，基本支出预算数为 1403.74 万元。与上年相比增加 270.9 万元，增长 23.91 %。主要原因是行政运行成本增加。
项目支出预算数为 6247 万元。与上年相比增加 2960万元，增长 90.05 %。主要原因是区各部委办局入驻市民中心,后勤保障等服务扎口区政府办公室，增加了运行成本。
单位预留机动经费预算数为 0 万元。
3．结转下年资金预算数为 0 万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
区政府办本年收入预算合计 7650.74 万元，其中：
一般公共预算收入 7650.74 万元，占 100 %；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
区政府办本年支出预算合计 7650.74 万元，其中：
基本支出 1403.74 万元，占 18.35 %；
项目支出 6247 万元，占 81.65 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
区政府办2017年度财政拨款收、支总预算 7650.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3230.90 万元，增长 73.10 %。主要原因是区各部委办局入驻市民中心,后勤保障等服务扎口区政府办公室，增加了运行成本。
五、财政拨款支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
区政府办2017年财政拨款预算支出 7650.74 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 3230.90 万元，增长 73.10 %。主要原因是区各部委办局入驻市民中心,后勤保障等服务扎口区政府办公室，增加了运行成本。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．政府办公厅(室)及相关事务（20103）行政运行（01）支出 976.60 万元，与上年相比增加 171.42 万元，增长 21.29%。主要原因是增加了交通费用。
2．政府办公厅（室）及相关事务（20103）一般行政管理事务（02）支出支出 6247 万元，与上年相比增加 2960 万元，增长 90.05 %。主要原因是区各部委办局入驻市民中心,后勤保障等服务扎口区政府办公室，增加了运行成本。
（八）社会保障和就业支出
1．行政事业单位离退休(20805)未归口管理单位离退休(04)支出 183.32 万元，与上年相比增加 24.17 万元，增长 15.19 %。主要原因是增加了退休费用。
（九）医疗卫生与计划生育支出
1．行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（01） 29.89 万元，与上年相比增加 5.73 万元，增长 23.72 %。主要原因是缴费基数增加。
2．行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（03）支出 25.97 万元，与上年相比增加 4.55 万元，增长 21.24 %。主要原因是缴费基数增加。
（十八）住房保障支出
1．住房改革支出（22102）住房公积金（01）支出 84.13 万元，与上年相比增加 17.83 万元，增长 25.17%。主要原因是缴费基数增长。
2．住房改革支出（22102）提租补贴（02）支出 68.94 万元，与上年相比增加 45.43 万元，增长 193.24 %。主要原因是缴费基数增长、比例上调。
3．住房改革支出（22102）购房补贴（03）支出 34.89 万元，与上年相比增加 6.32 万元，增长 22.12%。主要原因是缴费基数增长、比例上调。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
区政府办2017年度财政拨款基本支出预算 1403.74 万元，其中：
（一）人员经费 1146.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 256.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
区政府办2017年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
区政府办2017年一般公共预算财政拨款支出预算 7650.74 万元，与上年相比增加 3230.90 万元，增长 73.10 %。主要原因是区各部委办局入驻市民中心,后勤保障等服务扎口区政府办公室，增加了运行成本。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
区政府办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1403.74 万元，其中：
（一）人员经费 1146.93 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 256.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 256.81 万元，比2016年增加 109.37 万元，增长 74.18 %。主要原因是增加了交通费用。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
区政府办2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 30 万元，占“三公”经费的 11.08 %；公务用车购置及运行费支出 225 万元，占“三公”经费的 83.10 %；公务接待费支出 15.75 万元，占“三公”经费的 5.82 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 30 万元，与上年持平。
2．公务用车购置及运行费预算支出 225 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 225 万元，本年大于上年预算数的主要原因区车改运行平台设在政府办公室,现有编内车辆34辆，编外车辆11辆，共45辆，比上年增加了23辆车辆。
3．公务接待费预算支出 15.75 万元，与上年持平。
区政府办2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 46.75 万元，与上年持平。
区政府办2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 40 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是区法制办根据上级精神，对全区执法人员的培训。
十二、本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。2017年度政府采购拟采购项目名称为：激光打印机8台，参考单价0.2万元；台式电脑15台，参考单价0.5万元，扫描仪1台，参考单价0.4万元,总计价格为9.5万元.拟从行政运行经费中列支,采购组织形式为集中采购。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
坛政办发〔2017〕53号 区政府办公室2017年部门预决算公开文件（定稿）.doc
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国务院
常州市人民政府