|
| 附件1 |
| |
| 2017年度区级预算绩效管理项目目标申报书 |
| |
| 项目名称： 常州市金坛区2017年科技创新项目 |
| |
| 编报部门（盖章）：常州市金坛区科学技术局 |
| 主管部门（盖章）： |
| 项目联系人：吴大荣 |
| 联系方式：82822319 906081920@qq.com |
| 2017年3月14日 |
| 绩申表-1 |
|
|
|
|
|
|
| 2017年度区级预算绩效管理项目基本情况表 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 |
科技创新项目 |
项目属性 |
新增 |
项目设立类别 |
区确定项目 |
| 项目功能类别 |
经济发展类 |
项目资金支付形态类别 |
竞争性项目补助 |
绩效管理模式 |
全过程绩效
管理模式 |
| 项目期限 |
2017年1月1日 至2017年12月31日 |
| 项目总预算 (万元） |
（万元） 其中： |
部、省级财政 |
常州市级财政 |
本级财政 |
单位自筹 |
其他 |
| 800 |
|
|
800 |
|
|
| 项目概况 |
该项目包括科技计划项目、产学研合作、专利资助、科技奖励等内容,通过项目的实施，进一步提高以企业为主体的区域科技创新能力。 |
| 项目必要性和可行性分析 |
党的十八大作出了实施创新驱动发展战略的重大部署，把创新摆在了关系国家发展全局的核心地位。党的十八届五中全会提出创新发展理念，提出抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。
科技创新项目既有对企业科技创新的直接资助，产学研活动的组织，也有对创新成果和创新人才的表彰奖励，调动了企业和科技人才科技创新的积极性，为推进大众创新万众创业营造了良好环境。 |
项目绩效
总目标 |
1.加快推进金坛融入苏南国家自主创新示范区;
2.着力营造大众创业万众创新的优良环境。 |
| 预算支出内容、标准、程序及依据 |
1.产学研合作经费60万元; 2.科技项目经费400万元;3.知识产权专项经费175万元;4.科技进步奖经费60万元;5.科技创新人才经费55万元;6.科技项目管理经费10万元;7.苏南国家自主创新示范区建设经费20万元;8.知识产权强区经费20万元。依据：《市政府关于鼓励和促进科技创新若干政策的通知》（坛政发〔2006〕49号）;《金坛市市级科技专项资金管理暂行办法》（坛财规字〔2013〕2号）; 关于印发金坛市“金沙英才奖”评选办法和金坛市“柔性人才合作工程”实施办法的通知 （坛政发〔2013〕93号）;《金坛市科学技术进步奖励办法》（坛政办发〔2014〕88号）。 |
| 附件 |
|
| 绩申表-2 |
|
|
|
|
|
|
| 2017年度区级预算绩效管理项目指标和标准值表 |
指标
类别 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
权重 |
上年
标准值 |
本年
标准值 |
预算金额（万元） |
共性
指标 |
立项类指标 |
项目适应性 |
与部门职能的适应性 |
|
适应性强 |
适应性强 |
|
| 与部门规划的适应性 |
|
适应性强 |
适应性强 |
|
| 与全区战略目标的适应性 |
|
适应性强 |
适应性强 |
|
| 立项充分性 |
立项必要性 |
|
必要性强 |
必要性强 |
|
| 立项规范性 |
|
规范性强 |
规范性强 |
|
| 立项可行性 |
|
可行性强 |
可行性强 |
|
| 投入类指标 |
资金预算 |
预算的科学性 |
|
科学性强 |
科学性强 |
|
| 预算的精确性 |
|
精确性强 |
精确性强 |
|
| 预算编制程序规范性 |
|
程序规范 |
程序规范 |
|
| 资金落实 |
资金到位率 |
|
100% |
100% |
|
| 到位及时率 |
|
100% |
100% |
|
| 资金使用率 |
|
100% |
100% |
|
| 管理类指标 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
|
制度健全 |
制度健全 |
|
| 项目管理过程规范性 |
|
过程规范 |
过程规范 |
|
| 项目结果可控性 |
|
可控性强 |
可控性强 |
|
| 财务管理 |
财务制度健全性 |
|
制度健全 |
制度健全 |
|
| 财务行为合法合规性 |
|
合法合规 |
合法合规 |
|
| 会计信息质量 |
|
真实 |
真实 |
|
| 子项目（1）科技项目 |
产出类指标 |
产出数量 |
实施工业支撑计划项目 |
|
65 |
50 |
400 |
| 实施农业支撑计划项目 |
|
| 实施社会发展支撑计划项目 |
|
| 实施科技基础设施建设计划项目 |
|
| 苏南自主创新示范区建设 |
|
1 |
1 |
20 |
| 科技项目管理 |
|
1 |
1 |
10 |
| 科技进步奖 |
|
38 |
40 |
60 |
| 效果类指标 |
社会效果 |
新认定区级以上科技基础设施（家） |
|
8 |
6 |
|
| 新认定省民营科技型企业（家） |
|
108 |
100 |
|
| 申报区级以上科技项目数（项） |
|
90 |
90 |
|
| 争取区级以上科技项目数（项） |
|
36 |
30 |
|
| 新认定区级以上高新技术产品（只） |
|
49 |
30 |
|
| 新认定高新技术企业数（家） |
|
16 |
13 |
|
| 科技基础设施服务企业数（家） |
|
|
210 |
|
| 子项目（2）产学研项目 |
产出类指标 |
产出数量 |
组织开展较大规模的产学研活动（场） |
|
5 |
5 |
60 |
| 清华博士研究生金坛基地建设 |
|
1 |
1 |
| 效果类指标 |
社会效果 |
签订产学研合作合同或协议（份） |
|
65 |
60 |
|
| 引进新产品、新技术、新工艺（个） |
|
12 |
10 |
|
| 子项目（3）人才项目 |
产出类指标 |
产出数量 |
金沙英才奖 |
|
30 |
30 |
55 |
| 新建省企业研究生工作站 |
|
3 |
3 |
| 科技型企业家培训 |
|
32 |
30 |
| 效果类指标 |
社会效果 |
争取区级以上人才计划项目数（项） |
|
3 |
3 |
|
| 争取区级以上科技进步奖数（项） |
|
5 |
3 |
|
| 子项目（4）知识产权项目 |
产出类指标 |
产出数量 |
专利申请数（件） |
|
3414 |
2820 |
175 |
| 专利授权数（件） |
|
810 |
750 |
| 知识产权强区战略建设 |
|
1 |
1 |
20 |
| 知识产权培训执法 |
|
2 |
2 |
| 效果类指标 |
社会效果 |
知识产权知晓率 |
|
80 |
85% |
|
| 违反知识产权事件下降率 |
|
5 |
5 |
|
综合效果
指标 |
科技带动投入 |
财政投入乘数（倍） |
|
10 |
10 |
|
| 全社会RD投入占GDP比重（%） |
|
2.6 |
2.62 |
|
| 规模以上高新技术产业产值占比（%） |
|
45.5% |
46% |
|
| 大中型（高新）企业研发机构建有率（%） |
|
100 |
100 |
|
| 社会评价 |
管理部门满意度 |
|
80% |
80% |
|
| 社会公众满意度 |
|
80% |
80% |
|
| 合 计 |
|
|
|
800 |
| 绩申表-3 |
|
|
|
|
|
2017年度区级预算绩效管理项目目标
预期进度和资金支出计划表 |
| |
|
|
|
|
|
| 项目绩效目标 预期实现进度 |
总目标 |
第一阶段 （ 1-- 3 ） （%） |
第二阶段 （ 4 -- 6 ） （%） |
第三阶段 （ 7 -- 9 ） （%） |
第四阶段 （ 10--12 ） （%） |
| 科技计划项目 |
50项 |
研究制定项目指南 |
发布项目指南 |
评审 |
立项 |
| 产学研活动 |
5场 |
征集技术需求 |
组织产学研活动 |
组织产学研活动 |
组织产学研活动 |
| 知识产权经费 |
2820件 |
400 |
400 |
600 |
2820 |
| 科技进步奖 |
40 |
研究制定申报指南 |
发布指南 |
评审 |
立项 |
| 金沙英才奖 |
30 |
|
|
|
30 |
| 项目资金 支出计划 |
区级财政 资金总额
（万元） |
第一阶段 （ -- ） （万元） |
第二阶段 （ -- ） （万元） |
第三阶段 （ -- ） （万元） |
第四阶段 （ -- ） （万元） |
| 科技计划项目 |
410 |
0 |
|
10 |
400 |
| 产学研活动 |
60 |
50 |
0 |
10 |
0 |
| 知识产权经费 |
175 |
|
100 |
30 |
45 |
| 科技进步奖 |
60 |
0 |
0 |
0 |
60 |
| 金沙英才奖 |
55 |
0 |
0 |
0 |
55 |
| 知识产权强区经费 |
20 |
|
|
20 |
|
| 自创区经费 |
20 |
|
0 |
20 |
|
| 合 计 |
800 |
50 |
100 |
90 |
560 |
| 绩申表-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年度区级预算绩效管理项目资金来源明细表 |
| |
|
|
单位：万元 |
| 项目内容及序号 |
政府收支 分类科目 |
本年预算资金来源 |
| 功能科目 |
经济科目 |
合计 |
上年结余 |
财政拨款 |
政府非税收入 |
调入资金 |
其他资金【一】 |
其他资金【二】 |
| 小计 |
原基本户清理使用后结余 |
纳入预算管理净结余 |
财政专户管理历年结余 |
小计 |
纳入预算管理政府性基金收入 |
纳入预算管理行政事业性收费收入 |
罚没收入 |
专项收入 |
财政专户管理的政府非税收入 |
| 合计 |
800 |
|
|
|
|
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1、 |
2060499 |
30299 |
800 |
|
|
|
|
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( 1 ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( 2 ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( 3 ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( 4 ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( 5 ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( 6 ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件下载：附件1：2017年预算绩效项目目标申报书 （科技创新专项）.xls
扫一扫在手机打开当前页
|
国务院
常州市人民政府