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2017年度区级预算绩效管理项目目标申报书

发布时间：2017-05-05

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附件1

2017年度区级预算绩效管理项目目标申报书

项目名称：常州市金坛区2017年科技创新项目

编报部门（盖章）：常州市金坛区科学技术局

主管部门（盖章）：

项目联系人：吴大荣

联系方式：82822319 906081920@qq.com

2017年3月14日

绩申表-1
2017年度区级预算绩效管理项目基本情况表

项目名称	科技创新项目		项目属性	新增	项目设立类别	区确定项目
项目功能类别	经济发展类		项目资金支付形态类别	竞争性项目补助	绩效管理模式	全过程绩效管理模式
项目期限	2017年1月1日至2017年12月31日
项目总预算 (万元）	（万元）其中：	部、省级财政	常州市级财政	本级财政	单位自筹	其他
800	（万元）其中：			800
项目概况	该项目包括科技计划项目、产学研合作、专利资助、科技奖励等内容,通过项目的实施，进一步提高以企业为主体的区域科技创新能力。
项目必要性和可行性分析	党的十八大作出了实施创新驱动发展战略的重大部署，把创新摆在了关系国家发展全局的核心地位。党的十八届五中全会提出创新发展理念，提出抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。科技创新项目既有对企业科技创新的直接资助，产学研活动的组织，也有对创新成果和创新人才的表彰奖励，调动了企业和科技人才科技创新的积极性，为推进大众创新万众创业营造了良好环境。
项目绩效总目标	1.加快推进金坛融入苏南国家自主创新示范区; 2.着力营造大众创业万众创新的优良环境。
预算支出内容、标准、程序及依据	1.产学研合作经费60万元; 2.科技项目经费400万元;3.知识产权专项经费175万元;4.科技进步奖经费60万元;5.科技创新人才经费55万元;6.科技项目管理经费10万元;7.苏南国家自主创新示范区建设经费20万元;8.知识产权强区经费20万元。依据：《市政府关于鼓励和促进科技创新若干政策的通知》（坛政发〔2006〕49号）;《金坛市市级科技专项资金管理暂行办法》（坛财规字〔2013〕2号）; 关于印发金坛市“金沙英才奖”评选办法和金坛市“柔性人才合作工程”实施办法的通知（坛政发〔2013〕93号）;《金坛市科学技术进步奖励办法》（坛政办发〔2014〕88号）。
附件

绩申表-2
2017年度区级预算绩效管理项目指标和标准值表
指标类别	一级指标	二级指标	三级指标	权重	上年标准值	本年标准值	预算金额（万元）
共性指标	立项类指标	项目适应性	与部门职能的适应性		适应性强	适应性强
			与部门规划的适应性		适应性强	适应性强
			与全区战略目标的适应性		适应性强	适应性强
		立项充分性	立项必要性		必要性强	必要性强
			立项规范性		规范性强	规范性强
			立项可行性		可行性强	可行性强
	投入类指标	资金预算	预算的科学性		科学性强	科学性强
			预算的精确性		精确性强	精确性强
			预算编制程序规范性		程序规范	程序规范
		资金落实	资金到位率		100%	100%
			到位及时率		100%	100%
			资金使用率		100%	100%
	管理类指标	项目管理	项目管理制度健全性		制度健全	制度健全
			项目管理过程规范性		过程规范	过程规范
			项目结果可控性		可控性强	可控性强
		财务管理	财务制度健全性		制度健全	制度健全
			财务行为合法合规性		合法合规	合法合规
			会计信息质量		真实	真实
子项目（1）科技项目	产出类指标	产出数量	实施工业支撑计划项目		65	50	400
			实施农业支撑计划项目
			实施社会发展支撑计划项目
			实施科技基础设施建设计划项目
			苏南自主创新示范区建设		1	1	20
			科技项目管理		1	1	10
			科技进步奖		38	40	60
	效果类指标	社会效果	新认定区级以上科技基础设施（家）		8	6
			新认定省民营科技型企业（家）		108	100
			申报区级以上科技项目数（项）		90	90
			争取区级以上科技项目数（项）		36	30
			新认定区级以上高新技术产品（只）		49	30
			新认定高新技术企业数（家）		16	13
			科技基础设施服务企业数（家）			210
子项目（2）产学研项目	产出类指标	产出数量	组织开展较大规模的产学研活动（场）		5	5	60
	产出类指标	产出数量	清华博士研究生金坛基地建设		1	1	60
	效果类指标	社会效果	签订产学研合作合同或协议（份）		65	60
	效果类指标	社会效果	引进新产品、新技术、新工艺（个）		12	10
子项目（3）人才项目	产出类指标	产出数量	金沙英才奖		30	30	55
			新建省企业研究生工作站		3	3
			科技型企业家培训		32	30
	效果类指标	社会效果	争取区级以上人才计划项目数（项）		3	3
	效果类指标	社会效果	争取区级以上科技进步奖数（项）		5	3
子项目（4）知识产权项目	产出类指标	产出数量	专利申请数（件）		3414	2820	175
			专利授权数（件）		810	750	175
			知识产权强区战略建设		1	1	20
			知识产权培训执法		2	2	20
	效果类指标	社会效果	知识产权知晓率		80	85%
	效果类指标	社会效果	违反知识产权事件下降率		5	5
综合效果指标		科技带动投入	财政投入乘数（倍）		10	10
			全社会RD投入占GDP比重（%）		2.6	2.62
			规模以上高新技术产业产值占比（%）		45.5%	46%
			大中型（高新）企业研发机构建有率（%）		100	100
		社会评价	管理部门满意度		80%	80%
		社会评价	社会公众满意度		80%	80%
合计							800

绩申表-3
2017年度区级预算绩效管理项目目标预期进度和资金支出计划表

项目绩效目标预期实现进度	总目标	第一阶段（ 1-- 3 ）（%）	第二阶段（ 4 -- 6 ）（%）	第三阶段（ 7 -- 9 ）（%）	第四阶段（ 10--12 ）（%）
科技计划项目	50项	研究制定项目指南	发布项目指南	评审	立项
产学研活动	5场	征集技术需求	组织产学研活动	组织产学研活动	组织产学研活动
知识产权经费	2820件	400	400	600	2820
科技进步奖	40	研究制定申报指南	发布指南	评审	立项
金沙英才奖	30				30
项目资金支出计划	区级财政资金总额（万元）	第一阶段（ -- ）（万元）	第二阶段（ -- ）（万元）	第三阶段（ -- ）（万元）	第四阶段（ -- ）（万元）
科技计划项目	410	0		10	400
产学研活动	60	50	0	10	0
知识产权经费	175		100	30	45
科技进步奖	60	0	0	0	60
金沙英才奖	55	0	0	0	55
知识产权强区经费	20			20
自创区经费	20		0	20
合计	800	50	100	90	560