四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
金坛区司法局2016年度财政拨款收、支总决算 1090.12 万元。主要包括公共安全支出887.09万元，文化体育与传媒支出2万元，社会保障和就业支出115.84万元，医疗卫生与计划生育支出20.79万元，住房保障支出64.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加210.51万元，增长19.31%。主要原因是工资调整和项目支出的增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。金坛区司法局2016年财政拨款支出1090.12万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加210.51万元，增长19.31%。主要原因是工资调整和项目支出的增加。
金坛区司法局2016年度财政拨款支出年初预算为771.24万元，支出决算为1090.12万元，完成年初预算的141.36%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算中未包括省级转移支付资金以及年中追加的工资调整资金。其中：
（一）一般公共服务（类）：无。
（二）公共安全（类）
1.公安（款）行政运行（项）。年初预算为207.95万元，支出决算为383.71万元，完成年初预算的184.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资比年初预算增加。
2、普法宣传：年初预算为22万元，支出决算为34万元，完成年初预算的154.54%。决算数大于预算数的主要原因是2016年是全面启动“七五”普法规划的第一年，我局在普法宣传上加大力度，多方面开展普法宣传活动，深入开展“法润江苏·春风行动”活动，编印《法律常识100问》，举办“送法进企业”、送法进园区、进工地活动10余场次。
3、基层司法业务：年初预算为91.8万元，支出决算为91.8万元，基本持平。
4、法律援助：年初预算为60万元，支出决算为90万元，主要原因是省法律专项资金30万元不包含在年初预算中，基本持平。
5、律师公证管理：年初预算为46.7万元，支出决算为46.7万元，基本持平。
6、社区矫正：支出决算为26万元，主要是省级专项资金，年初未单独做预算。
7、其他司法支出：年初预算为120.7万元，支出决算为214.88万元，增加的主要原因是年中省级专项转移支付资金不包含在年初预算中。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
金坛区司法局2016年度财政拨款基本支出631.44万元，其中：
（一）人员经费593.02万元。主要包括：基本工资102.07万元、津贴补贴208.19万元、奖金71.9万元、社会保障缴费20.79万元、离休费11.48万元、退休费101.45万元、生活补助2.44万元（主要用于遗嘱补助）、住房公积金40.48万元、购房补贴23.92、其他对个人和家庭的补助支出10.3万元。与上年相比增加169.04万元，增长39.86%，增长的主要原因是人员工资的增加。
（二）公用经费38.42万元。主要包括：办公费7.67万元、水费0.59万元、电费4.85万元、邮电费11.98万元、差旅费1.9万元、维修（护）费0.72万元、培训费2.63万元、公务接待费5.37万元、工会经费0.88万元、公务用车运行维护费2.46万元、其他商品和服务支出1.72万元。与上年相比增加9.51万元，增长32.89%，增长的主要原因是办公费用、水、电等支出费用增加。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。金坛区司法局2016年一般公共预算财政拨款支出887.09万元，与上年相比增加295.85万元，增长50.03%。主要原因是工资的增长与项目支出的增加，省级专项资金不包含在年初预算中。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
金坛区司法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出631.44万元，其中：
（一）人员经费593.02万元。主要包括：基本工资102.07万元、津贴补贴208.17万元、奖金71.89万元、社会保障缴费20.79万元、离休费11.48万元、退休费101.45万元、生活补助2.45万元、住房公积金40.48万元、提租补贴23.92万元、其他对个人和家庭的补助支出10.3万元。年初预算为437.14万元，增加155.88万元，增长的主要原因是人员工资、住房公积金、提租补贴的调增。
（二）公用经费38.42万元。主要包括：办公费7.67万元、水费0.59万元、电费4.85万元、邮电费11.98万元、差旅费1.9万元、维修（护）费0.72万元、培训费2.63万元、公务接待费5.37万元、工会经费0.88万元、公务用车运行维护费2.46万元、其他商品和服务支出1.72万元。年初预算为38.42万元，基本持平。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
金坛区司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出2.47万元，占“三公”经费的8.7%；公务接待费支出5.37万元，占“三公”经费的18.91%。会议费支出11.49万元，占“三公”经费的40.47%。培训费支出9.05万元，占“三公”经费的31.92%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出2.47万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出2.47万元，完成预算的88.21%，比上年决算增加0.56万元，主要原因为油费上涨及车辆年限长，维修费用高。公务用车运行维护费主要用于车辆维修费用、保险、油费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3．公务接待费万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0 人次。
（2）国内公务接待支出5.37万元，完成预算的65.49%，比上年决算减少0.83万元，主要原因为接待人数减少；决算数小于预算数的主要原因年中执行过程中严格按各项规定接待人数和费用。国内公务接待主要为接待各类人员等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待40批次，632人次。主要为接待费用。
（3）金坛区司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出11.49万元，完成预算的100%，比上年增加11.49万元，主要原因为2016 年度全年召开会议30余个，参加会议1000余人次。主要为召开各类司法会议。
（4）金坛区司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出9.05万元，完成预算的100%，比上年决算增加9.05万元，主要原因为基层司法人员、各类律师、执业资格培训增加。2016 年度全年组织培训50余个，组织培训2000余人次。主要为基层司法人员、各类律师、执业资格培训增加。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
金坛区司法局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元。
（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出38.42万元，比2015年增加9.51万元，增长32.89%。主要原因是：办公费用、水、电、邮电等费用支出的增加。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购主要用于办公电子设备的更新换代。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，公证处一般公务用车1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
国务院
常州市人民政府