各位代表：

　　受镇人民政府的委托，我向大会书面报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议。

　　一、2015年预算执行情况

　　2015年, 镇财政所紧紧围绕镇党委、政府的工作重点和目标,认真学习党的十八届三中、四中、五中全会精神,以“三严三实” 专题教育活动为契机，严格执行《预算法》，充分发挥财政职能,积极组织收入,优化支出结构,完善融资体系,加强财政监管, 推动各项工作顺利进行。

　　（一）公共财政预算收入

　　根据财政年度决算，2015年完成财政总收入为14209万元，其中：国税口完成8526万元，地税口完成4738万元。财政部门完成945万元（含耕地占用税50万元、契税675万元、非税收入220万元）。

　　2015年完成公共财政预算收入5581万元，其中：国税部门完成2253万元，地税部门完成3328万元,同比增长12.8%。

　　（二）财政支出执行情况

　　2015年财政总支出66736万元，同比增长172%。增长的主要原因是（土地）基金支出的增长。其中:公共预算支出3880万元，同比下降58%，下降主要原因是(住房)专项支出减少；基金支出62856万元。

　　1、公共预算支出：（1）一般公共服务支出482.8万元；（2）国防支出6.55万元；（3）公共安全支出18.48万元；（4）医疗107.06万元；（5）文化及教育支出54.17万元；（6）社会保障支出1652.99万元；（7）城乡事务支出130.87万元；（8）农林水支出1377.63万元；（9）商业服务支出20万元；（10）其他支出29.91万元。

　　2、基金收支情况：上级各项补助62856万元，支出62856万元。

　　3、财政收支平衡情况：根据结算，2015年度市财政体制拨入补助，加专项补助和上年结余形成全年总财力为67118万元。减去全年财政总支出66736万元,财政滚存结余为382万元。

　　为了确保财政预算的顺利进行，2015年财政所主要做了以下几方面的工作：

　　（一）突出预算管理，加强财政资金监督

　　按照“省级规范化财政所”建设的要求，结合财政精细化管理的规定，不断加强公共预算支出管理，修订和完善了指前镇机关财务管理、招商引资奖励办法和政府性工程管理制度,纳入预算管理和项目资金就地就近监管的各类财政资金达62856万元。

　　按照审计工作要求，2015年完成镇村财政性资金审计达3025万元，核减资金99万元，有力地保证了财政预算的执行。

　　（二）突出支持发展，加强财源基础建设

　　2015年是镇政府“加快项目引进”和“加快项目建设”突破年。在镇政府的领导下，财政所紧紧围绕工业园区载体建设，积极筹措财政资金62825.8万元为路博、立鼎等入园企业土地报批。让企业“引得进、留得住、能盈利、作贡献”。利用63.6万元对2014年度工业上台阶、纳税贡献大、成长速度快的企业进行奖励，促进企业做强做大，加快指前向“工业强镇”目标迈进。

　　2015年镇政府通过融资金等方式克服困难，加快实施241省道拓宽改造工程，投入10268万元对新河、指前等4个村进行道路清障、拆迁等前期补偿，有力地保证了这项重点工作顺利开展。总投资1.2亿9幢5.9万平方米的西湖馨宁小区安置房的准时交付、平稳安置，有力地保证了工业园区的顺利建设，保证了社会的和谐稳定。

　　（三）突出项目建设，加快三农建设步伐

　　2015年，在镇政府的正确领导和各职能部门的配合下，利用“一折通”发放粮食和农资综合补贴820万元;利用政策向省市争取282.85万元对全年240台农机具进行补助;争取财政资金23.09万元新建农桥（王家庄桥）1座;争取166.9万元财政资金,完成农村一事一议奖补项目6个;争取财政资金692万元用于发展壮大农村专业合作组织，争取439.9万元用于长荡湖饮用水源地网围整治工程。争取省财政立项资金5468万元,对解放村等3个村实施高标准基本农田土地整治；投入220万元用于指前镇高标准农田和现代农业园区等2个农业项目建设，争取135万元财政资金加快新农村建设;加快对1430万元的拉网式村庄环境整治项目的推进; 投入403.58万元对美丽乡村、生态农业建设项目的推进，争取557.87万元财政资金实施农村水利建设、河道疏竣等工程建设；并对各条线提供的2016-2018年三年农林水建设项目库进行核实上报。

　　（四）突出民生保障，加强平安幸福建设

　　通过践行“三严三实”活动，财政资金在“保吃饭求稳定”的前提下，按照从严节俭的原则“保建设促发展”。

　　2015年，优先安排镇村干部养老支出14.67万元，民政抚恤支出562.98万元，孤儿、老年补贴支出492.03万元，残疾人事业105.54万元，自然灾害困难补助20万元，最低生活保障202.63万元，农村五保188.39万元，农村救济16.60，其他社保障50.33万元，优抚医疗支出8.12万元。计划生育专项经费85.87万元，新型农村合作医疗691万元，想方设法调度420万元资金，全力配合丰产村等废弃工矿地整治，安置好32户被拆迁对象入住喜盈门小区，有针对性地使用12万元保障资金用于企业安全生产排查和夏秋两季秸杆禁烧，确保全镇人民平安幸福，促进社会事业和谐发展。

　　安排557.6万元对工业园区失地农民进保障和生活费结算，安排672万元资金对241省道项目建设失地农民进保障，安排180.4万元对立鼎、路博、110KV变电所等入园企业单位进行征地进保。

　　（五）突出学习运用，完善融资平台建设

　　2015年是“十二五”收官之年，也是我镇抢抓机遇，完善融资平台建设，拓展融资渠道，加快筹集建设资金的一年，财政所积极参与协调融资，充分运作好镇政府6个融资平台，与多家银行共完成融资3.345亿元，有力地保障了我镇工业园区及安置房建设的资金需求。

　　各位代表，2015年取得的成绩来之不易，但困难和问题也不容忽视，具体表现在：一是财政体制下达的收入基数较高、增幅较大；二是税源结构不尽合理，地税收入中有一部分是对原安置房实行了税收预征，工业企业受国内外形势影响，税收存在不确定因素。三是镇级财力收入渠道不多，建设资金全部靠融资，融资难、成本高、负债重。

　　二、2016年预算草案

　　2016年预算安排的指导思想是：深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕本届人代会确定的目标任务，积极稳妥地按《预算法》规定编制好年度预算，统筹使用好财政资金，重点在组织收入、支持发展、保障民生、强化管理、加强队伍建设等方面求得新突破，取得新成效。努力保持财政运行的良好态势，支持我镇的经济社会健康发展。

　　（一）公共财政预算

　　根据区财政下达的经济考核指标，结合指前镇工业经济增长预期，建议我镇2016年公共财政预算收入7000万元，同比增长25%，其中国税、地税和财政口均按同比例增长。

　　（二）财政支出预算安排

　　按照“量入为出、收支平衡”的原则，结合我镇财政收入任务和现行的财政体制，建议安排2016年公共预算支出为4194.58万元。支出项目安排如下：（1）一般公共服务支出1295.6万元；（2）公共安全支出23.19万元；（3）文化教育医疗支出109.89万元；（4）农林水支出696.02万元；（5）社会保障和就业支出1705万元；（6）城乡社区事务支出99.88万元；（7）其他支出265万元。

　　三、完成2016财政预算主要措施

　　2016年是“十三五”规划的第一年，开好头起好步至关重要，我们必将围绕镇政府的既定目标，坚定信心，扎实工作，努力完成开局之年财政目标任务。

　　（一）依法公开预算，严格规范使用资金

　　一是按《预算法》规定，落实各项预算收支，推行预算公开。二是按“节约型”政府要求，提倡勤俭节约反对铺张浪费。三是按廉洁从政管理要求，严格控制“三公”经费支出和行政运行成本，集中财力确保镇党委、镇政府在2016年各项重大决策的落实。

　　（二）提升服务职能、切实培育经济增长点

　　一是积极宣传和落实好各项涉企优惠政策，服务于企业科技创新、转型升级。二是改进工作作风，提升服务能力，积极向上争取项目和补贴资金，促进企业加快发展。三是积极参与党委政府的招商引资工作，加快引进企业入园建设发展。

　　（三）严格依法征管、提增税费入库和服务水平

　　一是与税务部门协同税源监控预测，坚持做到依法征收，应收尽收。二是加强与全镇工业企业沟通，协调解决税费入库中遇到问题和难题。

　　（四）落实项目监管，提高财政资金使用绩效

　　一是健全和完善财政资金监督管理网络，加强对财政性项目资金运行全过程监督。二是切实开展审计监督，尤其对工程项目要加强过程及效益的跟踪审计。三是切实开展支农项目资金和财政财务的专项检查，纠正违规违纪现象，确保财政资金的安全可靠，提高财政资金使用绩效。

　　（五）谋划融资策略，提高资金保障和使用效率

　　一是根据建设资金需求，与镇融资办共同掌握和运用好融资政策。二是抓好投融资队伍建设，协助提高投融资人员业务水平，完善镇级债务管理系统。三是拓展融资渠道，寻求项目融资工作的突破。

　　（六）加强能力提升,着力提升财政队伍整体水平

　　强化财政干部廉政意识，筑牢拒腐防变思想防线。加强财政人员的培训交流，加大财政调研的力度，提升财政干部服务发展的能力和水平。

　　各位代表，2016年的财政预算任务十分繁重而艰巨，但我们有信心，在镇党委，镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在各位代表的大力支持下，通过鼓劲加压、科学谋划、开拓创新、扎实工作，一定会圆满完成全年财政预算任务，提升财政总体服务水平，为我镇经济社会加快发展作出积极贡献。

　　谢谢大家！