第一部分 部门概况

　　　　一、主要职能

　　　　1、负责区政府会议（包括区政府常务会议、党组会议、区政府全体会议、区长办公会议、专业会议等）和全区性重要活动的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。2、协助区政府领导同志组织起草或审核、修改以区政府、区政府办公室名义发布的公文，负责起草区政府工作报告和区政府领导同志的讲话及其他文稿。3、办理党中央、国务院，省委、省政府，常州市委、市政府及有关部门和其他地区发送区政府的文电。研究区政府各部门和各镇区（街道）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批；根据区政府领导同志的批示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。4、负责向上级报送重要政务信息。组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导同志反映情况，提出建议。

　　　　5、负责办理区人大代表提出的议案、建议、批评、意见和区政协委员提出的提案，并检查、督促区政府各部门和各镇区（街道）的承办工作。6、督促、检查区政府各部门和各镇区（街道）对国务院、省政府、常州市政府和市政府文件、指示、决定事项及区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并及时向区政府领导同志报告。7、负责全区政府系统电子政务的规划、管理和组织建设工作。指导、监督全区政府信息公开工作，并具体承办区政府信息公开事务。8、负责组织或参与全区改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究，提出政策性建议；搜集、分析经济宏观政策走向和周边区（县）经济社会发展动态，听取专家学者对重大战略问题决策的咨询意见，为区政府和区政府领导同志提供决策参考。9、负责全区政府法制工作；统筹规划、综合协调、督促指导全区依法行政工作，为政府重要决策提供法律意见；审查、修改区政府各部门报送的规范性文件草案及其解读文本，承办区政府规范性文件的报送备案工作；负责对行政权力的行使依法实施监督，受理行政执法投诉；指导、监督、受理全区行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政调解工作。10、负责拟订本区外事工作的规章制度和工作规划；协调服务本区重大外事工作、涉外活动；负责处理或协助处理本区重大涉外事务，做好因公出国（境）、涉外管理和外事调查研究等工作。11、研究拟定本区侨务方面的规范性文件并会同区有关部门监督检查贯彻执行情况；调查研究国内外侨情和本区的侨务工作情况，制定本区的侨务工作发展规划和年度工作计划；向上级侨办和区委、区政府报告工作并提供侨务信息。12、负责全区应急管理和区政府总值班室工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志的指示，协助区政府领导同志做好突发事件的处理和应急处置工作。13、贯彻落实国家和省区有关金融方面的方针政策、法律法规，拟定区域金融发展中长期规划、工作计划，以及全区培育股份有限公司、上区公司的总体规划，协调解决区金融业发展过程中应由地方解决的矛盾和问题。14、负责区政府及办公室的接待工作，协助区委、区人大、区政协办公室做好上级领导及莅坛团组的接待工作，负责全区性重大活动和重要会议的接待服务工作。15、及时处理人民群众来信来访反映的问题，协同和督促有关部门解决人民群众迫切需要解决而又可能解决的问题。16、承担区委、区人大、区政府、区政协四套班子和部分部、委、办、局财政资金的划拨、预算执行和核算审计。17、负责区级机关行政事务管理工作，为区委、区政府的大型会议和重大活动提供后勤保障；负责机关办公区的环境绿化、清洁卫生、供电、供水、房屋维修、通讯及用膳等生活服务工作；负责机关办公区的安全保卫工作；负责区政府公务用车的调度安排、维修保养、年检年审等工作。18、办理区委、区政府领导同志交办的其他事项。

　　　　二、2016年主要工作任务及目标

　　　　1、压缩会议时间，提高会议效率。减少各类文件，规范处理程序，严格按照工作需要和职能范围做好收发文工作。提高文秘工作素质，强化公文写作水平。2、深入基层一线开展调查研究，围绕区委、区政府的重大决策、重要部署，确立调研课题，在总结经验、推广典型、解决困难、研究政策上下功夫，全年不少于12篇调研报告，供领导参考。3、完善网络，规范制度，突出抓好社情民意、经验典型、意见建议、倾向苗头类信息报送，全年信息采用量在常州区名列前茅。4、做好全区大型活动的组织协调工作。周密制定保障措施，层层分解落实责任，工作标准精益求精，确保每个环节无差错。5、抓好上级和区委、区政府重大决策部署的督查落实、领导批示和交办事项的督查督办工作，确保各项工作落到实处。年内开展5次以上专题督办。6、抓好应急预案修编、强化应急职守和信息报送工作，加强应急队伍建设，开展应急演练，深化联动机制，强化应急防范控制工作。7、抓好政务公开，完成规范性文件的审核和制定任务，做好行政复议工作，案件办结率100%，完成行政执法人员培训400人次以上，法制工作进入常州区一流行列。8、做好因公出国（境）管理服务工作。规范因公出访，精简随行人员，认真做好涉外管理工作，拓展对外友好关系，充分利用外事资源，积极为企业发展服务。9、完成区政府下达的招商引资任务。10、按照电子政务建设的考核意见，做好电子政务和政务公开的相关工作，突出抓好行政权力网上公开透明运行。11、认真落实社会治安综合治理的各项措施，广泛开展平安建设活动。12、开展创建节约型机关的活动。

　　　　三、部门机构设置和所属单位情况

　　　　（一）机构设置

　　　　区政府办公室为区政府工作部门，挂区政府研究室、区政府外事办公室、区政府法制办公室、区政府侨务办公室、区应急管理办公室牌子、区接待办公室、区政府金融工作办公室牌子。区政府办公室设13个内设机构，综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、秘书机要科、财务科、机关事务科、法制科、外事科、侨务科、接待科、应急管理科。

　　　　（二）人员情况

　　　　本单位编制73人，为全额预算单位，实行公务员工资。2015年9月末在职71人，退休26人。在职职工中女职工13人，享受住房补贴的新职工18人，发放遗属补助120人。

　　　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

　　　　根据《中华人民共和国预算法》、常州市金坛区财政局《关于编制2016年区级部门预算的通知》（坛财字[2015]146号）及《关于下达2016年区级部门预算基本支出定额标准的通知》的有关规定，本部门坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则开展预算编制。

　　　　第二部分  2016年部门预算表（附后）

　　　　（一）金坛区政府办收支预算总表说明

　　　　本表反映部门年度总体收支预算情况。

　　　　1．收入预算

　　　　（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。2016年金坛区政府办财政收入预算总计4419.84万元。

　　　　（2）一般公共预算：包括预算内拨款、纳入预算管理的行政事业性收费、行政执法经费、专项收入。2016年金坛区政府办一般公共预算收入为4419.84万元。

　　　　2．支出预算

　　　　1、从功能科目分类：包括一般公共服务支出4092.18万元；社会保障和就业支出159.15万元；医疗卫生 45.58万元；住房保障支出122.93万元。

　　　　2、从经济科目分类：

　　　　1、基本支出全年预算经费为1132.84万元。其中：301工资福利支出607.15万元、商品和服务支出147.44万元、对个人和家庭的补助支出378.25万元。

　　　　2、项目支出3287万元。是指单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

　　　　（二）金坛区政府办收入预算总表说明

　　　　本表反映部门年度总体收入预算情况。2016年金坛区政府办收入预算总计4419.84万元。无政府基金收入预算。

　　　　（三）金坛区政府办支出预算总表说明

　　　　本表反映部门年度总体支出预算情况。2016年金坛区政府办支出预算总计4419.84万元。其中，基本支出预算为1132.84万元；项目支出预算为3287万元。

　　　　（四）金坛区政府办财政拨款收支预算总表说明

　　　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。2016年金坛区政府办财政拨款收支预算总计4419.84万元。无政府基金收支预算。其中，基本支出预算为1132.84万元；项目支出预算为3287万元。

　　　　（五）金坛区政府办财政拨款支出预算表说明

　　　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

　　　　1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）805.18万元。

　　　　2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3287万元。

　　　　3、行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）159.15万元。

　　　　4、医疗卫生与计划生育支出财政拨款支出预算为45.58万元。其中：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出预算为24.16万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）财政拨款支出预算为21.42万元。

　　　　5、住房保障支出财政拨款支出预算为122.93万元。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出预算为70.85万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出预算为52.08万元。

　　　　（六）金坛区政府办财政拨款基本支出预算表说明

　　　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。本部门2016年财政拨款基本支出预算为1132.84万元。

　　　　1、人员经费985.4万元。其中：基本工资96.03万元、津贴补贴454.71万元、奖金8万元、社会保障缴费48.41万元、退休费159.15万元、生活补助95.69万元、奖励金0.06万元、住房公积金70.85万元、购房补贴52.08万元、其他对个人家庭补助支出0.42万元。

　　　　2、公用经费147.44万元。主要包括：办公费15.76万元、印刷费1.78万元、邮电费6.25万元、差旅费7.1万元、会议费18.75万元、公务接待费15.75万元、工会经费6.04万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费61.6万元、其他商品和服务支出12.71万元。

　　　　（七）金坛区政府办政府性基金支出预算表说明

　　　　本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。本部门无政府性基金收入、支出。

　　　　（八）金坛区政府办一般公共预算支出预算表说明

　　　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

　　　　1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）805.18万元。

　　　　2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3287万元。

　　　　3、行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）159.15万元。

　　　　4、医疗卫生与计划生育支出财政拨款支出预算为45.58万元。其中：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出预算为24.16万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）财政拨款支出预算为21.42万元。

　　　　5、住房保障支出财政拨款支出预算为122.93万元。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出预算为70.85万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出预算为52.08万元。

　　　　（九）金坛区政府办一般公共预算基本支出预算表说明

　　　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。本部门2016年一般公共预算基本支出预算为1132.84万元。

　　　　1、人员经费985.4万元。其中：基本工资96.03万元、津贴补贴454.71万元、奖金8万元、社会保障缴费48.41万元、退休费159.15万元、生活补助95.69万元、奖励金0.06万元、住房公积金70.85万元、购房补贴52.08万元、其他对个人家庭补助支出0.42万元。

　　　　2、公用经费147.44万元。主要包括：办公费15.76万元、印刷费1.78万元、邮电费6.25万元、差旅费7.1万元、会议费18.75万元、公务接待费15.75万元、工会经费6.04万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费61.6万元、其他商品和服务支出12.71万元。

　　　　（十）金坛区政府办一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

　　　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。本部门2016年一般公共预算机关运行经费支出预算为147.44万元。主要包括：办公费15.76万元、印刷费1.78万元、邮电费6.25万元、差旅费7.1万元、会议费18.75万元、公务接待费15.75万元、工会经费6.04万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费61.6万元、其他商品和服务支出12.71万元。

　　　　（十一）金坛区政府办财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

　　　　本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

　　　　2016年“三公”经费、会议费、培训费预算安排数为225.50万元。其中公务接待费15.75万元，与上年相同；因公出国（境）30万元，与上年相同；公务用车110万元，与上年相同。会议费为46.75万元，与上年相同；培训为23万元，与上年相同。

　　　　（十二）金坛区政府办政府采购预算表

　　　　本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。2016年度政府采购拟采购项目名称为：激光打印机8台，参考单价0.2万元；台式电脑8台，参考单价0.5万元，总计价格为5.6万元.拟从项目经费中列支,采购组织形式为分散采购。

　　　　三、2016年度部门预算安排情况说明

　　　　1、人员经费：2016年本单位人员经费安排985.4万元，其中工资福利支出607.15万元,对个人和家庭补助支出378.25万元。

　　　　2、日常公用经费：2016年本单位日常公用经费安排安数147.44万元。在职人员公用经费执行：11000元/人，年；汽车费用执行标准：28000元/辆。本单位2015年9月末在职人数71人，汽车保有量22辆。

　　　　3、项目支出：2016年本单位项目支出安排数3287万元。包括单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。

　　　　4、2016年预算收支情况说明             

　　　　2016年本部门收入预算4419.84万元，全部为一般预算财政拨款收入；支出预算4419.84万元，包括工资福利支出607.15万元，商品和服务支出147.44万元，对个人和家庭补助支出378.25万元，项目支出3287万元。

附件：  2016 预算公开表