金坛市财政局“找问题、强管理、重绩效”活动方案

　　时间跨度：2013年3月10日至6月30日

　　序号

　　活动对象

　　活动内容

　　目的及成果
转化与利用

　　 工作步骤

　　阶段性任务
完成时间

　　责任人

　　责任

　　领导

　　1

　　局内
部各
科室

　　内部
控制
制度
检查

　　1、及时发现内部控制缺陷，防范管理风险，促进完善财政部门内部控制，确保“人员、资金”两安全。2、修订完善《金坛市财政局内部控制制度》

　　第一阶段：科室自查、自评；

　　3月10日

　　科室负责人

　　张建俊

　　第二阶段：局内部成立5个检查小组，对全部科室内部控制情况进行检查；

　　3月22日

　　检查组组长

　　第三阶段：检查组对各科室检查情况进行沟通、交流，出具《征求检查稿》；

　　4月7日

　　检查组组长

　　第四阶段：局领导听取各检查小组检查情况汇报，就完善内控制度提出要求；

　　4月9日

　　检查组组长

　　第五阶段：下达《整改意见书》，各科室围绕要求修订完善《内控制度》；

　　4月12日

　　财监科

　　第六阶段：对内控制度检查进行总结评价，出台新版《内部控制制度》。

　　4月30日

　　办公室
财监科

　　2

　　20个
一级
预算
单位

　　综合检查
内容包括：
预算编制、
预算执行、
政府采购、
非税收入、
票据管理、
国有资产、
津补贴发放、
会计信息质量。

　　按“三年一查、一查三年”要求，确保所有一级预算单位都纳入检查范围，通过检查，发现问题、纠正错误、堵塞漏洞、强化管理，提高资金使用效率。

　　第一阶段：召开动员大会，布置自查任务；

　　4月11日

　　财监科

　　张建俊
周 胜

　　第二阶段：制定检查方案，组建检查组、培训检查人员；

　　4月28日

　　财监科

　　第三阶段：对5个一级预算单位3年来8个方面情况，实施全面检查与评估；

　　5月30日

　　检查组组长

　　第四阶段：汇总检查情况，进行处理与处罚，下达整改通知书或行政指导书；

　　6月10日

　　财监科

　　第五阶段：通报全市检查情况，针对出现的问题，制定各类管理措施。

　　6月29日

　　财监科

　　3

　　8个
财政
所（局）

　　强化镇区财政管理

　　围绕“规范化财政所”建设工作，组织对镇（区）财政资金监管培训，进一步修订完善各镇（区）财政所局岗位职责和内部管理制度。

　　第一阶段：强化基础工作，通过会审，查找问题，尤其是完善对土地出让金的管理；

　　4月12日

　　农财、行财、
社保、镇区财政

　　吴振华

　　第二阶段：组织创建省级“规范化财政所”培训；

　　4月20日

　　农财科
镇区财政

　　第三阶段：市镇联动，加强镇（区）财政资金监管；

　　5月10日

　　农财科
镇区财政

　　第四阶段：修订完善岗位职责、内部管理制度。

　　6月20日

　　农财科
镇区财政

　　4

　　专
项
资
金

　　专项
资金
绩效
管理

　　建议市政府出台《金坛市市级财政专项资金管理办法》

　　第一阶段：对全市专项资金目录进行排队、梳理，查找管理漏洞；

　　4月12日

　　科室负责人

　　张建俊
周 胜

　　第二阶段：酝酿、草拟《金坛市市级财政专项资金管理办法》（讨论稿）；

　　4月20日

　　科室负责人

　　第三阶段：向市政府提交《金坛市市级财政专项资金管理办法》（讨论稿）；

　　4月30日

　　预算科

　　第四阶段：提请市政府出台《金坛市市级财政专项资金管理办法》。

　　6月20日

　　预算科

　　2012年预算绩效管理试点项目绩效评价工作

　　第一阶段：在6个项目自评价基础上，选择3个项目，邀请上海财大刘国永教授组织再评价工作；

　　4月20日

　　财监科

　　第二阶段：将6个项目自评价、3个项目再评价情况报告，在一定范围内进行信息反馈；

　　4月30日

　　财监科

　　第三阶段：建立绩效反馈与运用机制，将6个试点项目绩效完成情况与2013年预算安排进行紧密联系。

　　5月30日

　　预算科
财监科

　　2013年预算绩效管理试点工作

　　第一阶段：确定10个绩效管理试点项目，召开动员大会；

　　4月20日

　　预算科
财监科

　　第二阶段：10个绩效管理试点项目单位上报目标与可行性分析报告；

　　5月10日

　　项目负责人

　　第三阶段：邀请刘国永教授组织专家评审会，对10个项目所上报的目标进行评审；

　　5月20日

　　预算科
财监科

　　第四阶段：根据专家评审会意见，对10个项目所上报的目标，提请项目单位重新进行修改与完善，并及时上报；

　　5月30日

　　项目负责人

　　第五阶段：根据专家评审会意见及修改后的项目目标任务，下达10个项目2013年绩效目标，实施预算绩效管理。

　　6月10日

　　预算科
财监科

　　5

　　召开总结大会，总结与评价整个活动取得的经验与成果，提出进一步加强财政管理的工作意见

　　6月30日

　　办公室
财监科

　　李留清
张建俊