根据《中华人民共和国审计法》第二十五条之规定，受中共金坛市委组织部委托，我局决定派出审计组，自2010年11月5日起，对周文俊同志自2008年9月至2010年4月担任中共金坛市委农村工作办公室负责人期间的经济责任进行审计，必要时将追溯审计以前年度或延伸审计有关单位。请按要求做好准备，届时予以积极配合，并及时提供资料和必要的工作条件。

你单位和周文俊同志须对所提供资料的真实性、完整性作出书面承诺。

审计组成员：朱夕忠（组长）、陈辉（主审）、成林、陆官元、蔡建平。

    附件：1.周文俊同志需提供的资料

          2.中共金坛市委农村工作办公室需提供的资料

          3.各有关部门需提供的资料

          4.经济责任审计调查表

 

 

　　　　　　　　　　　  二○一○年十一月二日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：周文俊同志需提供的资料

 

 

根据领导干部任期经济责任审计有关规定，请在审计组进点开始工作五日内提供《任期经济责任履行情况报告》。报告应包括以下内容：

（1）任职期间的职责范围和分管的工作；

（2）任职期间重大决策及执行情况；

（3）任职期间中共金坛市委农村工作办公室财政财务收支工作目标完成情况。主要包括财政收支情况，国有、集体资产管理、使用和保值增值情况，基础设施和社会事业投入情况，财政投资回报情况，利用外资情况，财政负债、其他方面负债以及或有负债情况，税费上缴情况，以及为完成财政收支工作目标所做的工作；

（4）遵守国家财经法规和执行领导干部廉政规定情况；

（5）其它情况。

附件1-2：周文俊同志任期经济责任履行情况报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (签名):

年   月   日

 

附注：此书面材料自审计实施之日起五日内提交审计组

附件1-3：承诺书

 

 

 

金坛市审计局：

根据金坛市审计局《审计通知书》（坛审   通〔2010〕　号）的要求，本人于　　年　　月　　日向审计组提供了《任期经济责任履行情况报告》，并对报告内容的真实性、完整性负责。

 

 

 

 

 

 

 

 

                          承诺人（签名）：

                                  年     月      日

 

附件2-1：中共金坛市委农村工作办公室需提供的资料

 

 

根据领导干部任期经济责任审计有关规定，请在审计组进点时提供下列资料：

1.2008年至2009年年度工作报告；

2.2008年9月至2010年4月发文登记簿及相关文件、会议记录、纪要；

3. 周文俊同志任职期间《中共金坛市委农村工作办公室有关财务工作情况报告》（书面材料）。报告应包括以下内容：

（1）组织预算执行情况。主要反映本级在组织财政收入及进行财政投入方面的重大决策，以及抓好增收节支方面的工作情况，财政负债、其他方面负债和或有负债情况及消化情况；

（2）国有、集体资产使用管理情况。主要反映集体资产管理模式、收益处置和保值增值情况；

（3）加强财政管理情况。主要反映本级进行预算管理体制改革，实行“收支两条线”，加强预算外资金管理的情况，以及政府对财政加强管理的内部控制制度建立和执行情况；

（4）维护财经纪律情况。主要反映治理“三乱”等方面的工作情况；

（5）其它需要说明的情况。

 

附件2-2：承诺书

 

 

金坛市审计局：

根据金坛市审计局《审计通知书》（坛审   通〔2010〕　号）的要求，我们向审计组提供了所需资料。现郑重承诺，我们所提供的全部资料是真实的、完整的。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         中共金坛市委农村工作办公室负责人签名：

                          （单位公章）

                             年   月   日

 

附件3-1：各有关部门需提供的资料

 

 

一、财务部门需提供的资料

1.2008年9月至2010年4月末本级预算、财政决算、账册、凭证等有关资料；

2. 2008年9月至2010年4月末本级预算外资金收支计划及执行情况、会计报表、账册、凭证、会计电算化软件及数据采集接口等有关资料；

3. 2008年9月至2010年4月末本级专项基金的筹集、管理和使用情况资料；

4. 2008年9月至2010年4月末本级国有、集体资产的管理、使用和保值增值情况资料；

5.预算执行方面的内控制度；

6.审计需要的其他资料。

二、中共金坛市委农村工作办公室需提供的资料

1. 2008年9月至2010年4月中共金坛市委农村工作办公室年度会计报表、帐册、凭证、会计电算化软件及数据采集接口等有关资料。

2.审计需要的其他资料。

三、其它部门需提供的资料（根据审计组的要求及时提供）。

附件3-2：承诺书

 

金坛市审计局：

我单位向审计组提供了金坛市审计局《审计通知书》（坛审通〔2010〕　　号）所列的资料，并郑重做出如下承诺：

（一）按照要求向审计组提交的会计报表和其他相关的资料是真实、完整的。

（二）无其它未提供的账外财务会计资料和账外资产。

 

 

 

 

 

                     法定代表人（签名）：

                            （单位印章）

                              年      月      日

 

 

 

 

附件3-3：承诺书

 

 

金坛市审计局：

本人所向审计组提供了金坛市审计局《审计通知书》（坛审 通〔2010〕　　号）所列的资料，并郑重做出如下承诺：

（一）按照要求向审计组提交的会计报表和其他相关的资料是真实、完整的。

（二）无其它未提供的账外财务会计资料和账外资产。

 

 

 

 

 

           中共金坛市委农村工作办公室财务负责人（签名）：

                        （单位印章）

                              年      月      日

附件4：经济责任审计调查表

 

    由被审计领导干部及其所在部门填列的审计调查表作为本附件。