金坛市审计局关于跟踪审计金坛市2010年度

农村道路改造工程的通知

 

金坛市交通局：

    根据《中华人民共和国审计法》、《审计机关国家建设项目审计准则》（审计署令〔2001〕第3号）及《金坛市政府投资项目审计监督办法》（坛政发〔2008〕9号）的规定，我局决定派出审计组，自2010年4月28日起，对你单位组织实施的金坛市2010年度农村道路改造工程（下称“农路改造”）进行跟踪审计，现将有关事项通知如下：

    1．根据《金坛市国家建设项目审计监督办法》（坛政发〔2008〕9号）第三条，凡是与农路改造建设有关的建设、勘察、设计、施工、监理、采购、供货、招标代理、代建等单位的财务收支，应当接受审计机关的审计监督，并且不受审计管辖范围的限制。未经审计，不得办理竣工结算。

    2．与农路改造建设有关的各被审计单位应及时向审计组提供相关设计、招投标、工程（预）决算文件；与设计、监理、施工有关的合同；所采购设备及主要材料的合同、清单；验工月报表等书面材料。定期提供已施工完毕的单位工程结算资料、隐蔽验收记录、监理指令单、工程变更通知单、与工程造价计算有关的各种签证、会议纪要等相关资料。

    3.被审计单位应对所报送资料的真实、完整、合法性负责，并作出书面承诺（附件1）。

4.审计期间，各单位应指派专人配合审计工作，并将委托文件报送审计机关（附件2）。

5.跟踪审计过程中，各被审计单位应当按照《金坛市2010年度农村道路改造项目》的规定做好审计配合工作（附件3）。

    审计组成员：李洪平（组长）、黄华兴（主审）、王小华等。

     

附件：1.承诺书

2.配合审计人员委托书

3.金坛市2010年度农村道路改造工程跟踪审计配合要求

           

 

　　　　　　　　　　  二○一○年四月二十二日

 

附件1

承　诺　书

 

金坛市审计局：

    我单位根据《审计通知书》的要求，就向审计组提供的财务会计资料、工程结（决）算资料和其他相关资料，郑重作出如下承诺：

    （一）按照要求向审计组提交的我单位与该建设项目有关的财务报告、会计资料是真实、完整的，是按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《基本建设单位财务制度》以及国家其他有关财务会计法规的规定编制的。

    （二）向审计组提交的项目批准文件、设计和招投标文件；勘察、设计、监理、施工等合同；票据和结算资料；设备及主要材料采购供应合同、清单、发票及出入库资料；重大设计变更、签证资料及竣工图等资料也是真实、合法、完整的。

以上承诺如有虚假，愿承担法律责任。

 

法定代表人（签名）：                      

 

财务主管（签名）：                         

 

项目经理（签名）：                          

           

             承诺单位（公章）：

             承诺日期：          年    月    日

附件2

配合审计人员授权书

 

金坛市审计局：

我单位参与了      金坛市2010年度农村道路改造工程                           工程的建设。按照审计要求，我单位特授权             （2人）全权配合审计组对该项目进行审计，并授予其在对本工程审计活动中的签字决定权。

特此授权。

 

 

                    （单位盖章）：

                           　  　　 年 　 月 　 日

 

 

 

附件3

金坛市2010年度农村道路改造工程

跟踪审计配合要求

1.对影响工程造价的各分部、分项工程，在隐蔽前，必须向审计组提交签证资料，由审计组对将要隐蔽的工程进行数据复核，并登记台账，作为工程竣工决算审计的依据。自收到审计通知书之日起，凡是未经审计复核确认的隐蔽签证，在决算审计时一律不予认可。

2.自收到审计通知书之日起，凡是变更设计方案选择、确定施工方案和工艺，必须将拟变更方案和拟采用的施工方案、工艺，在变更前征求审计意见。未经审计确认的变更，在结算审计时一律不予认可，并就低计算造价。工作量由审计人员现场测量。

3.自收到审计通知书之日起，凡是召开与本工程有关的决策、设计、可行性认证等影响造价的会议，必须通知审计组参加。以便于审计组了解工程建设情况。

4.自收到审计通知书之日起，凡是签定与工程造价结算有关的经济合同，在签定前必须由审计人员进行审计把关，尤其是单价制合同上的单价，必须经过审计确认。

5.在工程招投标开标前，必须将招标文件、评标办法、工程量清单、信息发布方式、招标方式等方面的资料报送审计组审计。另外开标时应通知审计组列席工程开标会，以便与审计做出客观评价。

审计组联系人：黄华兴                                                                          

联 系  电 话：0519-82833551

手 机  号 码：13961100030