金坛市审计局关于跟踪审计金坛市中小学

校舍安全工程的通知

 

金坛市教育局：

    根据国家审计署《关于加强对全国中小学校舍安全工程建设审计的指导意见》（审投发〔2009〕68号）、省政府办公厅印发《关于中小学校舍安全工程实施意见的通知》（苏政发〔2009〕62号）要求及有关规定，决定派出审计组，自2010年4月1日起，对你单位组织实施的全市中小学校舍安全工程实施全过程跟踪审计，现将有关事项通知如下：

    1．根据《金坛市政府投资项目审计监督办法》（坛政发〔2008〕9号）第三条、第四条、第六条、第八条的规定，凡是与全市中小学校舍安全工程有关的建设、设计、施工、监理、供货等单位的财务收支，应当接受审计机关的审计监督，并且不受审计管辖范围的限制。未经审计，不得办理竣工结算。

    2．与全市中小学校舍安全工程建设有关的各被审计单位应及时向审计组提供相关设计、招投标、工程（预）决算文件；与设计、监理、施工有关的合同；所采购设备及主要材料的合同、清单；验工月报表等书面材料。定期提供已施工完毕的单位工程结算资料、隐蔽验收记录、监理指令单、工程变更通知单、与工程造价计算有关的各种签证、会议纪要等相关资料。

    3.被审计单位应对所报送资料的真实、完整、合法性负责，并作出书面承诺（附件1）。

4.审计期间，各单位应指派专人配合审计工作，并将委托文件报送审计机关（附件2）。

5.审计过程中，各被审计单位应当按照《金坛市中小学校舍安全工程跟踪审计配合要求》的规定做好审计配合工作。（附件3）。

审计组成员：朱夕忠（组长）、王小华（主审）、李洪平、黄华兴等。   

 

附件：1.承诺书

2.配合审计人员委托书

3.金坛市中小学校舍安全工程跟踪审计配合要求

           

 

　　　　　　　　　　　    二○一○年四月一日

附件1

承　诺　书

 

金坛市审计局：

    我单位根据《审计通知书》的要求，就向审计组提供的财务会计资料、工程结（决）算资料和其他相关资料，郑重作出如下承诺：

    （一）按照要求向审计组提交的我单位与该建设项目有关的财务报告、会计资料是真实、完整的，是按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《基本建设单位财务制度》以及国家其他有关财务会计法规的规定编制的。

    （二）向审计组提交的项目批准文件、设计和招投标文件；勘察、设计、监理、施工等合同；票据和结算资料；设备及主要材料采购供应合同、清单、发票及出入库资料；重大设计变更、签证资料及竣工图等资料也是真实、合法、完整的。

以上承诺如有虚假，愿承担法律责任。

 

法定代表人（签名）：                      

 

财务主管（签名）：                         

 

项目经理（签名）：                          

           

             承诺单位（公章）：

             承诺日期：          年    月    日

附件2

配合审计人员授权书

 

金坛市审计局：

我单位参与了   全市中小学校舍安全  工程的建设。按照审计要求，我单位特授权             （1人）全权配合审计组对该项目进行审计，并授予其在对本工程审计活动中的签字决定权。

特此授权。

 

 

                    （单位盖章）：

                           　  　　 年 　 月 　 日

 

 

 

附件3

金坛市中小学校舍安全工程跟踪审计配合要求

 

1.对影响工程造价的各分部、分项工程，在隐蔽前，必须向审计组提交签证资料，由审计组对将要隐蔽的工程进行数据复核，并登记台账，作为工程竣工决算审计的依据。自收到审计通知书之日起，凡是未经审计复核确认的隐蔽签证，在决算审计时一律不予认可。

2.自收到审计通知书之日起，凡是变更设计方案，必须将拟变更方案在变更前征求审计意见。未经审计确认的变更，在结算审计时一律不予认可，并就低计算造价。工作量由审计人员现场测量。

3.自收到审计通知书之日起，凡是签定与工程造价结算有关的经济合同，在签定前必须由审计人员进行审计把关，特别是单价制合同和签证单上的价格，必须经过审计确认后方可作为结算依据，否则结算审计时一概不予认可。

4.自收到审计通知书之日起，凡是召开与本工程有关的决策、设计、可行性认证等影响造价的会议，必须通知审计组参加。以便于审计组了解工程建设情况。

5.在工程招投标开标前，必须将招标文件、评标办法、工程量清单、信息发布方式、招标方式等方面的资料报送审计组。同时应通知审计组列席工程开标会，以便与审计做出客观评价。

审计组联系人：王小华                               

联 系  电 话：0519-82833551

手 机  号 码：13961266669