金坛市审计局关于跟踪审计金坛经济开发区

安置房工程项目的通知

 

金坛市强鑫房产开发公司：

    根据《中华人民共和国审计法》、《审计机关国家建设项目审计准则》（审计署令〔2001〕第3号）、《金坛市国家建设项目审计监督办法》（坛政发〔2008〕9号）文件和政府办文单（坛政办〔2010〕27号）的要求，我局决定派出审计组，自2010年4月1日起，对你单位建设的安置房工程项目实行跟踪审计，现将有关事项通知如下：

    1.根据《金坛市国家建设项目审计监督办法》（坛政发〔2008〕9号）的有关规定。凡是与江苏金坛市经济开发区安置房等工程有关的建设、设计、施工、监理、供货等单位的财务收支，应当接受审计机关的审计监督，并且不受审计管辖范围的限制。未经审计，不得办理竣工结算。

    2.与该项目有关的各被审计单位应及时向审计组提供相关设计、招投标、工程（预）决算文件；与设计、监理、施工有关的合同；所采购设备及主要材料的合同、清单；验工月报表等书面材料。定期提供已施工完毕的单位工程结算资料、隐蔽验收记录、监理指令单、工程变更通知单、与工程造价计算有关的各种签证、会议纪要等相关资料。

    3.被审计单位应对所报送资料的真实、完整、合法性负责，并作出书面承诺（附件1）。

    4.审计期间，你单位应指派专人配合审计工作，并将委托文件报送审计机关（附件2）。

    5.审计过程中，你单位应当按照《工程跟踪审计配合要求》的规定做好配合工作。（附件3）。

     审计组成员：翁颖(组长兼主审)、戴国中等

 

    附件：1.承诺书

             2.配合审计人员委托书

             3.工程跟踪审计配合要求

 

 

　　　　　　　　　　　 二○一○年三月二十九日

 

 

附件1

承　诺　书

（适用固定资产投资审计）

金坛市审计局：

    我单位根据《审计通知书》的要求，就向审计组提供的财务会计资料、工程结（决）算资料和其他相关资料，郑重作出如下承诺：

    （一）按照要求向审计组提交的我单位与该建设项目有关的财务报告、会计资料是真实、完整的，是按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《基本建设单位财务制度》以及国家其他有关财务会计法规的规定编制的。

    （二）向审计组提交的项目批准文件、设计和招投标文件；勘察、设计、监理、施工等合同；票据和结算资料；设备及主要材料采购供应合同、清单、发票及出入库资料；重大设计变更、签证资料及竣工图等资料也是真实、合法、完整的。

以上承诺如有虚假，愿承担法律责任。

 

法定代表人（签名）：                      

 

财务主管（签名）：                         

 

项目经理（签名）：                          

           

             承诺单位（公章）：

             承诺日期：          年    月    日

附件2

配合审计人员授权书

 

金坛市审计局：

我单位参与了   　　　　　　　　　　　　　　　  工程的建设。按照审计要求，我单位特指派         　　　　　    （不超过2人），全权配合审计组对该项目进行审计，并授予其在审计活动中的签字认可的权利。

特此授权。

 

 

                    （单位盖章）：

                           　  　　 年 　 月 　 日

 

 

附件3

跟踪审计配合要求

 

    1.在工程招投标开标前，必须将招标文件、评标办法、工程量清单、信息发布方式、招标方式等方面的资料报送审计组审核，同时应通知审计组列席工程开标会，以便与审计做出客观评价。

    2.跟踪审计开始后，凡是召开与工程有关的决策、设计、可行性认证等影响造价的会议，必须通知审计组参加。以便于审计组了解审计情况，提出有利于工程建设的可行性建议。

    3.跟踪审计开始后，凡是签定与工程造价结算有关的经济合同，在签定前必须由审计人员进行审计把关，尤其是单价制合同上的单价，必须经过审计确认。

    4.跟踪审计开始后，凡是变更设计方案的分部、分项工程，必须将变更方案在变更前征求审计意见。未经审计确认的变更，在决算审计时一律不予认可，并就低计算造价。工作量由审计人员现场测量。

    5.对影响工程造价的各分部、分项工程，在隐蔽前，必须向审计组提交签证资料，由审计组对将要隐蔽的工程进行数据复核，并登记台账，作为工程竣工决算审计的依据。凡是从跟踪审计开始后，未经审计复核确认的隐蔽签证，在决算审计时一律不予认可。

    审计组联系人：翁颖、戴国忠

    联 系  电 话：0519-2800605

    手 机  号 码：13706146038、13901492396