区财政局局长谢晓骏向金坛区第十八届人民代表大会第五次会议提交了《关于常州市金坛区2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告》。

一、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，也是科学谋划“十五五”发展的关键之年。全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳进并举、破立协同，精准实施积极的财政政策，有效应对各类风险挑战，财政运行保持总体平稳、可持续的良好态势，较好地完成了全年目标任务。

（一）一般公共预算

全区一般公共预算收入完成62.4亿元，增长3.0%，税比90.0%，增幅和税比均列全市第二。全区一般公共预算支出完成90.3亿元。

（二）政府性基金预算

2025年全区政府性基金预算收入完成78.9亿元，政府性基金预算支出完成118.7亿元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入完成2.4亿元，国有资本经营预算支出2.4亿元。

（四）社会保险基金预算

2025年全区社会保险基金收入完成16.6亿元，社会保险基金支出15.8亿元，当年收支结余0.8亿元，年末滚存结余9.5亿元。

二、落实区人大及其常委会决议和主要工作情况

一年来，我们认真贯彻区委决策部署，严格遵循《中华人民共和国预算法》及其实施条例，全面落实区人大及其常委会有关决议、审查意见要求和批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，深入实施更加积极的财政政策，以增强财政可持续性为统领，将“过紧日子”作为长期坚持的方针，持续深化财税改革，着力提升支出预算和政策实施的有效性，扎实推动高质量发展，为全区经济社会持续健康发展提供了坚实的财政保障。

（一）既稳收支、又增后劲，财政运行质效稳步提升。

（二）既强政策、又优环境，政策集成效应充分释放。

（三）既抓统筹、又严管理，支出结构优化成效显著。

（四）既兜底线、又增福祉，民生保障温度持续攀升。

（五）既防风险、又固根本，财政安全堤坝全面筑牢。

三、2026年预算草案编制情况

（一）编制要求

一是坚持厉行节约，树牢长期“过紧日子”思想。将节约用财贯穿预算编制全过程，从严压减非刚性、非必要支出，严控委托外包事项数量与经费规模，严格规范会议、培训、考察等经费管理，严守开支标准、严控支出范围。

二是深化零基理念，筑牢预算编制“硬约束”根基。彻底摒弃“基数依赖”固化模式，推动预算管理从“分资金”向“谋项目”系统性转变。所有支出须以政策文件依据、实际履职需求为编制基础，无政策支撑、无实质内容的项目一律不予安排。

三是加强支出标准体系建设，夯实预算编制“规范化”支撑。聚焦日常公用、执法办案、城市运维等重点领域，结合实际合理支出制定分行业、分领域定额标准，严禁超标准编制预算。完善政府购买服务负面清单，明确禁止纳入范围，推行同类事项“打捆购买”，实现支出管理有标可依、依规管控。

四是强化统筹整合，提升资源配置“精准化”效能。统筹上级转移支付与本级同领域专项资金，整合目标相近、内容重叠的跨部门资金，提高资金统筹使用效率。优化部门预算与区级专项差异化管理，结构化整合功能相近专项并合理压降规模，精准匹配发展需求与财力保障。

（二）全区财政预算安排

1、一般公共预算

结合我区“十五五”规划，综合研判当前经济发展形势，一般公共预算收入增长5%以上。安排一般公共预算支出84亿元。

2、政府性基金预算

2026年政府性基金预算根据基金收入情况和支出需要编制，政府性基金收入预算建议安排42亿元。政府性基金支出预算建议安排42亿元。

3、国有资本经营预算

国有资本经营预算的编制，坚持“统筹兼顾、相对独立、规范管理、公开透明”的原则，并实行“零基预算”，不列赤字。

2026年区级国有资本经营收入预算安排3亿元，主要来自区管国有企业上缴利润。按照收入预算数安排2026年国有资本经营支出预算3亿元。

4、社会保险基金预算

2026年继续编制机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金预算。2026年社会保险基金收入预算安排16.5亿元。2026年社会保险基金支出预算安排16.4亿元。

四、2026年工作目标

2026年是“十五五”规划开局之年，也是我区迈入大转型时期的起步之年。我们将深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，按照省、市、区部署要求，牢固树立“项目为王、质效为先”理念，紧扣“现代智造新高地、生态活力新城区”发展定位，全力以赴推动项目建设、社会建设、队伍建设“三大建设”，统筹生财、聚财、用财之道，有力有效实施积极的财政政策，强化财政收支平衡，做强做优做大国有企业，提升财政治理现代化水平，全面推动财政工作高质量发展。

（一）固本强基稳运行，筑牢财政发展硬支撑

一是精准拓源提质增收。依法依规组织财政收入，健全收入征管部门协作机制，强化重大项目税收征管，实现财政收入质效双升。深化国有资产清查盘活，拓宽财力筹措渠道，为区域发展注入持续资金动能。二是从严节支优化结构。牢固树立“过紧日子”长效理念，从严从紧编制年度预算。严控会议费、培训费等一般性支出，坚持“三公”经费只减不增，将有限财力集中投向战略重点和民生领域。规范政府投资项目管理，筑牢财政可持续发展基础。三是全链防控守住底线。硬化预算刚性约束，坚决兜牢兜实“三保”底线。构建财政“大监督”格局，强化财会监督与审计、巡察协同联动，筑牢财经纪律防线。

（二）赋能实体兴产业，激活高质量发展新动能

一是聚力产业能级跃升。聚焦“五新产业”，巩固光伏、动力电池等产业先发优势，深化未来产业集中财力培育壮大，打造特色优势的现代化产业体系。二是强化项目资金保障。统筹上级补助、超长期特别国债与政府债券资金，与区级资金形成合力，同时鼓励民间资本参与建设，优先保障重大基础设施建设。三是深化人才政策支撑。持续加大“金沙英才计划”财政投入，完善“金礼遇·才无忧”人才服务体系，全链条保障人才引育留用。优化人才发展财政保障政策，为科技创新和产业升级提供智力支撑。

（三）惠民利民增福祉，厚植民生幸福新底色

一是升级民生保障供给。动态完善教育、医疗、养老、育儿等领域财政政策，落实城乡居民基础养老金调整及医保财政补助提标政策。加大“一老一小”服务投入，让财政资金更具“民生温度”。二是推动公共服务均等。以常金同城化为抓手，优化城乡公共服务设施布局，推进基本公共服务均等化、优质化。聚焦国家农高区创建，深化涉农资金统筹整合，助力农业强、农村美、农民富的新时代鱼米之乡建设。三是释放消费政策效能。全面落实“两新”政策加力扩围要求，优化汽车、家电、家装等以旧换新补贴政策，创新消费场景。完善茅山、长荡湖文旅消费配套，扩大服务消费规模，推动消费能级持续提升。

（四）深化改革提质效，构建财政治理新格局

一是纵深推进预算改革。严格执行零基预算编制要求，建立跨年度预算平衡机制。全面推进支出标准体系建设，实现“四本预算”绩效目标编制全覆盖。二是深化国企改革提升。落实国企改革深化提升行动，进一步明晰国企功能定位，避免同质化竞争。加强国有资产盘活利用，推动平台公司实体化转型，完善投融资决策流程，优化债务结构，确保国有资产保值增值。三是优化财政体制机制。密切跟踪新一轮财税体制改革动向，进一步理顺板块财权事权的匹配，及时优化区以下财政体制，提升板块财力与事权匹配度，加快构建权责清晰、协同高效、约束有力、安全规范的基层财政管理新格局。

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