一、项目情况

（一）项目概况

1.项目名称

朱林中心幼儿园移址新建项目

2.项目背景

科教兴国是国家发展的重大战略，提高全民族科学文化素质，须从基础教育抓起。加强义务教育培养力度，是顺应发展潮流、应对全球科技革命挑战的必然要求。党的二十大报告明确指出，建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须坚持教育优先发展，加快教育现代化，办好人民满意的教育。

《常州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，要推动基础教育优质公平。依据城市国土空间规划和学龄人口变化，进一步完善教育设施布局，建立健全以增加学位供给和提升人均教育资源占有量为重点的中小学建设机制，加快推进中小学资源建设。

3.主要内容

2024年3月，在广泛征求意见，经上级领导商议、相关部门同意及区领导听取汇报后决定对朱林中心幼儿园进行移址新建。原定选址创业路以南，碧润路以东变更调整至晨风路南侧，朱林文化广场东侧，地块占地面积约6685平方米，总建筑面积3388.84平方米，办学规模2轨6班+1个融合教室+2个托班教室（含教室、活动室、专用室、多功能厅、办公用房、辅助用房及生活区等）。

本项目总投资额为1850万元。设计单位为江苏文博建筑设计有限公司，施工单位为江苏城东建设工程有限公司，建设单位为朱林镇人民政府。本项目于2024年9月30日开工，2024年12月26日主体分部验收完成，目前幼儿园教学楼、门卫主体建筑工程已竣工。教学楼窗户安装完成，散水坡浇筑完成。精装修工程样板间施工中，智能化及附属工程正在进行招标流程。

4.资金投入和使用情况

本项目的主要资金来源为专项债及镇政府财政配套资金。目前已完成投资额约1645万元。该项目2024年发行专项债500万，目前已全部到位并支付完毕。

（二）绩效目标

本项目旨在改善朱林镇幼儿教育水平，努力推动义务教育优质均衡发展，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。实施过程中强化工程建设管理，按照相关规定组织各项工程的施工建设及监理等工作，并严格验收，确保工程保质、保量如期完成。

本项目计划在2025年12月竣工，项目实施内容包含幼儿园教学楼、门卫土建及安装工程、室内外精装修工程、智能化及附属工程等，涉及总建筑面积约3388.84平方米。

二、评价情况

（一）项目特点分析

朱林中心幼儿园移址新建项目涉及面广、时间跨度长、技术性较强，实施过程中要兼顾教育、安全、儿童发展及运营管理等多维度的需求。应从过程、产出、效益、满意度4个方面对当期项目的完成情况进行评价。

1.过程

过程需要从两个方面进行考核，分别为资金管理和组织实施，通过考核资金到位率、资金执行率、项目收益合理性、资金使用合规性、财务管理制度健全性、资金使用规范性确定当期过程指标得分。

2.产出

过程需要从四个方面进行考核，分别为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，通过建设面积、建设层数、原材料抽检合格率、工程验收合格率、竣工时间、工程质保期限成本节约率确定当期产出指标得分。

3.效益

过程需要从四个方面进行考核，分别为经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，通过考核提升周边区域土地价值、带动周边商办楼等社会投资、提高周边居民的生活质量、增加幼儿入学、建筑水、电、施工符合节能要求、建设期环境影响符合要求、基础设施、教育环境等方面的影响确定当期产出指标得分。

4.满意度

主要考核服务对象的满意度，访谈对象为区域内居民。

（二）评价思路方法

本次绩效评价根据《江苏省新型城镇化与城乡发展一体化规划》、《江苏省“十四五”学前教育发展提升行动计划》、《江苏省工程建设管理条例》等的相关要求，重点关注工程进度与计划进度的比较，评价原则上有数据指标的，尽量用数据比较，无数据的定性指标，主要考虑社会效益以及居民的满意度，做到定性定量相结合。主要绩效指标分析如下：

1.资金到位率：2024年度朱林中心幼儿园移址新建项目专项债资金到位率=2024年债券实际到位金额/2024年度申请专项债券金额/ *100%=100%，该指标权重分5分，实际得分5分。

2.资金执行率：2024年度朱林中心幼儿园移址新建项目专项债券资金执行率=债券已支付金额/2024年债券实际到位金额*100%=100%。该指标权重分5分，实际得分5分。

3.资金使用合规性：资金使用符合规范，该项债券资金专用于2024年度朱林中心幼儿园移址新建项目，专项资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，符合监管要求。该指标权重分5分，实际得分5分。

4.管理制度健全性：2024年度朱林中心幼儿园移址新建项目有适用的合法、合规、适用的项目管理制度及财务管理制度。该指标权重分5分，实际得分5分。

5.数量指标：得分=2024年度朱林中心幼儿园移址新建项目实际完成工程量/年度计划工程量*分值。该指标权重分均为5分，实际得分5分。

（三）评价工作情况

1.绩效评价准备

结合本次绩效评价工作的特点，绩效评价工作组由镇财政审计办公室、镇规划建设管理办公室组成。绩效评价工作组组建后，对《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[2016]155号）和绩效评价实施方案等进行学习。

2. 绩效评价方法

（1）评价证据收集方案

绩效评价证据收集方案按照可操作性和科学性的原则设计。为保证方案可操作性、科学性，在方案设计思路上采取了“案卷调查→被评价单位面访+实地调研→问卷调查”的证据收集路线。第一步，进行案卷调查。一方面熟悉评价项目，收集被评价单位和项目的相关信息，另一方面整理在案卷调查过程中未能获取的对评价至关重要的证据信息，从而明确下一步的调研对象。第二步，对案卷调查未能获得的信息，采用“被评价单位面访+实地调研”的方式进行收集。第三步，对受益对象进行问卷调查，收集受益对象对被评价单位的意见和建议。同时，不同方式收集的证据也可相互验证，提高证据信息的全面性和可信度。

（2）评价证据收集方法

为完成本次评价任务，评价小组使用了（但不限于）以下几种方法：

①案卷研究：对项目相关文件，如项目评估文件、项目实施计划、监督检查报告、施工单位工程进度报告、主管部门相关规定制度、国家或地方的发展政策和战略等进行深入研究、比较和分析，从而为项目的决策、过程、产出和效益提供充分证据。

② 实地考察：由评价小组人员与项目管理人员一起深入部分项目实施地对项目进度、完成情况、工程质量以及受益人群满意度等进行实地调研，这种方法也将部分结合问卷调查的方式进行。

③问卷调查：由绩效评价小组及建设单位发放调查问卷，对项目受益群体的满意度进行调查。

④数据分析方法：本次评价工作将采用EXCEL等统计软件对采集到的数据进行回归分析等方法来考察项目的成果和影响，通过列举、比照和数据挖掘，形成最终结论。

（四）绩效评价结论

评价结果共分为四个等级，分别是优、良、中、差，绩效分值与对应绩效等级如下表所示：

表：绩效分值与绩效等级对应表

注：[90，100]表示的分值为90（含）至100（含）之间；[S0，90）表示的分值为80（含）至90之间；[60，80）表示的分值为60（含）至80之间；[0，60）表示的分值为0（含）至60之间。

朱林中心幼儿园移址新建项目2024年度项目绩效评价综合得分为95分，评价等级为“优”。

三、项目绩效

通过朱林中心幼儿园移址新建工程的实施，进一步优化朱林片区教育资源配置，提升区域公共服务水平，增强民生福祉，从而改善整体人居环境，吸引高素质人才落户，为地方经济发展注入新活力。 本项目的建设将显著提升周边区域配套品质，带动土地增值，促进商业、住宅等综合开发，推动片区经济可持续发展。同时，新幼儿园的建成将有效缓解周边幼儿入学压力，方便家长就近接送，减轻家庭负担，提高居民生活质量。

朱林镇严格按照相关规定，规范项目各项招投标事项及工程现场的管理，并明确专人对接项目各方主体，协调各类矛盾，基本建立起项目推进机制，保证项目顺利推进。

四、存在问题

（一）项目管理方面

在项目管理方面，项目存在如下问题：

项目进度存在滞后。受招标流程的影响，施工单位无法按期选定到位，同时部分图纸需通过多部门审核确定，存在修改优化时间，影响现场进度；目前正在抢抓施工进度，合理安排施工组织，争取按计划工期完工。

（二）绩效管理方面

在绩效管理方面，专项债项目存在如下问题：

（1）绩效管理理念需要改进，由于本项目是朱林镇第一个专项债券项目，未进行过绩效管理的全闭环过程，对绩效管理的重要性认识不够充分，后续工程实施过程中讲充分加强对绩效管理的学习和实施。

（2）项目绩效指标不够细致，如“带动周边园区等社会投资”的目标值为“可带动”，该目标值过于定性化，“镇域居民满意度”的目标设定不够明确。

五、有关建议

1.严格按照预算法及市、区预算管理相关规定，完善项目预算绩效目标的申报，根据项目实际制定合理、科学、完整的绩效目标，并依据目标认真组织实施，以保证预算目标保质保量及时实现。

2.健立建全项目各项管理制度，包括年度项目安排的具体决策程序、项目法人管理制度、项目实施各环节（如招标和监理等）制度，以及项目资金监管及会计核算制度等，并严格执行，以保证项目实施过程的合法、规范。

3.确保项目资金到位及时，落实制定相关财务管理制度，做到专款专用，防止出现混同、挪用等不良现象。加强对项目管控，提高对预算资金绩效认识，保证项目保质保量完成。

总之，我单位将在后续建设管理工作实施中，积极推进项目建设进度，提高预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益和政府公共服务水平。

附件：绩效年度自评价情况表.xlsx

（此件公开发布！）

                                                                                                                                                                                                                                                                                常州市金坛区朱林镇人民政府

                                                                                                                                                                                                                                                                                           2025年7月10日