一、项目情况

（一）项目概况。

1、项目名称

华罗庚高新区园区基础设施工程（一期）

2、项目背景

城市基础设施是保障城市正常运行和健康发展的物质基础，也是实现经济转型的重要支撑、改善民生的重要抓手、防范安全风险的重要保障。园区基础设施包含水、电、气、道路、停车和通讯等，作为园区经济社会发展的基础和必备条件，是一个园区发展的能量，为园区发展增添后劲。

《“十四五”全国城市基础设施建设规划》指出：构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，对更好地推进以人为核心的城镇化，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩大内需，推动高质量发展具有重大意义，是确保“十四五”时期城市社会经济全面、协调、可持续发展开好局起好步的重要基础。

“十四五”期间,常州市将牢牢把握新机遇、新优势，加快城市基础设施建设，进一步推动基础设施高质量发展，支撑国际化智造名城建设。江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区位于长三角核心地带，其直管区总规划面积41.38平方公里，共建区总规划面积23.95平方公里，由华罗庚科技产业园、金东现代产业园、华罗庚科学城、及生态涵养区四部分组成，是沪宁创新走廊重要节点、两湖创新先行区、省级高新技术产业开发区。江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区紧靠高速公路道口，是金坛工业、商业、居住、教育等各项资源交汇结合的关键点，是个宜居宜业的产业新城。至今开展了一大批基础设施项目，努力形成协调、高效、通畅的城市道路交通系统及完善的城市基础设施。整个融合区域的开发强度在不断加强，由此对交通配套支撑的要求也不断提高。

现阶段，为加快贯彻落实习近平总书记关于全面加强基础设施建设、构建现代化基础设施体系的重要指示精神，贯彻落实党中央、国务院关于基础设施建设的决策部署，牢牢把握长三角区域一体化发展战略机遇，聚力园区基础设施提档扩容升级，提升园区招商引资环境和区域创新能力与产业竞争力，江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会提出实施华罗庚高新区园区基础设施工程（一期）。本项目通过对园区地下管网改造工程、园区运输连接线建设工程、园区设施更新改造和提升，扎实推进基础设施建设，促进基础设施投资持续稳定增长，支撑常州江苏中轴崛起，推动长三角一体化发展，增强长三角地区创新能力和竞争能力，提高经济集聚度、区域连接性和政策协同效率。

3、主要内容

工程主要内容包括地下管网改造总长度约184.205km，园区新建运输连接线长约10.066km，以及园区部分设施更新改造和提升工程。

（1）园区地下管网改造工程

主要对园区雨水、污水、供电、信息、给水等地下管网实施改造。总长度约184.205千米。其中：雨水管（d225～d1500）长约14016米，污水管（DN400～d800顶管）长约7468米，供电管（4φ200～12φ200）单孔长约100101米，信息管(4φ110～6φ110)单孔长约52707米，给水管（DN100～DN600）长约9913米。

（2）园区运输连接线建设工程

园区新建运输连接线长约10.066km。

（3）园区设施更新改造和提升工程

对园区市政配套、水系、绿化等进行更新维修和提升。

4、实施方式

实施方式采用施工项目总承包，资金来源为地方政府专项债和本级财政拨款。

5、资金投入和使用情况等

本项目的主要资金来源为政府专项债券以及本级财政配套。截止2024年底，该项目获得2024年度江苏省政府专项债券3500万元，目前已全部到位并支付完毕。

（二）绩效目标。

项目总体目标：项目有序推进江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区供水、供电、供气、运输连接线等基础设施建设，不断提高园区综合竞争力、承载能力和可持续发展能力，全力提升园区投资环境，增强园区吸引产业集聚发展“向心力”，打造占用资源少、亩均产出高的高质量发展园区。

阶段性目标：2024、2025年度园区地下管网改造工程、园区运输连接线建设工程、园区设施更新改造和提升工程等建设施工完成。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

本项目通过对江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区园区基设施进行改造后，将构建园区内部成网的交通网络，大大提升园区交通服务能力，满足园区交通出行需求，进而拓展园区发展空间，增强园区产业集聚效应。

（二）评价思路方法。

本次绩效评价根据《江苏省新型城镇化与城乡发展一体化规划》、《江苏省城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》、《江苏省城镇污水处理提质增效达标区评估验收办法（试行）》、《金坛区城镇污水专项规划修编》(2019～2035)等的相关要求，重点关注完工或进度与计划的比较，评价原则上有数据指标的，尽量用数据比较，无数据的定性指标，主要考虑社会效益以及居民的满意度，做到定性定量相结合。主要绩效指标分析如下：

1. 资金到位率：2024年度华罗庚高新区园区基础设施工程（一期）项目专项债券资金到位率=2024年债券实际到位金额/2024年度申请专项债券金额/ *100%=100%，该指标权重分5分，实际得分5分。

2.资金执行率：2024年度华罗庚高新区园区基础设施工程（一期）项目专项债券资金执行率=债券已支付金额/2024年债券实际到位金额*100%=100%。该指标权重分4分，实际得分4分。

3.资金使用合规性：资金使用符合规范，该项债券资金专用于2024年度华罗庚高新区园区基础设施工程（一期）项目，专项资金的拨付有完整的审批程序和手续，专款专用，符合监管要求。该指标权重分4分，实际得分4分。

4.管理制度健全性：2024年度华罗庚高新区园区基础设施工程（一期）项目有适用的合法、合规、适用的项目管理制度及财务管理制度。该指标权重分3分，实际得分3分。

5. 数量指标：得分=2024年度华罗庚高新区园区基础设施工程（一期）项目实际完成工程量/年度计划工程量*分值。该指标权重分均为5分，根据实际完成工程量占比的不同，实际得分分别为，月湖路新建雨水主管5分，月湖路新建污水管5分，月湖路道路修复改造5分，白龙山路雨水管5分，白龙山路污水管5分，白龙山路道路修复改造5分。

6.成本节约率：成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%，由于该工程项目目前已经竣工验收，但未进行结算审计，目前成本节约率尚不精确。根据估算该指标权重分5分，实际得分5分（已完工项目预计总投资1.83亿元，按竣工情况及其他费用情况估算，预计总支出1.62亿元，成本节约率在12%左右）。

（三）评价工作情况。

1、绩效评价准备

结合本次绩效评价工作的特点，绩效评价工作组由本单位财政审计局、规划建设局的工作人员构成。绩效评价工作组组建后，对《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预[2016]155号）和绩效评价实施方案等进行了集中学习。

2. 绩效评价方法

（1）评价证据收集方案

绩效评价证据收集方案按照可操作性和科学性的原则设计，在方案设计思路上采取了“案卷调查→实地调研→问卷调查”的证据收集路线。第一步，进行案卷调查。一方面熟悉评价项目，收集项目的相关信息，另一方面整理在案卷调查过程中明确下一步的调研对象。第二步，对案卷调查未能获得的信息，采用“实地调研”的方式进行收集。第三步，对受益对象进行了一定范围的问卷调查，收集受益对象对被评价单位的意见和建议。同时，不同方式收集的证据也可相互验证，提高证据信息的全面性和可信度。

（2）评价证据收集方法

为完成本次评价任务，评价小组将使用（但不限于）以下几种方法：

①案卷研究：对项目相关文件，如项目可行性研究报告、项目实施计划、监督检查报告、施工单位工程进度报告、主管部门相关规定制度、国家或地方的发展政策和战略等进行深入研究、比较和分析，从而为项目的决策、过程、产出和效益提供充分证据。

② 实地考察：由评价小组人员与项目管理人员一起深入部分项目实施地对项目进度、完成情况、工程质量以及受益人群满意度等进行实地调研，这种方法也将部分结合问卷调查的方式进行。

③ 问卷调查：由绩效评价小组及建设单位发放调查问卷，对项目受益群体的满意度进行调查。

④数据分析方法：本次评价工作将采用EXCEL等统计软件对采集到的数据进行回归分析等方法来考察项目的成果和影响，通过列举、比照和数据挖掘，形成最终结论。

（四）绩效评价结论。

评价结果共分为四个等级，分别是优、良、中、差，绩效分值与对应绩效等级如下表所示：

表：绩效分值与绩效等级对应表

注：[90，100]表示的分值为90（含）至100（含）之间；[S0，90）表示的分值为80（含）至90之间；[60，80）表示的分值为60（含）至80之间；[0，60）表示的分值为0（含）至60之间。

华罗庚高新区园区基础设施工程（一期）项目2024年度项目绩效评价综合得分为98分，评价等级为“优”。

三、项目绩效。

华罗庚高新区根据项目特点，与华科公司签订委托管理协议，全权委托华科公司负责项目各项招投标事项及工程现场的管理，并明确专人对接项目各方主体，协调各类矛盾，基本建立起项目推进机制，保证项目顺利推进。

取得成绩：通过该项目的实施，进一步促进高新区建设，创造良好的投资环境，吸引外商的目光，吸引企业家们的注意力从而促进招商引资，加快高新区的发展，完善该区域基础设施建设。另外本项目的建设可提升周围土地利用价值，促进地区经济可持续发展。同时方便居民出行，有利于提高工作效率有利于提升城市形象。

四、存在问题。

2024年华罗庚高新区园区基础设施工程（一期）项目在工程建设管理方面，管理效果好，工程进度快，目前已完工通车，取得道路附近企业、群众的一致好评，虽然在申报及管理中运用了项目绩效评价，但是绩效管理理念还有待深入，绩效监督评价工作未深入到项目管理的全过程中去。

（一）绩效管理理念有待加强，由于华罗庚高新区园区基础设施工程（一期）项目是华罗庚高新区第二个江苏省政府专项债券项目，虽然有过项目绩效管理经验，但是仍未完整进行过绩效管理的全闭环过程，另外管理单位与施工单位也并未充分认识到绩效管理的重要性，不管是建设单位、管理单位还是施工单位都要充分加强对绩效管理的学习和实施。

（2）绩效指标设置不够细致合理，如“成本节约率”绩效指标的设置没有考虑到工程建设周期为三年，2024年度项目虽然已经竣工且通过验收，远超预期目标，但是仍然未完成项目审计，目前“成本节约率”仍然只能进行估算，虽远大于5%但尚不精确。

五、有关建议。

1、完善项目预算绩效目标的申报，根据项目实际制定合理、科学、完整的绩效目标，并依据目标认真组织实施，以保证预算目标保质保量及时实现。

2、完善资金管理，提高专项资金使用效率。建立专项资金管理办法，严格财经纪律，加强项目管理，按项目完成进度付款。

3、结合本次专项资金绩效评价结果，特别是围绕绩效管理工作中的问题与不足，深入项目全周期的绩效管理，加快完成各项目标任务，如期实现预期绩效目标。

总之，我单位将在下一步的工作中，积极推进24年度项目收尾工作，稳步推进新年度三个项目开工工作，提高预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益和政府公共服务水平。

六、相关信息。

附件：绩效年度自评价情况表。

江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会

2025年6月30日