一、项目情况

（一）项目概况

基础设施是城市生存和发展所必须具备的条件，是城市正常运行和健康发展的物质基础，对于改善人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率具有重要作用。市政污水管网是重要的城市基础设施之一，担负着收集城市生活和工业生产等污水、及时排除降落在市区内雨水的任务，直接决定着城市的发展水平，影响着城市的投资环境，甚至关系到城市的安全。

常州市委市政府十分重视城市文明建设，尤其强调坚持“面子”“里子”一起抓，“面子”决定了城市硬件的“公共性”和“现代性”，而“里子”则决定了城市管理的“舒适性”和“安全性”。污水管网作为城市建设的“里子”工程，是群众最关心、最直接、最现实的问题，关系到广大市民的民生福祉。常州市政府制定《常州市区地下管线规划管理办法》明确：要合理利用公共地下空间资源，协调好各类管线的规划建设程序，保障地下管线安全运行，同时努力消除“拉链马路”现象。

薛埠是常州市西大门，金坛副中心。党的二十大以来，薛埠以“一个目标”“三个融合”“五张名片”为抓手，探索发展新路子、激发发展新动能，聚力打造“经济发达强镇、文化旅游名镇、生态宜居新镇”，全力争当现代化建设区域排头兵。为提高薛埠综合承载能力，满足民生之需，助力招商引资，进而促进地区经济社会高质量发展，江苏省金坛茅山旅游度假区管理办公室提出实施“金坛区薛埠污水管网及配套工程”，项目的实施有利于实现实力薛埠、创新薛埠、绿色薛埠、宜居薛埠和幸福薛埠。

本项目列入常州市金坛区2024年度和2025年度政府性投资项目清单，并按照政府投资项目管理办法进行投资建设。

本项目主要建设内容为建设污水管网、自来水管网和管网沿线道路修复工程。沿游仙路敷设污水管道17公里，起点位于游仙路乾元观处，终点位于游仙路与S340交叉口处，同步增设污水泵站约5座。敷设自来水管道12公里，同步增设给水增压泵站6座，内部泵站3座。管网沿线道路修复全长约2公里，道路面积约14305平方米。

项目总投资9000万元，其中专项债资金7200万元，自筹资本金1800万元。截至2024年12月，已发行地方政府专项债券6000万元，并全部用于本项目支出。

本项目于2024年2月开工建设，建设期限至2025年12月。

（二）绩效目标

项目绩效目标分为总体目标和阶段性目标，具体如下：

项目总体目标：本项目的实施可对现有管线进行梳理、更新，大大提高城市规划、管理水平，既可以改善薛埠镇城市形象和投资环境，提升区域竞争力，又有利于满足群众需求，建设文明城市，维护社会稳定。

本项目的建设将会带来一定量的就业机会。项目的建设过程将会给包括设计院、施工、监理等单位提供许多工作机会:项目建设需要人员进行维护，这就给运营公司提供了机会；入驻的单位和企业也将为当地居民提供大量的就业岗位，有利于提高社会就业率。项目建设需要一定的建筑材料，将带动部分相关生产企业的发展。本项目的建设对拉动内需作出一定贡献，也对维护社会稳定起到积极的作用，有利于构建和谐社会。

阶段性目标：至2025年底全部完成。

二、评价情况

（一）项目特点分析

金坛区薛埠污水管网及配套工程主要有两大特点：1、施工区域分散，位于不同的乡镇行政村；2、本项目位于丘陵地区，地质条件变化大，施工难度大。本项目从过程、产出、效益、满意度4个方面对当期项目的完成情况进行评价。

1、过程

从两个方面进行考核，分别为资金管理和组织实施，通过考核资金到位率、资金执行率、项目收益合理性、资金使用合规性、财务管理制度健全性、资金使用规范性确定当期过程指标得分。

2、产出

从四个方面进行考核，分别为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，通过考核管道长度、原材料抽检合格率、工程验收合格率、竣工时间、工程质保期限成本节约率确定当期产出指标得分。

3、效益

从四个方面进行考核，分别为经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响，通过考核提升周边区域土地价值、带动周边旅游企业社会投资、提高周边居民的生活质量、增加居民就业、工程节能要求、建设期环境影响符合要求、人居环境、营商环境等方面的影响综合确定当期产出指标得分。

4、满意度

访谈对象为沿线居民和企业满意度，主要针对服务对象的满意度

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理要求设置细化指标，进行管理、考核。主要集中于过程指标和产出指标，评价项目资金管理、项目建设进度安全生产等相关情况。

（三）评价工作情况

项目实施过程中紧紧围绕财务及工程管理等制度及目标进行跟踪，对于涉及重大调整的内容及时上报或上会研究决定，完成相应的审批手续。项目实施过程中，按照各阶段的实际情况，各参建单位配充足的专业人员及劳动力，推进项目迅速开展，做到人、材、物及制度的保障的有效衔接。

（四）绩效评价结论

评价结果共分为四个等级，分别是优、良、中、差，绩效分值与对应绩效等级如下表所示：

表：绩效分值与绩效等级对应表

注：[90，100]表示的分值为90（含）至100（含）之间；[S0，90）表示的分值为80（含）至90之间；[60，80）表示的分值为60（含）至80之间；[0，60）表示的分值为0（含）至60之间。

金坛区薛埠污水管网及配套工程项目2024年度项目绩效评价综合得分为96分，评价等级为“优”。

三、项目绩效

金坛区薛埠污水管网及配套工程项目绩效目标为：

1、项目完成预期阶段性产出，即按计划进度实施，工程质量达标，未超出项目概算投资，且融资成本较低；

2、项目预期社会效益未发生不利变动，即项目预计覆盖受益人口未减少，能带动社会有效投资，并实现支持项目地区战略发展目标；

3、项目实施具有高度可持续性，即项目资金和项目政策上具有高度可持续性。

四、存在问题

本项目部分施工区域涉及林地、河流，需要办理林地和洪评等前期手续，对前期手续办理的预估时间不准确，影响工程施工进度。

五、有关建议

1、进一步建立健全项目各项管理制度，包括项目决策程序、项目法人管理制度、招投标制度，项目资金监管及会计核算制度等等，并严格执行，以保证项目实施过程的合法、规范。

2、确保项目资金到位及时，落实制定相关财务管理制度，做到专款专用，防止出现混同、挪用等不良现象。

3、加强对项目管控，提高对预算资金绩效认识，保证项目按期完成，并节约原则，做到投资少见效快。

4、应加强工程的建设管理，采用规范化市场运作，以招标形式组织各项工程的施工建设和施工监理等工作，并严格验收，确保工程保质、保量如期完成。

六、附件相关信息。

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表.pdf