一、项目情况

（一）项目概况

项目背景：金坛经济开发区作为金坛区经济发展的主阵地，牢牢把握“打造接轨主城区的桥头堡、高质量发展的主战场、五大行动领头羊”的发展定位，围绕“做强现代产业、提升城市能级、高质量争创国家级经开区”的重点任务，做足发展活力、做优发展环境。园区不断引进新项目，把加快经济发展放在各项工作的第一位，而市政基础设施是区域经济快速发展、改善企业营商环境和居民生活质量的重要保障，城市的持续健康发展离不开市政基础设施的建设。为此，江苏金坛经济开发区管理委员会提出实施“金坛经济开发区地下水电气综合管网一期工程”。

主要内容：项目位于江苏金坛经济开发区金城大道，西起金沙大道（G233），东至金湖路（S240），全长约5.870km。主要实施内容包括：给水管改造长约17927m，管径 DN100-DN1200；燃气管改造长约8418m，管径Φ160、Φ200；信息管改造长约7456m，管径Φ100，信息管道迁移5900米；热力管改造长约5900m，管径DN250-DN450；盐管改造长约8000m，管径Φ315-Φ700。

实施方式：采用工程项目总承包，资金来源为专项债券和自筹资金。

资金投入和使用情况：项目总投资24066.97万元，其中申请专项债券19000万元，自筹资金5066.97万元。项目所申请专项债券资金均投入到本项目使用，无结余。

（二）绩效目标

项目总体目标：项目按期完成金城大道（金沙大道-金湖路）段给水管、燃气管、信息管、热力管及盐管改造并投入使用，提高金坛经济开发区基础设施配套水平，改善企业营商环境和居民生活质量。

阶段性目标：项目投资较大，分期分阶段实施：

①2022年10月至2023年3月完成整个项目的50%。

②2023年4月至2023年9月完成剩余项目。

按工期计划完成本阶段建设内容，及时组织验收并支付项目款。

二、评价情况

（一）项目特点分析

金坛经济开发区地下水电气综合管网一期工程为市政基础设施工程，项目的实施主要为解决金城大道（金沙大道-金湖路）沿线市政基础设施欠缺问题，补齐市政基础设施短板，提升城市承载能力和安全运行水平。本项目的绩效评价以提高周边企业生产效率情况、改善周边居民生活质量情况为主。

根据本项目以上主要特点，本年绩效评价重点在“产出”和 “效益”指标评价上，主要从资金的使用、制度的建立、资金使用及时性、经济、社会效益等方面评价。

（二）评价思路方法

金坛经济开发区地下水电气综合管网一期工程为市政基础设施工程，项目建成后以金坛经济开发区内的企业、周边群众的反馈为评价重点。

从项目基本情况入手，主要关注项目的建设进度，项目在建设过程中遵守各项法律法规及管理制度的情况，项目建设的资金使用规范情况以及项目建设的社会效益等，项目评价的原则遵守客观、科学、公正的原则，主要采用因素分析法，从过程、产出、效益、满意度等方面对项目进行评价。

（三）评价工作情况

项目在建设期内完成建设：

（1）给水管改造长约17927m（ DN100管长701m，DN200管长4810m，DN500管长6140m，DN600管长80m，DN1200管长6196m）；

（2）燃气管改造长约8418m（Φ160管长1500m，Φ200管长6918m）；

（3）信息管改造长约7456m（6Φ100管长1193米，9Φ100管长6263米），信息管道迁移5900米；

（4）热力管改造长约5900m（DN250架空管长430m，DN350架空管长1263m，DN450架空管长1415m，DN250埋地管长197m，DN350埋地管长1093m，DN450埋地管长1502m）；

（5）盐管改造长约8000m（Φ315管长1470m，Φ450管长530m，Φ500管长2200m，Φ700管长3800m）。

项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。

项目建设完成，获得沿线企业、群众的好评，为金坛经济开发区提供了可靠、稳定、安全有保障的市政基础配套设施环境。

（四）绩效评价结论

根据《江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表》“过程”、“产出”、“效益”、“满意度”四大类指标进行自评打分，项目年度绩效自评得分98分。

三、项目绩效

金坛经济开发区作为金坛区经济发展的主阵地，围绕“做强现代产业、提升城市能级、高质量争创国家级经开区”的重点任务，做足发展活力、做优发展环境。地下管线是城市基础设施的重要组成部分，是城市赖以生存和发展的物质基础，开发区重视加强基础设施建设，以保障城市投资环境及城市运行效率。本项目的建设将提升园区环境和城市整体承载能力，同时为区内人民群众的生活安全和经济生产发展提供保障，推动城市持续健康发展，为金坛经济开发区经济的繁荣奠定基础。

四、存在问题

（一）由于国际大宗商品原材料价格大幅上涨，项目所需建筑建材涨幅较大，对项目投资影响较大，可能导致突破概算投资。

（二）建设单位从事建设管理人员总体业务管理水平低，在项目实施过程可能存在监管不到位。

（三）项目实施过程中，绩效目标设置不够清晰、针对性低，绩效评价指标较模糊。

五、有关建议 

（一）完善财评评审管理办法，加强项目跟踪评审过程监管，提升专向资金的使用效益；实时掌握市场原材料价格变动情况，并择优选择供应商。

（二）有针对性地加强项目相关专业基础教育和在职人员的业务培训，把提高素质和能力放在首位，培育具备扎实的专业技术知识、丰富的工程实践经验的人才，提升项目管理人员的综合能力。

（三）项目存在个性特征和绩效管理要求，在通用绩效管理指标基础上建立针对性考核指标，提升项目绩效审核针对性和项目绩效审核质量。

（四）充分发挥信息化管理，搭建项目信息化平台管理，确保及时掌握项目进度、质量、财务等各方面信息，加强参建各方信息共享和协同工作，有效推进项目管理能力。

六、相关信息

绩效评价评分表、评价指标分析、社会测评问卷以及其他相关信息，以评价报告附件的形式反映。

（此件公开发布）