常州江东资源经营有限公司：

根据《中华人民共和国审计法》第二十二的规定，我局决定派出审计组，自2020年8月10日起，对你单位组织实施的金坛区薛埠镇茅麓卫生院改扩建工程（下称“茅麓卫生院”）进行竣工财务决算审计，必要时将追溯到相关年度或者延伸审计（调查）有关单位。请予以配合，并提供有关资料（包括电子数据资料）和必要的工作条件。

审计组组长：张小华

审计组成员：宋军（主审）、居云（现场负责人）、庄小波（廉政监督员）等

附件：1.常州市金坛区审计局关于审计廉政纪律的规定

          2.被审计单位承诺书

          3.被审计（调查）单位需提供的资料

          4.配合审计人员授权书

常州市金坛区审计局

2020年8月5日

附件1

常州市金坛区审计局关于审计廉政纪律的规定

为了严格审计纪律，加强廉政建设。根据上级审计机关的要求，审计人员必须遵守以下审计“四严禁”工作要求及“八不准”工作纪律：

审计“四严禁”工作要求：

一、严禁违反政治纪律和政治规矩，不严格执行请示报告制度。

二、严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。

三、严禁泄露审计工作秘密。

四、严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

审计“八不准”工作纪律：

一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。

三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

违反上述工作要求和工作纪律的，严格按照规定追究责任。

举报电话：82822903

附件2

承 诺 书

常州市金坛区审计局：

我单位根据《审计通知书》的要求，就向审计组提供的财务会计资料、工程结（决）算资料和其他相关资料，郑重作出如下承诺：

（一）按照要求向审计组提交的我单位与该建设项目有关的财务报告、会计资料是真实、完整的，是按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《基本建设单位财务制度》以及国家其他有关财务会计法规的规定编制的。

（二）向审计组提交的项目批准文件、设计和招投标文件；勘察、设计、监理、施工等合同；票据和结算资料；设备及主要材料采购供应合同、清单、发票及出入库资料；重大设计变更、签证资料及竣工图等资料也是真实、合法、完整的。

以上承诺如有虚假，愿承担法律责任。

法定代表人（签名）：

财务主管（签名）：

项目负责（签名）：

承诺单位（公章）：

承诺日期：         年   月   日

附件3 

被审计（调查）单位需提供的资料

一、与茅麓卫生院建设投资相关的征地拆迁、土地补偿等资料；

二、与茅麓卫生院建设投资相关项目基建手续资料；

三、与茅麓卫生院建设投资相关的施工招投标、合同、工程结算书、设计图纸、变更及隐蔽签证等资料；

四、与茅麓卫生院建设投资相关的勘察、设计、代理、监理等资料；

五、与茅麓卫生院建设投资相关的财务会计资料；

六、其他相关资料。

上述资料的电子文档或电子数据请一并提供。

涉及国家秘密的资料请单独提供；同时，提供的非涉密资料中应确保不含涉密信息。

附件4

配合审计人员授权书

常州市金坛区审计局：

我单位参与了               工程的建设。按照审计要求，我单位特指派                           （不超过2人），全权配合审计组对该项目进行审计，并授予其在审计活动中的签字认可的权利。

特此授权。

（单位盖章）：

年     月    日

委派人员情况一览表