关于金坛市2009年财政预算执行情况和

　　2010年财政预算草案的报告

　　受市人民政府委托，我向大会书面报告2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审议。并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

　　一、2009年财政预算执行情况及主要工作

　　2009年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，财政部门面对严峻的经济形势和财政收支矛盾十分突出的情况，以科学发展观为指导，按照市委、市政府确定的总体目标和工作要求，协同税务部门，加大组织收入的力度，全力支持和服务于经济发展，大力压缩一般性支出，着力保障行政事业单位的正常运转和民生项目的支出需求，继续深化财政改革，切实加强财政管理和监督，有效地维持了财政的正常运行，为市委、市政府重大决策提供了必要的财力支撑，为全市的稳定和发展作出了积极努力。

　　2009年2月10日，金坛市第十五届人民代表大会第二次会议确定我市财政总收入预算392000万元，增长12%。其中：一般预算收入140600万元，增长10%。根据年终结算汇总，2009年完成财政总收入413014万元，完成预算的105.4%，增长18%，完成一般预算收入140822万元，完成预算的100.2%，增长10.2%。财政总收入中：国税口完成122595万元，增长2.5%；地税口完成86115万元，增长11%；财政口完成204304万元，增长33.7%。

　　2009年全市财政总支出362225万元，完成调整预算的96.6%，增长39.7%。其中：一般预算支出186989万元，完成调整预算的96.8%，增长36.1%；政府性基金预算支出137318万元，完成调整预算的95.4%，增长62.3%；社保险基金支出37918万元，完成调整预算的100%，增长1.7%。

　　按照实现的一般预算收入及现行分税制体制计算，我市当年一般预算可用财力为126416万元（含行政事业性收费），加上上年结余、结转和上级专款以及调入其它资金，2009年一般预算合计可用财力为195122万元。 据初步结算，2009年市镇两级财政滚存结余8133万元，其中：结转专项资金6168万元。

　　一年来，为了确保财政预算的顺利执行，市财政部门着重抓了以下几个方面的工作：

　　（一）认真落实各项财税政策，全力支持经济发展

　　1.加大财政支农力度，全力支持社会主义新农村建设。市财政围绕建设社会主义新农村的目标要求，多渠道拓宽为农服务途径，加快农村经济发展，不断提高农民生活水平，把“推进农业发展、加快农民致富、维护农村稳定”作为支农工作的重中之重来抓。我市全年财政支农资金支出23409万元，支出进度为99.12%。安排“整治村庄环境，共建小康家园”、农民集中居住点建设等新农村建设资金1664万元，安排农业保险补贴584万元，发放涉农补贴资金4581.42万元，其中：水稻直补623.38万元、农资综合直补3166.43万元、水稻良种补贴466.68万元、国家油菜良种补贴49.15万元、小麦良种补贴263.09万元、水库移民补贴12.69万元。

　　2.及时落实各项惠企政策，全力支持经济发展。全年落实各类退税96987万元，做到应退尽退。落实各项减税政策，为企业减税15926万元。为兑现房地产业扶持政策，全年减免契税844.75万元，同比增加690.26万元，同比增长446.80%。多项基金、费的停征和缓征为企业减少了约12000万元负担。支持企业实施名牌战略、科技创新、污染减排等项目资金达8963万元。同时，市财政认真疏理近几年的各项财税改革政策并编印成册，与《企业家沙龙》杂志一同免费赠阅给年纳税200万元以上的企业，并做好上述企业的财务辅导和会计培训工作，着力支持企业发展。

　　3.加强纵横向联系，积极向上争取项目和资金。市财政与其他主管部门协作，全年共申报各类农业项目319个，已经立项258个，其中：国家级项目18个，省级项目148个，常州市级项目92个,已争取项目资金7149.96万元，其中省级以上5886.51万元，常州市级1263.45万元。申报各类工业、旅游、服务、金融项目共148个，已争取上级资金3876万元。向省厅申报研发机构10个（省级2个、常州级8个），申报省级以上高新技术企业10家，申报省、市级以上科技项目94项，争取资金1469万元。全年累计争取各类专项资金49000万元（含中央及省市扩大内需专项资金），有力地促进了我市经济和社会的发展。

　　（二）扎实抓好收入的征管，确保完成全年收入目标

　　2009年,在经济形势十分严峻和国家、地方各种减税减费政策密集出台的情况下，财税部门深化税源联动管理、整顿规范市场秩序，密切关注增值税转型等政策性减收因素对税收的影响，重点分析我市四大支柱行业和三大重点产业集群以及税收在200万元以上重点企业的税收动态。加强与镇（区）、供电、建设、行业协会等单位的沟通协作，发挥税源管理的合力。强化个人所得税申报管理,扎实开展所得税汇算清缴；完善房产税、土地使用税清查的后续管理；积极发挥协税护税网络的作用，进一步规范个体税收管理；认真做好土地契税和耕地占用税的清缴工作。全年累计入库各项税款220687万元、同比增长6.7% 。此外，强化了非税收入的征收管理，严格执行上级非税征收政策，做到应收尽收，坚决杜绝乱收费。

　　（三）严格执行厉行节约规定，确保全市行政事业单位正常运转

　　2009年，市财政切实按照“保运转、保民生、保稳定”的工作要求，认真执行中办、国办《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》精神和省市厉行节约的有关规定，严格控制支出增长，从紧从严安排项目经费，所有预算单位的项目经费在保持零增长的基础上再有所压缩,在全社会大力营造增收节支的良好氛围，着力缓解财政收支矛盾。同时，进一步整合专项资金，做到该压的压，该停的停，全年调整和压缩支出6526万元，确保了行政事业单位的正常运转。

　　（四）认真落实各项惠民政策，促进全市和谐稳定发展

　　2009年，市财政按照人代会确定的支出预算，加强财政支出管理，优化支出结构，扩大民生支出。全年安排民生支出达17900万元、增长41.3%。主要项目有：城乡低保1568万元、民政抚恤救济2753万元、离休干部和伤残军人医药费1100万元、居民老年补贴3200万元、新农合3459万元、农村部分计划生育家庭补助244万元、危房改造106万元、知青半家户和大集体定补324万元、军转干部补贴435万元、就业和再就业资金1477万元。将农村公共卫生专项经费保障按规定列入预算。对疾病预防、健康教育、妇幼保健、造血干细胞和应对突发公共卫生事件等方面，市财政按要求安排了相应的经费。2009年3月，市委市政府出台《金坛市卫生惠民工程实施方案》，市财政按照实施方案要求，积极安排投入资金，确保卫生惠民工程顺利实施，全年累计安排医疗卫生支出达到10888万元，增长23.6%。市财政安排了241.35万元用于中等职业学校助学金，安排了92万元用于进城务工人员子女教育和改善办学条件，安排了全市义务教育和非义务教育学校困难学生救助经费97万元。此外，积极做好“家电下乡、汽车摩托车下乡”补贴工作，目前，已发放“家电、汽车摩托车下乡”补贴资金703.32万元。配合经贸、环保、物价、工商等部门共同组织实施了“家电以旧换新”工作，已发放“家电以旧换新”补贴资金99.23万元。同时，继续加大对社会保障的支持力度，积极推进城乡社会保障体系建设，加大各项保险基金的征收力度，确保职工养老金等按时发放，全年安排各类保险基金支出46600万元。

　　（五）稳步推进财政改革，切实加强财政监督

　　强化预算管理。2009年，财政部门通过积极推进部门预算、国库集中支付、非税收入管理等改革，确保了各类财政资金的安全高效。一是细化预算编制。科学、合理地确定收支预算，增强预算的透明度。二是加强预算内外资金统筹管理，增强预算的调控能力。三是强化预算约束，增强预算的严肃性，使预算安排与财政收入增长相适应，努力使有关支出达到法定增长。按照公共财政的要求，不断优化财政支出结构，厉行节约，紧缩行政运行成本，控制一般性支出增长，统筹财力，确保了义务教育学校绩效工资政策的落实，保障了民生支出，实现了预算收支平衡的目标。

　　加强财政监督。财政部门围绕财政资金运行安全、规范、高效的目标，认真开展了财政资金安全检查，查找出了财政资金内控管理方面的不足，为新一轮的制度建设和下一步的财政资金管理改革做好了准备。同时，根据上级要求，在我市机关和事业单位中开展了“小金库”专项治理工作，601个机关行政事业单位、社团组织开展了自查自纠。并组织专门力量对我市62个单位进行了重点检查，对检查出的问题作出了相应的处理，确保了我市财政资金安全高效运行。此外，市财政还联合相关部门在全市开展了财政票据专项检查、民政经费专项检查、廉租住房保障资金专项检查、政府性工程投资专项检查等，有力的维护了财政资金的有效运行。

　　规范政府采购。财政部门进一步加大政府采购的宣传力度、切实加强政府采购跟踪服务，并先后制定完善了《金坛市政府采购及监管工作流程》、《金坛市政府采购评标暂行规定》等制度，有效地规范了政府采购信息管理，进一步强化了对政府采购的监管，节约了财政资金。全年市本级政府采购市场价6697.58万元，中标价5716.22万元，节约资金981.36万元，节约率达14.65%；镇（区）政府采购市场价4243.68万元，实际中标价3737.86万元，节约资金505.82万元，节约率11.92%。

　　二、2010年财政预算草案

　　2010年预算安排的指导思想是：以科学发展观为指导，进一步增强危机意识、创新意识、责任意识，充分利用财税杠杆，积极支持和服务经济发展；强化税收征管，不断扩大财政收入规模；按照预算收支平衡的要求，优化支出结构，切实保障行政事业单位的正常运转和民生支出；进一步深化预算管理制度改革，认真贯彻中央厉行节约的八项要求，牢固树立过紧日子的思想，大力压缩行政运行成本，强化预算约束和预算的执行，全面推进财政管理的科学化和精细化；加强财政监督，整合财政资源，进一步提高财政资金的使用效益，逐步推进财政资金绩效评价体系建设，促进全市经济社会平稳较快发展。

　　根据上述指导思想，2010年财政收支预算建议安排如下:

　　全市财政总收入安排475000万元，增长15%,其中：一般预算收入安排162000万元，增长15%。按征收部门划分：国税口收入安排140800万元；地税口收入安排99000万元；财政口收入安排235200万元。

　　按照财政收入预算和现行体制测算，全市当年财政一般预算可用财力为143000万元，预算安排支出143000万元。

　　三、坚定信心，扎实工作，努力完成2010年财政预算任务

　　2010年是实施“十一五”规划的最后一年，做好今年的财政工作具有十分重要的意义。财政部门要围绕全年的预算目标，深入贯彻落实科学发展观，进一步强化措施，深化改革，大力培植财源，狠抓增收节支，强化征管措施，优化支出结构，继续加大对科技、教育、农业、环境保护和民生等方面的支出，努力完成预算目标任务。

　　（一）更加注重支持经济发展，进一步加强财源建设

　　经济决定财政，财政部门要继续贯彻好上级财政支持经济发展的一系列政策，完善本级财政支持经济发展的政策，充分利用财税政策，发挥好财政资金的导向作用，积极为企业做优做强创造条件；要加强纵向和横向联系，会同相关部门和单位积极向上争取各类扶持企业发展专项资金，加大对科技的投入，及时落实、拨付省市科技专项资金，引导企业自主创新，支持企业的发展；要继续贯彻落实支持现代服务业发展的各项政策，促进经济增长，增加可用财力；要按照中央经济工作会议要求，从财政政策上，支持全市经济发展方式转变和经济结构调整，将保持经济平稳较快发展和加快经济发展方式转变有机统一起来，在发展中促转变，在转变中谋发展。

　　（二）更加注重收入的征管，确保财政收入的稳定增长

　　财税部门要进一步增强服务意识，强化税收和非税收入的征收管理。认真做好税源结构分析，特别是要进一步做好年纳税200万元以上企业的税收分析，密切关注经济运行，研究征收中出现的新情况、新问题；进一步完善税源监控体系，加强对重点行业、企业及税种的税源监控，清理规范税收优惠政策，严厉打击偷逃骗税，做到科学收税、杜绝税收流失；要进一步加强耕地占用税和契税的征管工作，确保及时足额征缴入库；要严格执行中央和省市各项非税征收政策，做到应收尽收，杜绝乱收费；要继续加强税收收入和非税收入的电子缴库工作，优化电子缴库流程，做到适时传送收入信息，适时扣款缴库；要不断创新创优服务品牌，全面优化财税环境，正确处理好应收尽收与增强企业发展活力的关系。

　　（三）更加注重支出结构的优化，进一步完善公共财政体系

　　财政部门要进一步优化支出结构，继续认真贯彻落实各项惠民政策，加大民生支出，着力支持民生工程建设；要继续做好惠农补贴政策的落实，整合支农资金扶持农业龙头企业、优质农产品基地的发展，进一步加大新农村建设的力度，促进农村社会全面进步；要进一步加大镇、村转移支付力度，科学、合理地制定好新一轮市对镇（区）分税制财政体制，促进镇（区）加快发展；要继续认真落实义务教育绩效工资政策，确保教师绩效工资按时足额发放；要继续加大对医疗卫生的投入，确保医疗卫生体制改革试点资金落实到位；要继续加大对科技、人才引进、招商引资、环境保护、城市建设等方面的支出，促进社会全面进步；要继续加大公共安全支出，促进全市和谐稳定发展；要统筹预算内外资金，全面落实事业单位绩效工资政策，继续贯彻中央和省市厉行节约的要求，牢固树立“过紧日子”的思想，严格按照“压一般，保重点”的支出原则，厉行节约，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费、大手大脚花钱，大力压减会议、出差、培训和公务接待等一般性开支，严格控制出国考察，严禁以各种名义和方式变相公款旅游，从严控制公车配备和公车使用，严格控制楼堂馆所建设，消减一切不必要的财政开支，努力降低行政成本，确保行政事业单位正常运转，确保全年预算收支平衡。

　　（四）更加注重财政监督，进一步提高财政资金使用效益

　　财政部门要围绕“科学理财，精细管理、强化监督、讲求实效”的主题，认真开展财政调研和监督检查，健全内部控制制度，加强内部监督；强化会计监督，提高会计信息质量；加强融资平台的监管，防范政府债务风险；关注政府性工程支出，逐步完善政府性工程的全过程监管机制。通过对财政收入的监督，防止收入的“跑、冒、滴、漏”，确保财政收入及时足额入库；通过对专项资金分配使用情况的监督，防止资金在使用中“截留、挪用、损失浪费和效益低下”等问题，确保专款专用；通过对财税政策执行情况的监督，督促各单位严格遵守财经纪律，防范各种违法违纪问题的发生，确保各项财税政策的贯彻落实；通过研究制定规范的绩效评价指标体系，切实加强财政资金绩效评价，增强财政资金管理和使用的透明度，提高资金的使用效益。

　　（五）更加注重深化财政改革，进一步提高预算管理水平

　　财政部门要认真研究落实财政科学化精细化管理的政策措施，提高财政管理水平；加强预算内外统筹管理，继续深化部门预算改革，细化预算的编制，进一步提高预算的科学性和预算执行的透明度；在完善国库管理制度改革的基础上适时推行公务卡结算方式改革，提高国库直接支付比例；进一步强化政府采购管理，严格遵循公平、公正、公开、诚信原则，维护公平合法竞争，打击违法违规行为，不断提高政府采购工作质量，充分发挥财政资金的使用效益。

　　（六）更加注重强化队伍建设，进一步提升财政干部的能力和水平

　　财政部门要切实加强财政队伍建设，通过继续加强党风廉政建设和机关作风建设，进一步树立财政干部爱岗敬业精神，提高工作效率；通过完善内控制度建设，严格做到依法理财，规范理财；通过加强财政干部业务培训教育，进一步提高财政干部的理财能力。同时，加强镇（区）财政管理，充分发挥基层财政就地和就近实施监管的优势，进一步提高服务水平，把国家的涉农补贴、家电下乡等各项惠农政策真正落到实处。建立健全镇（区）项目管理监督机制，对本级和上级财政安排的资金以及其他部门和渠道下达的财政资金加强监管。

　　各位代表，2010年的财政目标任务已经明确，我们要以高度的政治责任感和扎实的工作作风，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，坚定信心，克难求进，全力以赴完成大会确定的各项财政工作任务，为促进我市经济社会又好又快发展、加快推进和谐金坛建设作出积极的贡献！